RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2018

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2018 PEMERINTAH KOTA CILEGON DINAS SOSIAL TAHUN 2017

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2018 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas karunia serta ridho-nya kami dapat menyusun Rancangan Renja tahun 2018 ini yang merupakan usulan program dan kegiatan yang selaras dengan rancangan awal RKPD serta selaras dengan usulan masyarakat hasil Musrenbangcam dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu program sementara. Rancangan Renja ini bertujuan untuk memperjelas masalah sosial serta arah kebijakan pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial kedepan yang lebih terarah, bersinergi dan berkesinambungan. Dengan ini kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan terlibat dalam proses pelaksanaan kegiatan penyusunan ini. Semoga Rancangan Renja ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi dalam mewujudkan good governance., Maret 2017 Kepala Dinas Sosial HJ. ABADIAH, S.Pd, M.Si NIP. 19610501 198109 2 004 i

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2018 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN i ii 1.1 Latar Belakang 1 1.2 Landasan Hukum 2 1.3 Maksud dan Tujuan 5 1.4 Sistematika Penulisan 6 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 7 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 19 BAB IV PENUTUP 20 ii

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2018 3

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2018 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja SKPD Dinas Sosial merupakan dokumen perencanaan yang berisi program dan kegiatan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Sosial yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Dinas Sosial tahun 2006-2021 yaitu : TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT Guna mewujudkan visi tersebut, maka Dinas Sosial menetapkan misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan penanganan PMKS secara terpadu dan berkelanjutan 2. Meningkatkan penguatan kelembagaan dan keswadayaan masyarakat 3. Meningkatkan SDM serta sarana dan prasarana dalam peningkatan pelayanan sosial. 1

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2018 Proses penyusunan Renja DINAS SOSIAL Tahun 2018 didasarkan kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Pemerintah dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2018, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan di atasnya (RPJPD, RPJMD, RKPD dan Renstra). Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan dengan sasaran untuk melaksanakan Misi dan Visi yang telah ditetapkan. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Tahun 2018 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 1.2 Landasan Hukum Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2016 sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999, tentang Pembentukan madya Daerah Tingkat II dan madya Daerah Tingkat II Depok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Nomor 3858); 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2018 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2018 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang 4

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2018 Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3); 16. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial; 17. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran daerah Tahun 2016 Nomor 8). 1.3 Maksud dan Tujuan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2018 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2018. Sedangkan tujuan : 1. Acuan dalam mengoperasionalkan RKPD Tahun 2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah. 2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Sosial selama tahun 2018 5

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2018 4 Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN Berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sitematika penulisan. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2016 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2017 mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Berisikan tujuan, sasaran, serta usulan program dan kegiatan yang selaras dengan rancangan awal RKPD (dalam hal keserasian pencapaian sasaran pembangunan daerah), selaras dengan usulan masyarakat hasil musrembangcam (dalam hal keserasian usulan kegiatan, lokasi dan target volume kegiatan), dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu program sementara. BAB IV PENUTUP Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut. 6

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2018 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Rencana Kerja Dinas Sosial adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Sosial tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Sosial selama tahun 2016. N O SASARAN STRATEGIS Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2016 INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN 2016 REALIS ASI CAPAI AN (%) 1 2 3 4 5 6 Menurunnya Penyandang Proporsi penurunan jumlah PMKS 1 Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 0.65 % 4.12 % 633% Presentase PMKS (LU, Anjal, tuna susila, penyandang cacat, gepeng) yang ditangani 21 % 32.02 % 152% 7

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2018 TAHUN 2016 N O SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALIS ASI CAPAI AN (%) Persentase (%) PMKS skala kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar presentase pelayanan orang terlantar dalam perjalanan, pengantaran jenazah dan penguburan jenazah terlantar Jumlah kelembagaan sosial masyarakat sebagai PSKS 9 % 40.75% 453% 100 % 100% 100% 150 Lem 120 lem 80% Jumlah tenaga kesejahteraan sosial masyarakat Persentase (%) jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun skala yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya 310 3 Ora ng 3103 100% 41 % 37.06% 89 % 8

