RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018 PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2017
KATA PENGANTAR Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pagar Alam Tahun 2018 disusun dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 09 Tahun 2013 tentang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018, setelah di dapat Walikota terpilih untuk periode 2013-2018, selanjutnya Visi dan Misi Walikota Kota Pagar Alam terpilih Tahun 2013-2018 diselaraskan dengan masukan dan aspirasi dari pemangku kepentingan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dari tingkat Kelurahan, Kecamatan sampai tingkat Kota, serta memperhatikan hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja pada tahun 2016, dan tahun berjalan yaitu tahun 2017 serta mengacu pada kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pagar Alam Tahun 2018 disusun berdasarkan Rencana Kerja (Renja) SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2018 yang memuat program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersifat indikatif sekaligus memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pagar Alam Tahun 2018 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. vii
Mudah-mudahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pagar Alam Tahun 2018 dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2018. Terima kasih Pagar Alam, Mei 2017 WALIKOTA PAGAR ALAM, IDA FITRIATI BASJUNI viii
DAFTAR ISI Halaman Halaman judul... i Peraturan Walikota... ii Kata Pengantar... vii Daftar Isi... ix Daftar Tabel... xiii Daftar Gambar... xiv BAB I PENDAHULUAN... I-1 1.1 Latar Belakang... I-1 1.2 Landasan Hukum... I-3 1.3 Hubungan Antar Dokumen... I-6 1.3.1 RPJP Nasional, RPJPD Prov Sum-Sel, RPJPD Kota Pagar Alam... I-7 1.3.2 RTRWN, RTRWP dan RTRW Kota Pagar Alam... I-8 1.3.3 RPJMN, RPJMD Provinsi dan RPJMD Kota Pagar Alam 2013-2018... I-9 1.3.4 RKPD Kota Pagar Alam, RKPD Provinsi dan RKP... I-11 1.3.5 RPJMD Kota Pagar Alam dan RKPD 2018... I-12 1.3.6 RKPD dan Dokumen Renja SKPD... I-13 1.4 Maksud dan Tujuan... I-13 1.5 Sistematika RKPD... I-14 BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN... II-1 2.1 Gambaran Umum Daerah... II-1 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi... II-2 2.1.1.1 Aspek Geografi... II-2 2.1.1.2 Aspek Demografi... II-22 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat... II-25 2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi... II-25 2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial... II-39 2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga... II-40 ix
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum... II-41 2.1.3.1 Pendidikan... II-41 2.1.3.1.1 Ketersediaan Sekolah... II-41 2.1.3.1.2 Rasio Guru... II-41 2.1.3.1.3 Angka Partisipasi Sekolah... II-42 2.1.3.2 Kesehatan... II-42 2.1.3.3 Urusan Pekerjaan Umum... II-43 2.1.3.4 Perumahan... II-44 2.1.3.5 Penataan Ruang... II-45 2.1.3.6 Perencanaan Pembangunan... II-45 2.1.3.7 Perhubungan... II-46 2.1.3.7.1 Transportasi Darat... II-46 2.1.3.7.2 Transportasi Udara... II-46 2.1.3.8 Lingkungan Hidup... II-47 2.1.3.9 Urusan Pertanahan... II-47 2.1.3.10 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil... II-47 2.1.3.11 Urusan Pemberdayaan Perempuan... II-48 2.1.3.12 Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera... II-48 2.1.3.13 Urusan Sosial... II-49 2.1.3.14 Urusan Ketenagakerjaan... II-49 2.1.3.15 Urusan Koperasi dan UKM... II-50 2.1.3.16 Urusan Penanaman Modal... II-50 2.1.3.17 Urusan Kebudayaan... II-50 2.1.3.18 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga... II-51 2.1.3.19 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri... II-51 2.1.3.20 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian... II-52 2.1.3.21 Urusan Ketahanan Pangan... II-53 2.1.3.22 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa... II-53 2.1.3.23 Urusan Statistik... II-53 2.1.3.24 Urusan Kearsipan... II-54 2.1.3.25 Urusan Komunikasi dan Informatika... II-54 2.1.3.26 Urusan Perpustakaan... II-55 x
2.1.3.27 Urusan Pertanian... II-55 2.1.3.28 Urusan Kehutanan... II-55 2.1.3.29 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral... II-56 2.1.3.30 Urusan Pariwisata... II-56 2.1.3.31 Urusan Kelautan dan Perikanan... II-57 2.1.3.32 Urusan Perdagangan... II-57 2.1.3.33 Urusan Perindustrian... II-57 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah... II-58 2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah... II-58 2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah Infrastruktur... II-58 2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi... II-59 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2016... II-59 2.3 Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Kota Pagar Alam... II-77 2.3.1 Permasalahan Pelaksanaan Program dan Kegiatan... II-76 2.3.2 Permasalhan Pembangunan Kota Pagar Alam... II-88 2.3.3 Isu Strategis... II- 91 BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH... III-1 