Website :

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) IPK CV BERTU INDAH PAPUA KABUPATEN JAYAPURA - PROVINSI PAPUA (1) Identitas Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) a. Nama Lembaga : PT. Ayamaru Sertfikasi b. Nomor Akreditasi : LVLK-011-IDN, Tanggal 23 November 2012 c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111 Indonesia d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515, Fax. 0251-8333593, Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id Website : www.ayamarusertifikasi.co.id e. Direktur : Ir. Akhmad f. Standar : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 sebagaimana diubah dengan Nomor : P.1/VI- BPPHH/2015, Lampiran 2.4. Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada pemegang IPK. g. Tim Audit : 1) Rimba Gatot Widodo, S.Hut. (Lead Auditor / Auditor VLK) 2) Amin Pujiyanto, S.Hut. (Auditor VLK) (2) Identitas Pemegang Izin a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : CV. Bertu Indah Papua b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Jayapura KEP-522.1/698 tanggal 20 Agustus 2013 c. Luas dan Lokasi : 4.800 Ha d. Alamat Kantor dan Telpon : Kompleks Perumahan Graha Youtefa Blok C.74, Waena, Kota Jayapura, Provinsi Papua Telp. (0967) 582960 Fax. (0967) 582960 e. Pengurus : Komisarur : Yusuf Sambara Direkt : Mesakh Tonapa, SE. Provinsi Papua 1

(3) Ringkasan Tahapan No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 1 Mobilisasi Tim Kamis, 5 Pebruari 2015 Mobilisasi Tim Auditor Jayapura Opening Meeting (Pertemuan Pembukaan) Kamis, 5 Pebruari 2015 (Pukul 10.00 WIT s/d Selesai) Kantor CV Bertu Indah Papua - Penyampaian rencana teknis verifikasi - Konfirmasi ketersediaan tenaga pendamping - Jadwal teknis pelaksanaan verifikasi per hari, jenis aspek dan lokasi yang akan diverifikasi, teknik mobilisasi Tim di lapangan, dll. - Output : Berita Acara Opening Meeting. 2 Verifikasi Dokumen Kamis-Jumat, 5-6 Pebruari 2015 (Kantor CV Bertu Indah Papua) 3 Konsultasi Publik Sabtu, 7 Pebruari 2015 (Pukul 11.00 WIT s/d Selesai) Kecamatan Nimbokrang, Kabupaten Jayapura 4 Verifikasi Lapangan Sabtu, 7 Pebruari 2015 Areal Kerja CV Bertu Indah Papua 5 Verifikasi Dokumen Minggu, 8 Pebruari 2015 Kantor CV BERTU INDAH PAPUA 6 Closing Meeting Minggu, 8 Pebruari 2015 (Pertemuan Penutup) (Pukul 18.00 s/d 20.00 WIT) Kantor CV BERTU INDAH PAPUA Bertujuan untuk memperoleh data dan informasi berbagai aspek : - Dokumen pelaksanaan penataan batas IPK seperti : Laporan Penataan Batas, Peta IPK, dll. - Dokumen PUHH - Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL, RKL dan RPL) IUP CV Bertu Indah Papua. - Dokumen Ketenagakerjaan dan K3 - SOP K3 - Dokumen kecelakaan kerja - Bertujuan untuk menggali informasi dan data tentang presepsi masyarakat atas keberadaan CV Bertu Indah Papua. - Jumlah peserta kurang lebih 30 peserta. - Output yang dihasilkan meliputi : (1) Data atau informasi presepsi masyarakat tentang kegiatan UM (2) Berita Acara Konsultasi Publik. Bertujuan untuk memperoleh data dan informasi serta bukti fisik pelaksanaan kegiatan berbagai aspek : - Memperoleh data dan informasi lapang aspek : - Bukti lapang pelaksanaan Penataanbatas IPK - Bukti lapang identitas Kayu (KBK, KBS dan KB) untuk PUHH - Memperoleh data dan informasi lapang implementasi RKL dan RPL dalam pembangunan Perkebunan CV Bertu Indah Papua. - Memperoleh data tambahan dan konfirmasi data - Paparan sementara hasil audit lapangan dan klarifikasi keberadaan dokumen yang belum tersedia dan diperlukan untuk mendukung audit - ulensi Closing Meeting Provinsi Papua 2