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2018 TAHUN 2016 N O SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALIS ASI CAPAI AN (%) Persentase (%) panti sosial skala kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial Jumlah santunan kematian yang diberikan kepada masyarakat Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial Persentase (%) korban bencana skala kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat 100 % 100% 110% 500 jiwa 464jiwa 93 % 100 % 100% 100% 100 % 100% 100% 9

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2018 Realisasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2016 KEUANGAN RENCANA REALISASI SISA URAIAN PROGRAM & KEGIATAN Pagu % Keuangan % Keuangan % Anggaran BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.447.525.727 100,00 3.175.967.113 92,123 271.558.614 7,88 BELANJA LANGSUNG Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan - Penyediaan jasa surat menyurat 3.500.000,00 100,00 3.495.000,00 99,857 5.000 0,14 - Penyediaan jasa komunikasi, 7.800.000,00 100,00 3.730.851,00 47,831 4.069.149 52,17 sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa kebersihan dan 26.800.000,00 100,00 26.800.000,00 100,000 - - keamanan kantor - Penyediaan jasa pegawai non PNS 274.405.600,00 100,00 269.000.000,00 98,030 5.405.600 1,97 - Penyediaan jasa promosi dan 40.728.000,00 100,00 39.575.000,00 97,169 1.153.000 2,83 propaganda - Penyediaan alat tulis kantor 45.325.000,00 100,00 45.264.800,00 99,867 60.200 0,13 - Penyediaan barang cetakan dan 24.879.000,00 100,00 23.227.000,00 93,360 1.652.000 6,64 penggandaan - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 38.500.000,00 100,00 37.036.800,00 96,199 1.463.200 3,80 11

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2018 KEUANGAN URAIAN PROGRAM & KEGIATAN RENCANA REALISASI SISA Pagu % Keuangan % Keuangan % kantor - Penyediaan peralatan rumah 2.400.000,00 100,00 2.384.050,00 99,335 15.950 0,66 tangga - Penyediaan bahan bacaan dan 26.300.000,00 100,00 25.584.000,00 97,278 716.000 2,72 peraturan perundang-undangan - Penyediaan makanan dan 80.477.400,00 100,00 68.826.400,00 85,523 11.651.000 14,48 minuman - Rapat-rapat kordinasi dan 195.111.000,00 100,00 191.058.413,00 97,923 4.052.587 2,08 konsultasi dalam dan luar daerah - Pengadaan kendaraan 326.000.000,00 100,00 323.465.000,00 99,222 2.535.000 0,78 dinas/operasional - Pengadaan komputer 54.500.000,00 100,00 47.555.531,00 87,258 6.944.469 12,74 - Pengadaan peralatan dan 84.421.000,00 100,00 55.975.400,00 66,305 28.445.600 33,69 perlengkapan kantor - Pengadaan meubeleir 67.700.000,00 100,00 56.500.000,00 83,456 11.200.000 16,54 Pengadaan peralatan rumah tangga 49.400.000,00 100,00 45.779.600,00 92,671 3.620.400 7,33 - Pemeliharaan dan perijinan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 480.764.150,00 100,00 359.986.000,00 74,878 120.778.150 25,12 - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 100.000.000,00 100,00 99.052.500,00 99,053 947.500 0,95 12

