Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan Daerah Tahun Anggaran : 2017 No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1 2 3 4 1 Tercapainya konsistensi penjabaran - RPJMD ke dalam RKPD, RKPD ke Ketersediaan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD) dalam APBD - Persentase penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD - Persentase penjabaran kegiatan RKPD ke dalam APBD 2 Meningkatnya Jumlah perencana yang memiliki kompetensi dasar perencanaan dan kapasitas sesuai dengan tugas fungsional 3 Meningkatnya sistem pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan - Jumlah aparatur yang mendapatkan sertifikat perencana - Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti 6 Orang Program Anggaran Keterangan 1 Program Pelayanan Perkantoran 2 Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan 3 Program Peningkatan Kapasitas SDM Perencanaan Pembangunan Daerah 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Rp 2.442.790.869,00 Rp 655.305.000,00 Rp 61.000.000,00 Rp 22.840.000,00 Watansoppeng, Januari 2017 BUPATI SOPPENG, KEPALA BAPPELITBANGDA, H. A. KASWADI RAZAK, SE Drs. DIPA, M.Si
Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Perencanaa Pembangunan Daerah Tahun Anggaran : 2016 No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1 2 3 4 1 Tercapainya konsistensi penjabaran - RPJMD ke dalam RKPD, RKPD ke Ketersediaan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD) dalam APBD - Persentase penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD - Persentase penjabaran kegiatan RKPD ke dalam APBD 2 Meningkatnya sistem pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan 3 Meningkatnya jumlah perencana yang memiliki kompetensi dasar perencanaan dan kapasitasnya sesuai dengan tugas fungsional Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas - Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti 4 - Ketersediaan : - Jumlah aparatur yang mendapatkan sertifikat perencana Profil Kabupaten Dalam Angka SIPD PDRB Kabupaten Inflasi IPM Inkesra Gini Ratio 4 Orang Program Anggaran Keterangan 1 Program Pengembangan Data dan Informasi 2 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar 3 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 4 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 5 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 6 Program Perencanaan Sosial Budaya Rp 620.185.000,00 Rp 35.300.000,00 Rp 225.460.000,00 Rp 1.629.336.700,00 Rp 58.275.000,00 Rp 82.665.000,00
Watansoppeng, 11 November 2016 BUPATI SOPPENG, KEPALA BAPPEDA, H. A. KASWADI RAZAK, SE Drs. H. ANDI TENRI SESSU, M.Si
Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Perencanaa Pembangunan Daerah Tahun Anggaran : 2015 No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1 2 3 4 1 Mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana & prasarana - Presentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan perkantoran 90% bagi aparat perencana 2 Mewujudkan peningkatan kualitas dan kauntitas sarana dan prasana bagi aparat perencana - Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik 90% 3 Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja SDM perencana Pembangunan - Presentase penyelesaian/ penyusunan laporan tepat waktu 4 Tersedianya data dan informasi pembangunan Daerah - Tersedianya dokumen Tapkin 2014 - Tersedianya Data statistik pembangunan tiap tahunnya 5 Terwujudnya perencanaan pembangunan kewilayahan - Tersedianya Data Pokok dalam bentuk peta - Tersusunnya hasil evaluasi pelaksanaan agropolitan dan dokumen pengembangan kawasan agropolitan - Terselenggaranya koordinasi pengembangan kota-kota kecil 80% 6 Terselenggaranya peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM aparat perencana pembangunan Daerah - Jumlah aparat perencanaan yang mengikuti peningkatan kapasitas - Terselenggaranya Sosilalisasi Program WISMP 16 Org 250 Org 7 Terwujudnya siklus perencanaan pembangunan yang partisipatif - Tersedianya dokumen RKPD - Terselenggaranya musrenbang desa/kel, Kec, Forum SKPD & Kabupaten
- Tersedianya dokumen LAKIP Kabupaten - Tersedianya dokumen LKPJ Tahunan, LPPD dan ILPPD - Terselenggaranya pengendalian pembangunan - Tersedianya dok KUA-PPAS Pokok & Perubahan 2 Dok 2 Dok - Terlaksananya asistensi RKA 8 Terwujudnya perencanaan pembangunan sektoral - Terselenggaranya Perencanaan Pembangunan Ekonomi - Terselenggaranya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan tiap tahunnya - Terkoordinasinya pelaksanaan program nasional kab.sehat 2 Dok 1 Dok 9 Tesedianya Dokumen Penelitian Pengembangan Pembangunan - Tersusunnya Dokumen Penelitian 2 dok Program Anggaran Keterangan 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 1.224.210.675,00 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 377.090.000,00 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 45.000.000,00 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp 58.320.000,00 5 Program Pengembangan Data dan Informasi Rp 321.780.800,00 6 Program Perencanaan Pegembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Rp 111.150.000,00 7 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 338.385.000,00 8 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 1.151.733.400,00 9 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Rp 147.625.000,00
10 Program Perencanaan Sosial Budaya Rp 122.940.000,00 Watansoppeng, 2015 BUPATI SOPPENG, KEPALA BAPPEDA Drs. H. A. SOETOMO, M.Si Drs. ANDI TENRI SESSU, M.Si
Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Perencanaa Pembangunan Daerah Tahun Anggaran : 2014 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran 1 2 3 4 5 Mewujudkan peningkatan kualitas - Presentase kepuasan pegawai 90% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 804.644.545 dan kuantitas sarana & prasarana terhadap pelayanan perkantoran - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 150.000.000 bagi aparat perencana Listrik - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 2.378.000 - Kendaraan Penyediaan Dinas/Operasional Jasa Administrasi Keuangan 58.800.000 - Penyediaan Jasa kebersihan kantor 104.409.000 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.259.500 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 10.500.000 Perundang-undangan - Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.200.000 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan 261.500.000 - Luar Peningkatan Daerah Pelayanan Administrasi Perkantoran 213.598.045 Mewujudkan peningkatan kualitas dan kauntitas sarana dan prasana bagi aparat perencana - Presentase sarana dan prasarana 90% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 225.380.000,00 dalam kondisi baik Aparatur - Pengadaan Peralatan Gedung kantor 84.670.000,00 Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja SDM perencana Pembangunan - Presentase penyelesaian/ penyusunan laporan tepat waktu - Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor 38.400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 63.000.000,00 19.500.000,00 - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung 9.810.000,00 kantor - Pemeliharaan rutin/berkala Aplikasi 10.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 26.243.000 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 14.023.000 Realisasi Kinerja SKPD - Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 12.220.000 Tersedianya data dan informasi pembangunan Daerah Program pengembangan data/informasi - Tersedianya dokumen Tapkin 2014 - Pengumpulan updating dan analisa data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan 403.308.600 49.986.200 - Tersedianya Data statistik pembangunan tiap tahunnya - penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 210.700.800 Terwujudnya perencanaan pembangunan kewilayahan Terselenggaranya peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM aparat perencana pembangunan Daerah Terwujudnya siklus perencanaan pembangunan yang partisipatif - Tersedianya Data Pokok dalam bentuk peta - - Penyusunan data pokok kabupaten 142.621.600 - Tersusunnya hasil evaluasi Program Perencanaan Pengembangan Wilayah 104.183.600 pelaksanaan agropolitan dan Strategis dan Cepat Tumbuh dokumen pengembangan kawasan agropolitan - Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 104.183.600 80% Program Perencanaan Pengembangan Kota- Kota Menengah dan Besar - Koordinasi perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan 350.000.000 300.000.000 - Koordinasi perencanaan PN-PPSP 50.000.000 Jumlah aparat perencanaan yang Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 359.328.571 - mengikuti peningkatan kapasitas 3 Org - Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 31.500.000 kelembagaan perencanaan - Terselenggaranya koordinasi pengembangan kota-kota kecil menengah Terselenggaranya Sosilalisasi Program WISMP 220 Org - Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah - koordinasi Perencanaan Pengembangan dan pengelolaan Irigasi Partisipatif Program Perencanaan Pembangunan Daerah 98.348.571 229.480.000 715.634.250 - Tersedianya dokumen RKPD - Penyusunan rancangan RKPD 42.760.400 - Terselenggaranya musrenbang desa/kel, Kec, Forum SKPD & Kabupaten - Tersedianya dokumen LAKIP Kabupaten - Tersedianya dokumen LKPJ Tahunan, LPPD dan ILPPD - Penyelenggaraan musrenbang RKPD 229.058.200 - Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah - koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 63.711.850 101.163.900 - Terselenggaranya pengendalian pembangunan 2 Dok - Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 114.852.200 - Tersedianya dok KUA-PPAS Pokok & 2 Dok - Penyusunan KUA dan PPAS 108.038.400 Perubahan - Terlaksananya asistensi RKA - Asistensi Penyusunan RAPBD 56.049.300
Terwujjudnya perencanaan pembangunan sektoral Tesedianya Dokumen Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah - Terselenggaranya Perencanaan Pembangunan Ekonomi - Terselenggaranya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan tiap tahunnya - Terkoordinasinya pelaksanaan program nasional kab.sehat Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 141.106.400 1 Dok - Koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi 88.897.000 1 Dok Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah 52.209.400 Program Perencanaan Sosial Budaya - Fasilitasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dan Pro Anak 132.130.400 57.100.400 - Koordinasi Pembinaan Kabupaten Sehat 75.030.000 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi - Tersusunnya Dokumen Penelitian 5 dok - Penyusunan Perencanaan Pengembangan Industri Mikro dan Kecil Berbasis Komoditi Lokal - Penyusunan Perencanaan Pengembangan Komoditi Lokal - Penyusunan Perencanaan peningkatan pendapatan daerah - Penyusunan perencanaan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 230.000.000 50.000.000 50.000.000 65.000.000 65.000.000 Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan 65.000.000 Budaya - Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kesehatan 65.000.000 ====> Jumlah Program Anggaran = 10 Program Tahun 2014 = 3.556.959.366,00 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 804.644.545,00 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 225.380.000,00 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 26.243.000,00 4. Program pengembangan data/informasi 403.308.600,00 5. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 104.183.600,00 6. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar 350.000.000,00 7. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 359.328.571,00 8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 715.634.250,00 8. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 141.106.400,00 9. Program Perencanaan Sosial Budaya 132.130.400,00 10. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 230.000.000,00 11. Program Perencanaan Sosial Budaya 65.000.000,00 Watansoppeng, Maret 2014 BUPATI SOPPENG, KEPALA BAPPEDA Drs. H. A. SOETOMO, M.Si Drs. ANDI TENRI SESSU, M.Si Pangkat : Pembina Utama Muda Nip : 196405281991031009