No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan - Berita acara Closing Meeting - Tally sheet hasil audit lapangan 7 Mobilisasi Tim Senin, 9 Pebruari 2015 Mobilisasi Tim Auditor Jayapura Jakarta. 7 Pengambilan Keputusan Bogor Direkomendasikan LULUS dan dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu Atas dasar tersebut LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV Bertu Indah Papua dengan Nomor : 37/A-SERT-VLK/II/2015. Sertifikat LK ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak penerbitan Sertifikat (28 Februari 2015 s/d 27 Februari 2016) (4) Resume Hasil Penilaian No. Kriteria/Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi 1 K1.1 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan nonkehutanan yang tidak mengubah status hutan 1.1.1. Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi. areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya) areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi. 2 K1.2 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR) 1.2.1 Pelaku usaha memiliki IUPHHK- HTHR pada areal HTHR a. Izin HTHR penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR). b. Peta Lampiran HTHR penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR). K1.3 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non-kehutanan yang mengubah status hutan 1.3.1 Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha) c. IPK pada areal yang dilepaskan areal hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan areal hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan areal hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan Provinsi Papua 3

No. Kriteria/Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi 1.3.2 IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi d. Peta lampiran IPK e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) a. IPK pada areal yang dilepaskan b. Peta lampiran IPK areal hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan areal hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi K1.4 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain) 1.4.1 Pelaku usaha memiliki IPK pada APL a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi) Memenuhi - Tersedia dokumen rencana IPK berupa Risalah Hutan (survey potensi) yang telah dilaksanakan oleh CV Bertu Indah Papua di lokasi kelompok hutan S. Toarim S. Sermo, Kampung Garusa, Distrik Unurumguay, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Lokasi tersebut telah sesuai dengan izin yang diberikan b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha) CV Bertu Indah Papua merupakan pemegang IPK sedangkan pemegan izin usaha perkebunan yaitu PT Rimba Matoa Lestari (pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha). Memenuhi - Izin IPK yang diberikan telah dilampiri peta skala 1:50.000 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Jayapura tanggal 20 Agustus 2013, - Tersedia Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit an. PT Rimba Matoa Lestari berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian c.q. Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan tanggal 23 Juli 2001 Nomor 574/Kpts/HK.350/Dj.Bun/VII/2001 jo Surat Keterangan Bupati Jayapura tanggal 14 Desember 2012 Nomor 525/90/Sket/SET - Ada persetujuan kelayakan lingkungan atas usaha perkebunan kelapa sawit PT Rimba Matoa Lestari melalui Peraturan Bupati Kabupaten Jayapura No. 7 tahun 2008. - Fungsi kawasan areal IPK CV Bertu Indah Papua adalah Areal Penggunaan Lain (APL) berdasarkan hasil overlay Peta lampiran IPK dengan Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan (PKHP) Provinsi Papua skala 1:250.000 d. IPK pada APL Memenuhi IPK telah memperoleh izin dari instansi yang berwenang dan terdapat peta yang telah disahkan. Hasil pengecekan koordinat lokasi pada SK IPK, verifikasi lapangan dan peta IPK skala 1:50.000 menunjukkan adanya kesesuaian. Dengan demikian IPK CV Berthu Indah Papua terletak pada areal yang telah disetujui Provinsi Papua 4