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2018 KEUANGAN URAIAN PROGRAM & KEGIATAN RENCANA REALISASI SISA Pagu % Keuangan % Keuangan % - Pemeliharaan rutin/berkala 15.000.000,00 100,00 10.046.000,00 66,973 4.954.000 33,03 peralatan dan perlengkapan kantor - Pemeliharaan rutin/berkala 20.000.000,00 100,00 7.630.000,00 38,150 12.370.000 61,85 komputer - Penyediaan pakaian kerja lapangan 1.000.000,00 100,00 960.000,00 96,000 40.000 4,00 - Penyediaan pakaian olahraga 15.000.000,00 100,00 14.800.000,00 98,667 200.000 1,33 - Pameran Hari Jadi 25.100.000,00 100,00 20.945.000,00 83,446 4.155.000 16,55 - Penyusunan Laporan Keuangan 20.000.000,00 100,00 20.000.000,00 100,000 - - - Penatausahaan Keuangan SKPD 35.700.000,00 100,00 35.400.000,00 99,160 300.000 0,84 - Penyusunan Laporan Kinerja 15.000.000,00 100,00 15.000.000,00 100,000 - - - Penyusunan Dokumen 19.376.850,00 100,00 19.376.850,00 100,000 - - Perencanaan SKPD - Evaluasi, Pemutakhiran dan 500.000.000,00 100,00 453.653.300,00 90,731 46.346.700 9,27 Pengelolaan Data Kemisikinan - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan 25.000.000,00 100,00 24.620.000,00 98,480 380.000 1,52 Program Pelayanan, Rehabilitasi Sosial dan Pemakaman - Pelayanan bagi orang terlantar 188.928.000,00 100,00 152.838.000,00 80,897 36.090.000 19,10 dalam perjalanan dan pemakaman jenazah terlantar - Pemeliharaan lahan TPU Cikerai 210.000.000,00 100,00 202.542.000,00 96,449 7.458.000 3,55 - Pembinaan dan Pelatihan bagi Lanjut Usia (LU) 240.000.000,00 100,00 236.418.700,00 98,508 3.581.300 1,49 13

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2018 KEUANGAN URAIAN PROGRAM & KEGIATAN RENCANA REALISASI SISA Pagu % Keuangan % Keuangan % - Penanganan penyandang masalah 158.575.000,00 100,00 120.566.000,00 76,031 38.009.000 23,97 kesejahteraan sosial (PMKS) - Pendampingan kegiatan hari lanjut 10.000.000,00 100,00 10.000.000,00 100,000 - - usia - Pemeliharaan gedung bangsal 140.000.000,00 100,00 121.095.750,00 86,497 18.904.250 13,50 gelandangan dan pengemis non keluarga - Pembangunan Kotruksi Panti 1.957.040.000,0 100,00 1.924.284.000,0 0,000 32.756.000 100,0 Rehabilitasi Terpadu Tahap III 0 0 0 - Lanjutan Pembangunan Ruang 100.000.000,00 100,00 95.540.000,00 95,540 4.460.000 4,46 Tunggu Jenazah - Pelayanan bagi orang gila dan 248.750.000,00 100,00 246.673.891,00 0,000 2.076.109 100,0 anak jalanan 0 - Peningkatan Sarana dan Prasarana 20.000.000,00 100,00 19.350.000,00 1,000 650.000 99,00 Pelayanan Mobil Jenazah - Pembinaan dan Bantuan UEP bagi 250.000.000,00 100,00 245.910.000,00 98,364 4.090.000 1,64 WRSE - Pembinaan dan pemberian alat 100.000.000,00 100,00 95.800.000,00 95,800 4.200.000 4,20 bantu bagi penyandang disabilitas - Pembangunan Konstruksi Panti 800.000.000,00 100,00 784.915.000,00 98,114 15.085.000 1,89 Rehabilitasi Terpadu Tahap IV Program Pemberdayaan Sosial 14

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2018 KEUANGAN URAIAN PROGRAM & KEGIATAN RENCANA REALISASI SISA Pagu % Keuangan % Keuangan % - Pembinaan Bagi PSM dan I. PSM 75.000.000,00 100,00 66.627.900,00 88,837 8.372.100 11,16 - Pemberdayaan TKSK 38.400.000,00 100,00 37.337.000,00 97,232 1.063.000 2,77 - Pemberdayaan LK3 56.000.000,00 100,00 53.160.000,00 94,929 2.840.000 5,07 - Pemberdayaan WKSBM 30.000.000,00 100,00 28.560.000,00 95,200 1.440.000 4,80 - Pelestarian K3/Ziarah Wisata 45.000.000,00 100,00 40.714.400,00 90,476 4.285.600 9,52 - Hari Kesetiakawanan Sosial 100.000.000,00 100,00 98.114.050,00 98,114 1.885.950 1,89 Nasional - Uji Coba Model Family Care Unit 20.000.000,00 100,00 19.060.000,00 95,300 940.000 4,70 (FCU) - Penguatan Jaringan Karang Taruna 80.000.000,00 100,00 77.773.600,00 97,217 2.226.400 2,78 - Pemberdayaan Organisasi Sosial 113.139.150,00 100,00 107.555.350,00 95,065 5.583.800 4,94 - Pemberdayaan KUBE 256.870.000,00 100,00 243.000.650,00 0,000 13.869.350 100,0 0 - Peningkatan SDM Karang Taruna 81.600.000,00 100,00 46.150.000,00 0,000 35.450.000 100,0 0 - Identifikasi dan Seminar Gelar 50.000.000,00 100,00 30.497.000,00 60,994 19.503.000 39,01 Pahlawan Bantuan Penumbuhan KUBE 350.000.000,00 100,00 319.200.610,00 91,200 30.799.390 8,80 Pengadaan Kendaraan Roda Dua 136.000.000,00 100,00 135.936.000,00 99,953 64.000 0,05 (Bantuan Keuangan) Pendampingan Rehabilitasi Sosial 95.588.300,00 100,00 77.589.000,00 81,170 17.999.300 18,83 Rumah Tidak Layak Huni (RS- RTLH) 15

