No STANDAR / KRITERIA /EP YANG DISIAPKAN 4.1. Kebutuhan akan Upaya Kesehatan Masyarakat dianalisis. 4.1.1.1 Bukti identifikasi al: - SOP identifi kasi kebutuhan dan harapan masyarakat/ sasaran terhadap kegiatan UKM - Cara mengidentikasi kebutuhan masyarakat: MMD, SMD, Lokmin lintas Sektor - Membuat SK Kapus jenis-jenis kegiatan UKM Puskesmas - Bukti survey/hasil survey ( rekapan SMD ) tahun yang lalu - Daftar hadir ( bila kegiatan dalam forum) - Laporan per kegiatan - RPK 4.1.2 4.1.1.5 Bukti Sosialisi - Daftar hadir - Materi Sosialisasi kegiatan 4.2.2 - Jadwal posyandu diteruskan ke Dikbud, KUA kecamatan, Gereja, Pertanian, PLKB 4.2.2.1 - Jadwal kegiatan melalui persuratan 4.2.2.3 - Persuratan 5.1.4.4 - Lokmin Lintas Sektor dan Lokmin Rutin Bulanan - Daftar Hadir
5.1.4.5 - Lokmin Lintas Sektor dan Lokmin Rutin Bulanan - Daftar Hadir - Persuratan/ Undangan 5.1.4.6 - Lokmin Rutin Bulanan (peran lintas sektor harus jelas) - Daftar Hadir 5.1.4.6 Tindak lanjut dari kegiatan diatas 5.1.5.1 - Identifikasi Resiko setiap kegiatan 5.1.5.2 - Sebelum terjadi resiko, maka dilakukan analisis untuk rencana pencegahan 5.1.5.3 - Rencana untuk penanganan jika terjadi resiko 5.1.5.4 - Bukti pencegahan risiko (cth. Pemanfaatan safety box) 5.1.5.5 - Bila tdk ada kejadian dibuat : TIDAK PERNAH ADA RESIKO 5.1.5.6 - Jika terjadi kejadian yang tidak diharapakn: harus ada laporan ke dinas kesehatan (persuratan) dan ada umpan balik 5.1.6 Memfasilitasi Pemberdayaan Masyarakat - Kebijakan - Kerangka Acuan -SOP 5.1.6.1 - SK Kapus tentang kewajiban penanggung jawab UKM dan pelaksana 5.1.6.2 - Rencana, Kerangka Acuan, SOP - Kerangka Acuan - SOP 5.1.6.3 - SOP Pelaksanaan SMD - Dokumentasi SMD - Hasil SMD 5.1.6.4 - SOP kmunikasi dengan masyarakat dan sasaran UKM Puskesmas
5.1.6.5 - PAMSIMAS 5.2 5.2.1.1 - RUK Puskesmas 5.2.1.2 - RPK Puskesmas 5.2.1.3 - RUK dan RPK Puskesmas 5.2.1.4 - Kerangka Acuan : semua kegiatan yang ada di RPK harus dibuatkan kerangka acuan 5.2.1.5 - Jadwal kegiatan 5.2 5.2.2.1 - Hasil kajian yang mendasari pelaksanaan kegiatan 5.2.2.2 - Hasil kajian yang mendasari pelaksanaan kegiatan 5.2.2.3-5.2.2.4 - RPK Puskesmas 5.2.2.5 - Lihata di dokumen PTP 5.2.3 5.2.3.1 - Hasil monitoring 5.2.3.2 - SOP Monitoring - Jadwal - Pelaksanaan Monitoring 5.2.3.3 - SOP Pembahasan Monitoring - Hasil monitoring - Bukti pembahasan - Rekomendasi hasil pembahasan 5.2.3.4 - Jika ada kegiatan yang tidak sesuai dibuatkan revisi dan tindak lanjut dari revisi tersebut 5.2.3.5 - SOP perubahan rencana kegiatan 5.2.3.6 - Dokumen hasil monitoring 5.2.3.7 - Dokumen proses - hasil pembahasan 5.3 5.3.1.1 - Dokumen uraian tugas penanggung jawab