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah... III-1 3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2017 dan Perkiraan 2018... III-1 3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018... III-15 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah... III-16 3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan... III-17 3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah... III-20 3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah... III-34 BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN KOTA PAGAR ALAM... IV-1 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan... IV-2 4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2018... IV-2 4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018... IV-5 4.1.2.1 Tema dan SubTema Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan... IV-6 4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Pagar Alam Tahun 2018... IV-11 4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2018... IV-23 xi
4.2.1 Isu Strategis dan Program Prioritas RKPD... IV-24 4.2.2 Permasalahan Pembangunan Tahun 2018... IV-26 4.2.3 Keterkaitan Program Prioritas RKPD dan RPJMD... IV-29 4.2.4 Prioritas Pembangunan Kewilayahan... IV-32 4.2.4.1 Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi... IV-33 4.2.4.2 Kawasan Strategis Sosial Budaya... IV-34 4.2.4.3 Kawasan Startegis Aspek Lingkungan hidup... IV-34 4.3 Sinkronisasi RKPD Kota Pagar Alam Tahun 2018... IV-37 4.4 Program-Program Pendukung Program Prioritas RKPD... IV-43 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH... V-1 5.1 Rencana Program dan Kegiatan... V-1 BAB VI PENUTUP... VI-1 xii
DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1.1 Sinkronisasi RPJPN, RPJPD Prov Sumsel dengan RPJPD Kota Pagar Alam... I-7 Tabel 1.2 Sinkronisasi RPJMD dengan RPJMD Prov Sumatera Selatan dan RPJMN... I-9 Tabel 1.3 Sinkronisasi RKPD dengan RKPD Provinsi dan RKP... I-11 Tabel 1.4 Sinkronisasi Prioritas RKPD Kota Pagar Alam dengan RPJMD Kota Pagar Alam... I-12 Tabel 2.1 Rencana Pola Ruang Kota Pagar Alam Tahun 2012 2032... II-7 Tabel 2.2 Proyeksi Kebutuhan Unit Rumah dan Luasan Lahan di Kota Pagar Alam Tahun 2010-2030... II-17 Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan... II-23 Tabel 2.4 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin... II-23 Tabel 2.5 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin Kota Pagar Alam Tahun 2016... II-24 Tabel 2.6 Perkembangan Penduduk Kota Pagar Alam Tahun 2010-2016... II-25 Tabel 2.7 Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2010-2016 atas Dasar Harga Berlaku... II-26 Tabel 2.8 Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2010-2016 atas Dasar Konstan... II-28 Tabel 2.9 Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2010-2016 atas Dasar HB dan HK II-30 Tabel 2.10 Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar (HB) dan (HK) Tahun... II-32 Tabel 2.11 Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2010-2015 Kota Pagar Alam... II-33 Tabel 2.12 Tingkat Kemiskinan Kota Pagar Alam Tahun 2011-2016... II-33 Tabel 2.13 Ringkasan Evaluasi Target dan Capaian MDGs Tahun 2015... II-34 Tabel 2.14 Aspek Pendidikan... II-39 Tabel 2.15 Aspek Kesehatan... II-39 Tabel 2.16 Aspek Pertanahan... II-40 Tabel 2.17 Aspek Ketenagakerjaan... II-40 Tabel 2.18 Aspek Kebudayaan... II-40 Tabel 2.19 Aspek Pemuda dan Olahraga... II-40 Tabel 2.20 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid pada Tingkat Sekolah Tahun 2016... II-41 Tabel 2.21 Angka Partisipasi Sekolah Tingkat Usia Tahun2012-2016... II-42 Tabel 2.22 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kota Pagar Alam Tahun 2016... II-42 Tabel 2.23 Jumlah Pasien yang Memanfaatkan Pelayanan RSUD Besemah... II-43 Tabel 2.24 Panjang Jalan Menurut Pemerintahan yang Berwenang di Kota Pagar Alam Tahun 2012-2016... II-43 xii
Tabel 2.25 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan di Kota Pagar Alam Tahun 2012-2016 II-44 Tabel 2.26 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kota Pagar Alam Tahun 2012-2014... II-44 Tabel 2.27 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak di Kota Pagar Alam Tahun 2011-2016... II-45 Tabel 2.28 Capaian Kinerja Urusan Tata Ruang... II-45 Tabel 2.29 Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kota Pagar Alam... II-46 Tabel 2.30 Daftar Terminal di Kota Pagar Alam... II-46 Tabel 2.31 Jadwal Penerbangan Bandar Udara Atung Bungsu Pagar Alam... II-47 Tabel 2.32 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan... II-47 Tabel 2.33 Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil... II-48 Tabel 2.34 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan... II-48 Tabel 2.35 Capaian Kinerja Urusan KB dan Keluarga Sejahtera... II-49 Tabel 2.36 Capaian Kinerja Urusan Sosial... II-49 Tabel 2.37 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kota Pagar Alam Tahun 2012-2016... II-50 Tabel 2.38 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal... II-50 