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2018 KEUANGAN URAIAN PROGRAM & KEGIATAN RENCANA REALISASI SISA Pagu % Keuangan % Keuangan % Program Bantuan Sosial, Jaminan sosial dan penanggulangan Bencana - Buffer Stock 304.408.000,00 100,00 266.208.400,00 87,451 38.199.600 12,55 - Pemantapan dan Pelatihan 131.000.000,00 100,00 130.985.000,00 99,989 15.000 0,01 TAGANA - Pemantapan dan Pelatihan 38.614.000,00 100,00 38.199.250,00 98,926 414.750 1,07 Kampung Siaga Bencana - Undian Gratis Berhadiah 51.330.000,00 100,00 47.967.450,00 93,449 3.362.550 6,55 (UGB)/PUB - Jaminan Kesejahteraan Sosial Bagi 149.527.000,00 100,00 131.342.000,00 87,838 18.185.000 12,16 Penyandang Cacat - Pembinaan Veteran dan Keluarga 29.534.000,00 100,00 27.759.900,00 93,993 1.774.100 6,01 Veteran serta Perintis Kemerdekaan - Pendampingan Keluarga Harapan 83.840.000,00 100,00 82.645.000,00 98,575 1.195.000 1,43 (PKH) - Pembinaan Pendamping Program 83.830.000,00 100,00 83.435.000,00 99,529 395.000 0,47 Jamsosda - Pendampingan Program Santunan 95.143.000,00 100,00 81.348.550,00 85,501 13.794.450 14,50 Kematian - Sosialisasi Penanggulangan 50.000.000,00 100,00 49.172.000,00 98,344 828.000 1,66 Bencana Berbasis Sekolah 16

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2018 URAIAN PROGRAM & KEGIATAN - Pemberian Rekomendasi PBI dan Pengaktifan BPJS kelas III (Keadaan Darurat) KEUANGAN RENCANA REALISASI SISA Pagu % Keuangan % Keuangan % 16.100.000,00 100,00 13.400.000,00 83,230 2.700.000 16,77 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 9.604.404.450 100,00 8.936.398.946 93,045 668.005.504 6,96 JUMLAH 13.051.930.177 100,00 12.112.366.059 92,801 939.564.118 7,20 17

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2018 Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial sebagai berikut: 1. Kurangnya pendampingan dan monitoring kepada PMKS yang diberikan pembinaan dan bantuan 2. Belum adanya kesiapan mental masyarakat untuk menghadapi persaingan usaha serta masih sulitnya tempat pemasaran produk usaha. 3. Masih kurangnya dalam kemampuan pengelolaan KUBE 4. Masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan PSKS. Isu-Isu penting pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD 1. Melakukan pendampingan setiap bantuan yang diberikan serta dilakukan monitoring terhadap PMKS yang diberikan bantuan 2. Menyediakan tempat pemasaran yang bekerjasama dengan e- warong. 3. Melakukan pembinaan lanjutan dan penguatan KUBE bagi anggota KUBE 4. Pembinaan bagi PSKS melalui pemberdayaan dalam rangka penanganan PMKS dan pengelolaan organisasi 18

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2018 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran adalah menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Tujuan jangka menengah Dinas sosial adalah Meningkatkan keberdayaan dan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat, sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Sosial, sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang ada, Dinas Sosial menetapkan sasaran jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Sosial sebagai berikut: 19