5.3.1.2 5.3.1.3 5.3.1.4 - Kegiatan yang dilaksanakan secara TIM 5.3.1.5-5.3.1.6 - Tanda terima uraian tugas 5.3.1.7 - Daftar hadir 5.3.2 5.3.2.1 - Ceklis hasil monitoring uraian tugas 5.3.2.2 - Hasil monitoring 5.3.2.3 - Jika ada masalah : bukti tindak lanjut 5.3.2.4 - Jika ada masalah : bukti tindak lanjut 5.3.3 5.3.3.1 - SK Kepala Puskesmas tentang kajian ulang uaraian tugas - SOP kajian uraian tugas 5.3.3.2 - Bukti pelaksanaan kajian ulang dan hasil tinjauan ulang 5.3.3.3 - Bisa di revisi bila ada yg tdk sesuai dan buatkan SK ulang 5.3.3.4 - Bila uraian tugas tdk mampu dilakukan, maka uraian tugas bisa direvisi dan buat SK yg di tetapkan olek Kapus 5.4 5.4.1.1 - Identifikasi pihak terkait - peran masing masing 5.4.1.2 - Uraian peran lintas sektor untuk tiap program Puskesmas 5.4.1.3 5.4.1.4 5.4.1.5 - Undangan - Daftar hadir Kegiatan
5.4.2 5.4.2.1 - SK Kapus tentang mekanisme komunikasi dan koordinasi program - SOP Kapus tentang mekanisme komunikasi dan koordinasi program 5.4.2.2 - Lokmin 5.4.2.3 - Undangan dari Camat 5.4.2.4 - Daftar hadir 5.5 5.5.1.1 - Panduan pengendalian dokumen Kebijakan dan SOP 5.6 5.6.1.1 - SOP Monitoring kesesuaian proses pelaksanaan program kegiatan UKM. Bukti pelaksanaan monitoring 5.6.1.2 - Hasil monitoring dan tindak lanjut 5.6.1.3 - Hasil monitoring dan tindak lanjut 5.6.2 5.6.2.1 - Bukti arahan : foto, notulen, undangan, daftar hadir 5.6.2.2 - Kinerja 5.6.2.3 - Bu 5.6.2.4 - Dokumen hasil penilaian 5.6.2.5 - Pembahasan Hasil penilaian kinerja : undangan, Notulen, Foto, daftar hadir 5.6.3
5.6.3. - 2x setahun at/ per 6 bulan 5.6.3.1 - hasil penilaian kinerja 5.6.3.2-2x setahun at/ per 6 bulan 5.6.3.3-5.7 5.7.1.1 - SK Hak dan kewajiban sasaran 5.7.1.2 - - Hak dan Kewajiban bisa di baca oleh pasien 5.7.2 5.7.2.1 - SK aturan, tata nilai, budaya dalam pelaksanaan UKM Puskesmas 5.7.2.4 Bab VI. Sasaran Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat 6.1.1.1 - Bukti penggalangan komitmen 6.1.1.2 - SK peningkatan kinerja 6.1.1.3 - SK tata nilai dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan 6.1.1.4 6.1.1.5 6.1.2 6.1.2.1 - Bukti pertemuan pembahasan kinerja dan upaya perbaikan 6.1.2.2 - Indikator Penilaian dan hasil-hasilnya 6.1.2.3 - Penandatangan komitmen untuk meningkatkan kinerja secara berkesinambungan 6.1.2.4 - Jika ada masalah pada penilaian kinerja 6.1.2.5 - Bukti pelaksanaan perbaikan kinerja 6.1.3 6.1.3.1 - Bukti pelaksanaan pertemuan monitoring dan evaluasi (LOKMIN) 6.1.3.2