Tabel 2.39 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan... II-51 Tabel 2.40 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga... II-51 Tabel 2.41 Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri... II-52 Tabel 2.42 Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian II-52 Tabel 2.43 Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan... II-53 Tabel 2.44 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa... II-53 Tabel 2.45 Capaian Kinerja Urusan Statistik... II-53 Tabel 2.46 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan... II-54 Tabel 2.47 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika... II-54 Tabel 2.48 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan... II-55 Tabel 2.49 Capaian Kinerja Urusan Pertanian... II-55 Tabel 2.50 Capaian Kinerja Urusan Kehutanan... II-56 Tabel 2.51 Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral... II-56 Tabel 2.52 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata... II-56 Tabel 2.53 Capaian Kinerja Urusan Perikanan dan Kelautan... II-57 Tabel 2.54 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan... II-57 Tabel 2.55 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian... II-57 xiii
Tabel 2.56 Kemampuan Ekonomi Daerah... II-58 Tabel 2.57 Fasilitas Wilayah / Infrastruktur... II-58 Tabel 2.58 Fokus Iklim Berinvestasi... II-59 Tabel 2.59 Pencapaian Target Program Pelaksanaan RKPD Tahun 2017 dan RPJMD Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018... II-61 Tabel 3.1 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku di Kota Pagar Alam Tahun 2011-2016... III-2 Tabel 3.2 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan di Kota Pagar Alam Tahun 2011-2016... III-3 Tabel 3.3 Pertumbuhan PDRB Kota Pagar Alam Tahun 2011-2016 dan Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2016 Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2010... III-4 Tabel 3.4 Kontribusi Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Pagar Alam... III-7 Tabel 3.5 Struktur Perekonomian Pembentuk PDRB Berdasarkan Kelompok Sektor Ekonomi di Kota Pagar Alam atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011-2016... III-9 Tabel 3.6 Struktur Perekonomian Pembentuk PDRB Berdasarkan Kelompok Sektor Ekonomi di Kota Pagar Alam atas Dasar Konstan Berlaku Tahun 2011-2016... III-10 Tabel 3.7 PDRB Perkapita Kota Pagar Alam Tahun 2011-2016... III-12 Tabel 3.8 Tingkat Inflasi Kota Pagar Tahun 2010-2016... III-13 Tabel 3.9 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Pagar Alam Tahun 2011-2016... III-14 Tabel 3.10 Realisasi dan Prediksi Pendapatan Daerah dalam APBD Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018... III-18 Tabel 3.11 Perkembangan PAD dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018... III-25 Tabel 3.12 Struktur Pendapatan APBD Pemerintah Kota Pagar Alam selama Tahun 2013-2018... III-26 Tabel 3.13 Kontribusi Pajak terhadap PAD Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018. III-27 Tabel 3.14 Dana Perimbangan dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018... III-28 Tabel 3.15 Jumlah Dana Perimbangan dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018... III-30 Tabel 3.16 Prediksi Pendapatan Daerah Dalam APBD Kota Pagar Alam Tahun 2016-2018... III-31 Tabel 3.17 Struktur Belanjar Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018... III-38 Tabel 3.18 Proporsi Belanja Pegawai Pemerintah Kota Pagar Alam... III-39 Tabel 3.19 Prediksi Belanja Daerah Dalam APBD Kota Pagar Alam Tahun 2016-2018... III-45 xiv
Tabel 3.20 Realisasi dan Prediksi Pembiayaan Daerah Dalam APBD Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018... III-51 Tabel 4.1 Misi I... IV-14 Tabel 4.2 Misi II... IV-16 Tabel 4.3 Misi III... IV-19 Tabel 4.4 Misi IV... IV-22 Tabel 4.5 Misi V... IV-23 Tabel 4.6 Isu Strategis dan Program Prioritas RKPD... IV-25 Tabel 4.7 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018 Terhadap Prioritas RPJMD Kota Pagar Alam... IV-31 Tabel 4.8 Program Pendukung Percepatan Kawasan Startegis Kota Pagar Alam... IV-36 Tabel 4.9 Sinkronsiasi Tema dan Prioritas Kota Pagar Alam Terhadap Prioritas RKP 2018 dan Provinsi Sumatera Selatan... IV-41 Tabel 4.10 Sinkronsasi Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2108 dengan Prioritas Pembangunan Nasional RKPD 2018... IV-42 Tabel 4.11 Keterkaitan Program, Urusan dan Bidang Pembangunan dengan Prioritas RKPD Tahun 2018... IV-49 Tabel 5.1 Program dan Kegiatan SKPD Kota Pagar Alam Tahun 2016... V-5 xv
DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD... I-2 Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Pagar Alam... II-1 Gambar 2.2 Ketinggian Wilayah... II-3 Gambar 2.3 Jenis Tanah... II-4 Gambar 2.4 Pola Ruang Kota Pagar Alam... II-7 Gambar 4.1 Keterkaitan Visi, Misi, Prioritas RPJM dan Program Prioritas RKPD... IV-30 Gambar 4.2 Keterkaitan Dimensi Pembangunan dengan NAWACITA dan Program Prioritas Nasional... IV-39 xvi