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2018 NO Tujuan Sasaran 1 Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial Meningkatnya penanganan PMKS 2 Peningkatan kelembagaan kemasyarakatan, Teknologi Tepat Guna dan kelompok masyarakat dalam pembangunan 3 Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Profesional, Akuntabel, Bersih Dan Berwibawa. Meningkatnya kelembagaan kemasyarakatan, Teknologi Tepat Guna dan kelompok masyarakat dalam pembangunan Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Program Dinas Sosial a. Program Pelayanan, Rehabilitasi Sosial b. Program Pemberdayaan Sosial c. Program Perlindungan Jaminan Sosial. d. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan e. Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan. f. Pemberdayaan Sosial (UPT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL) 20

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2018 21

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2018 RINCIAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS SOSIAL TAHUN 2018 BINDANG / PROGRAM / INDIKATOR LOKASI TARGET SUMBER PAGU ANGGARAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN URUSAN WAJIB PELAYANAN 24.710.841.900,00 DASAR Sosial 24.710.841.900,00 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan 2.004.519.100,00 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat 12 bln APBD 3.500.000,00 menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya 12 bln APBD 7.800.000,00 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor Penyediaan jasa promosi dan propaganda Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Air dan Listrik Tersedianya Jasa Kebersihan & Keamanan Kantor Tersedianya Jasa Promosi dan Propaganda Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya barang Cetak & Pengadaan 12 bln APBD 45.700.000,00 12 bln APBD 40.728.000,00 12 bln APBD 45.325.000,00 12 bln APBD 24.503.000,00 23

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2018 BINDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor INDIKATOR LOKASI TARGET SUMBER PAGU ANGGARAN Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 12 bln APBD 5.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Tersedianya Makanan dan Minuman Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 12 bln APBD 106.654.000,00 12 bln APBD 137.264.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan komputer Pemeliharaan dan perijinan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya kendaraan dinas Tersedianya printer, dan komputer Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor 1 unit APBD 250.000.000,00 2 unit APBD 26.583.100,00 12 bln APBD 497.632.000,00 12 bln APBD 15.660.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala komputer Penyediaan pakaian olahraga Pameran Hari Jadi Terpeliharanya Komputer Tersedianya Pakaian Olah Raga Pameran dan Perayaan Hari Jadi 12 bln APBD 20.000.000,00 1 keg APBD 21.850.000,00 1 keg APBD 35.100.000,00 24

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2018 BINDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Monitoring dan Evaluasi kegiatan sosial Penyediaan jasa pegawai non PNS Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penatausahaan Keuangan OPD Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan Laporan Kinerja Penyusunan Dokumen Perencanaan OPD INDIKATOR LOKASI TARGET SUMBER PAGU ANGGARAN Terlaksananya Monev Kegiatan Sosial Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS Tersedianya Bahan Bacaan & Peraturan perundangundangan Terlaksananya Penatausahaan Keuangan SKPD Terlaksananya Laporan Keuangan Terlaksananya penyusunan laporan kinerja Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan OPD 2 APBD 20.000.000,00 dokumen 12 bln APBD 466.200.000,00 12 bln APBD 26.300.000,00 12 bln APBD 49.200.000,00 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen APBD 20.000.000,00 APBD 19.520.000,00 APBD 20.000.000,00 Penyelenggaraan Forum Perangkat Terlaksananya keg Forum 1 keg APBD 100.000.000,00 Daerah Perangkat Daerah Program Pemberdayaan Sosial 2.040.000.000,00 Pemberdayaan karang taruna Terlaksananya seleksi Karang Taruna berprestasi dan terlaksananya bintek manajemen Karang Taruna 43 Kelurahan APBD 150.000.000,00 25