No. Kriteria/Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi 1.4.2 IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi e. Peta lampiran IPK Memenuhi IPK CV Bertu Indah Papua telah memiliki peta IPK skala 1:50.000 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Hasil pengecekan lapangan menunjukkan bahwa lokasi IPK sesuai dengan peta lokasi. a. IPK pada APL bukan untuk pemukiman transmigrasi. b. Peta Lampiran IPK. bukan untuk pemukiman transmigrasi. K2.1 Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS 2.1.1 IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan Dokumen rencana penebangan IPK/ILS Memenuhi IPK CV Bertu Indah Papua telah memiliki Rencana Bagan Kerja yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Jayapura No. 522.1/698 tanggal 20 Agustus 2013. 2.1.2 Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja b. Dokumen produksi kayu (LHP) Memenuhi IPK CV Bertu Indah Papua telah memiliki laporan survey potensi berupa risalah hutan dengan intensitas sampling 5 % atau seluas 240 ha dari total areal IPK 4.800 ha. Memenuhi Seluruh kayu hasil penebangan telah di-lhp-kan. LHP dibuat oleh Ganis PKB dan telah disahkan oleh Wasganis PKB. Hasil uji petik fisik kayu di TPn menunjukkan adanya kesuaian dengan data pada LHP (nomor batang, volume, dan jenis kayu). Tanda tangan Ganis PKB sesuai antara yang tertera di LHP dan kartu Ganis. K2.2 Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu 2.2.1 Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman Memenuhi - Tersedia SPP DR dan PSDH berdasarkan LHP No. 241/LHP-KB/IPK-BINP-VIII/2014 tanggal 15 Agustus 2014 yang diterbitkan tanggal 19 Agustus 2014 oleh Pejabat Penagih SPP PSDH/DR Dinas Kehutanan Jayapura. Dokumen SPP DR dan PSDH telah sesuai baik kelompok jenis, volume, maupun tarifnya dengan dokumen LHP yang disahkan. Memenuhi CV Bertu Indah Papua telah membayar PSDH sebesar Rp. 46.954.140 dan DR senilai US$ 7.108,01 pada tanggal 3 Desember 2014 Kewajiban DR & PSDH tahun 2014 telah dibayar lunas dan sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan Memenuhi CV Bertu Indah Papua telah melakukan pembayaran DR dan PSDH yang sesuai dengan persyaratan ukuran dan telah dibayar sesuai dengan tarif yang ditentukan. 2.2.2 Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan b. SKSKB dan DKB untuk KB CV Bertu Indah Papua tidak mengambil kayu bulat kecil sehingga tidak menggunakan dokumen FAKB Seluruh kayu bulat hasil penebangan CV Bertu Indah Papua sebanyak 505,75 m3 belum diangkut keluar TPn sehingga belum menggunakan dokumen SKSKB Provinsi Papua 5

No. Kriteria/Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi K2.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal 2.3.1 Implementasi Tanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan IPK CV BERTU INDAH PAPUA belum dapat menggunakan Tanda V-Legal karena belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu. K3.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 3.1.1 Prosedur dan implementasi K3 a.pedoman /prosedur K3 Memenuhi CV Bertu Indah Papua telah memiliki prosedur K3 dan telah tersedia Panitia Pembina K3 sebagai penanggungjawab dalam implementasi prosedur K3 di lingkungan kerja perusahaan b. Ketersediaan peralatan K3 c. Catatan Kecelakaan Kerja K3.2 Pemenuhan standar umur tenaga kerja 3.2.1 Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (diluar ketentuan) Pekerja yang masih di bawah umur Memenuhi Memenuhi CV Bertu Indah Papua telah memiliki peralatan K3 berupa APAR, kotak P3K, dan APD dan hasil verifikasi menunjukkan bahwa peralatan tersebut masih berfungsi baik Memenuhi Tersedia dokumen Catatan Kecelakaan Kerja tahun 2014 dan selama periode tersebut tidak terdapat kecelakaan kerja (zero accident). Perusahaan telah membekali karyawan dengan peralatan perlindungan diri sesuai dengan kebutuhannya serta memasang papan peringatan dan himbauan K3 di lapangan sebagai upaya preventif perusahaan dalam rangka menekan resiko kecelakaan akibat kerja. CV Bertu Indah Papua tidak mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur. Jumlah tenaga kerja seluruhnya 17 orang. Karyawan termuda berumur 24 tahun 1 bulan Bogor, Februari 2015 LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi Ttd Ir. A k h m a d Direktur Provinsi Papua 6