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2018 BINDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Pemberdayaan Keluarga Plasma melalui FCU Pemberdayaan TKSK Pemberdayaan Lembaga Konsultasi Keluarga Kesejahteraan (LK3) Pemberdayaan Organisasi Sosial INDIKATOR LOKASI TARGET SUMBER PAGU ANGGARAN Keluarga dan pengurus FCU Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan bagi TKSK Terlaksananya sosialisasi pencegahan dini kekerasan terhadap anak dan kekerasan di dalam rumah tangga serta terlaksananya pelayanan mobil LK3 Terlaksananya kegiatan pembinaan mental dan bimbingan motivasi bagi anak panti, terlaksananya jambore LKSA 30 Keluarga plasma APBD 41.397.000,00 8 orang APBD 38.594.000,00 150 orang, 6 keg CFD, 2 road show di radio APBD 110.000.000,00 36 orang APBD 150.000.000,00 Pemberdayaan PSKS Terlaksananya Bintek PSKS Pemberdayaan Kelompok Usaha Terlaksananya monitoring Bersama (KUBE) dan evaluasi KUBE Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Terlaksananya Hari (HKSN) Kesetiakawanan Sosial Nasional 20 orang APBD 66.000.000,00 53 KUBE APBD 210.494.000,00 100 APBD 100.158.000,00 26

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2018 BINDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Lanjutan Identifikasi Pejuang Kemerdekaan Pembinaan Veteran dan keluarga veteran serta pejuang kemerdekaan Pendampingan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui e-warong Pendampingan sosialisasi dan bimbingan teknis RTLH INDIKATOR LOKASI TARGET SUMBER PAGU ANGGARAN Teridentifikasinya pejuang kemerdekaan Meningkatnya dukungan pemenuhan kebutuhan veteran dan keluarga veteran Terlaksananya pendampingan bantuan pangan Non Tunai malalui e-warong Jumlah masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah yang menerima bantuan RS-RTLH 1 keg APBD 50.000.000,00 4 orang APBD 20.463.000,00 12 e- warong APBD 258.879.000,00 60 unit APBD 134.015.000,00 Pendampingan CCSR Meningkatnya Peran dan Fungsi Kelembagaan CCSR 1 lembaga APBD 250.000.000,00 Penyusunan Data sektoral Bidang Kesejahteraaan Sosial Tersedianya data sektoral bidang kesejahteraan sosial 5 Dokumen APBD 360.000.000,00 Sosialisasi data sektoral Program Pelayanan, Rehabilitasi Sosial Tersosialisasikannya Data Sektoral bidang Kesejahteraan Sosial 100% APBD 100.000.000,00 18.993.448.800,00 27

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2018 BINDANG / PROGRAM / INDIKATOR LOKASI TARGET SUMBER PAGU ANGGARAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN Penanganan bagi ODGJ Terlaksananya pembinaan 12 bulan APBD 290.000.000,00 bagi ODGJ Pembinaan anak jalanan Terlaksananya pembinaan anjal 50 orang APBD 100.000.000,00 Hari Lanjut Usia Nasional Terlaksananya HALUN 1 keg APBD 150.000.000,00 Bantuan sembako bagi Lansia Terlaksananya pemberian bekal kepada para Lansia Produktif sehingga para Lansia Produktif bisa kembali lagi beraktivitas atau menjalankan usaha 150 orang APBD 150.000.000,00 Sosialisasi perlindungan anak terhadap bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak Terlaksananya Sosialisasi perlindungan anak terhadap bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak Penanganan anjal, Gepeng dan WPS Terlaksananya kegiatan Penanganan anjal, Gepeng dan WPS Bimbingan Motivasi bagi WPS dan Gepeng Jumlah peserta pembinaan dan Rehabilitasi Sosial penyandang Masalah Sosial 1 keg APBD 80.000.000,00 4 Keg (425 orang0 100 orang APBD 300.000.000,00 APBD 60.000.000,00 28

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2018 BINDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Pelatihan Keterampilan bagi penyandang disabilitas INDIKATOR LOKASI TARGET SUMBER PAGU ANGGARAN Menjadikan disabilitas lebih mandiri dan produktif untuk meningkatkan taraf kelayakan hidup. Bantuan Sosial Penyandang Cacat Memberikan bekal dan bantuan kepada para Penyandang Cacat Opererasional gedung pondok sosial Terlaksananya operasional pendukung pengelolaan Pembinaan dan pembekalan bagi WPS dan Gepeng Peningkatan kompetensi pengelola Pondok Singgah Pembangunan konstruksi pondok sosial tahap V Program Perlindungan Jaminan Sosial Buffer Stock Pemantapan KSB Pondok Sosial Terlaksananya pembinaan dan pembekalan bagi WPS dan Gepeng Terlaksananya peningkatan kompetensi pengelola pondok sosial terlaksananya kegiatan Buffer Stock Terlaksananya kegiatan penyediaan sarana prasarana KSB 30 orang APBD 100.000.000,00 150 orang APBD 150.000.000,00 12 bulan APBD 290.000.000,00 100 orang APBD 150.000.000,00 15 orang APBD 50.000.000,00 APBD 17.123.448.800,00 1.672.874.000,00 1410 APBD 258.157.500,00 paket 3 lokasi APBD 61.502.000,00 29

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2018 BINDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Pelatihan Tagana Pelayanan Orang Terlantar Dalam Perjalanan Pelayanan bagi Orang Terlantar Sakit Pendampingan Program Jaminan Sosial Mandiri (JSCM) Pendampingan dan Pembinaan Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) Pendampingan Program Santunan Kematian bagi Masyarakat yang Beresiko Sosial Pendampingan dan Pembinaan Penerima Manfaat Program Jamsosda Pelayanan Pemberian Rekomendasi PBI dan Pengaktifan BPJS Kelas 3 (Keadaan Darurat) Pendampingan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga INDIKATOR LOKASI TARGET SUMBER PAGU ANGGARAN Tersedianya Operasional bagi TAGANA Terlayaninya orang terlantar dalam perjalanan Terlayaninya orang terlantar sakit Efektivitas pelaksanaan Jaminan Sosial Mandiri (JSCM) Efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di wilayah Efektivitas pelayanan santunan kematian bagi masyarakat beresiko sosial di wilayah Efektivitas pelaksanaan jamsosda di wilayah Terjaminnya kesehatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Masyarakat miskin Efektivitas pelaksanaan P2K2 di 60 orang APBD 130.000.000,00 400 ot APBD 232.669.000,00 15 orang APBD 68.340.000,00 100% APBD 399.117.500,00 100% APBD 85.624.000,00 100% APBD 52.000.000,00 100% APBD 62.590.000,00 100% APBD 20.000.000,00 100% APBD 152.874.000,00 30

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2018 BINDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P2K2) INDIKATOR LOKASI TARGET SUMBER PAGU ANGGARAN Pelayanan Pemakaman Jenazah Terlantar URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pemasyarakatan dan Pengembangan TTG Penguatan Lembaga Posyantek Jumlah jenazah terlantar yang di makamkan Terlaksananya kegiatan TTG Tercapainya Pelatihan Penguatan Bagi Pengurus Posyantek Tingkat Kecamatan Pengadaan alat TTG Tersedianya Alat TTG Penguatan Lembaga Terlaksananya Pembinaan Kemasyarakatan Kelurahan Pengelolaan Program LKK Pendampingan DPWKel Terlaksananya Pelaksanaan DPW Kelurahan Penyuluhan Pembeerdayaan Terlaksananya Kegiatan masyarakat dan informasi program Penyuluhan Pemberdayaan 30 Jenazah terlantar APBD 150.000.000,00 1.775.000.000,00 1.775.000.000,00 1.775.000.000,00 100% APBD 440.000.000,00 APBD 225.000.000,00 10 unit APBD 150.000.000,00 100% APBD 535.000.000,00 100% APBD 130.000.000,00 100% APBD 295.000.000,00 31

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2018 BINDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN pemberdayaan masyarakat dan Pembangunan Wilayah Kelurahan ( Judul Baru ) Masyarakat INDIKATOR LOKASI TARGET SUMBER PAGU ANGGARAN 32

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2018 BAB IV PENUTUP Rencana Kerja Dinas Sosial merupakan agenda tahunan Dinas Sosial yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 dalam kerangka Revisi Rencana Strategis Dinas Sosial 2016-2021, serta prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah 2016. Rencana Kerja ini memuat uraian pokok-pokok kebijakan, sebagai acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran tahun 2017 pada Dinas Sosial. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2018 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Sosial. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2018, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Sosial. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang., Maret 2017 Kepala Dinas Sosial Hj. ABADIAH, S.Pd, M.Si NIP. 19610501 198109 2 004 22