LAMPIRAN 1 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT Sasaran Indikator Kinerja Utama Satuan TARGET PROGRAM PEMBANGUNAN ANGGARAN Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Keluarga Terwujudnya Agrobisnis Dalam Bidang Kelautan dan Perikanan, Perkebunan, serta Tanaman Pangan dan Holtikultura. 1 Ketersediaan pangan utama (ton) Ton 4,886 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 2,821,383,300.00 (Pertanian/Perkebunan) 2 Jumlah koperasi aktif (unit) Unit 148 Program Peningkatan Penerapan Teknologi 724,042,200.00 Pertanian/Perkebunan 3 Jumlah UKM non BPR/LKM UKM Unit 8,114 Program Pemberdayaan Penyuluh 1,849,155,000.00 (unit) Pertanian/Perkebunan Lapangan 4 Peserta KB Aktif dengan PUS % 73.60 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 987,343,000.00 (Prevalensi)-% 5 Prosentase Penduduk Miskin % 21.96 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana 725,000,000.00 Pengolahan Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 951,921,000.00 Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Konduksif Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 504,992,000.00 507,058,762.00 228,311,000.00 Program Keluarga Berencana 1,569,347,600.00 JUMLAH 10,868,553,862.00 1 PDRB per kapita (hb)/juta Rp Juta Rp 2,673,028 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana 2,837,964,500.00 Produksi Perikanan Budidaya 2 Produksi perikanan (ton) Ton 77,899 Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana 5,093,093,000.00 Perikanan Tangkap 3 Produksi padi (ton) Ton 1,420 Program Peningkatan Produksi 3,483,004,000.00 Pertanian/Perkebunan 4 Rasio jaringan irigasi dalam % 1.75 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan 5,794,546,300.00 kondisi baik(%) Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya JUMLAH 29,874,820,262.00
Berkembangnya Budaya Daerah Yang Positif dan Mendukung Pembangunan Meningkatnya Kualitas Pendidikan. 1 Penanganan PMKS (%) % 4.90 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas 311,689,000.00 Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 2 Jumlah grup kesenian Grup 23 Program Jaminan Sosial 64,235,000.00 3 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk % 0.01 Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya 996,781,000.00 JUMLAH 48,456,133,062.00 1 Angka Melek Huruf % 99.61 Program Pendidikan Anak Usia Dini 202,594,000.00 2 Angka rata-rata lama sekolah % 8.99 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan 18,160,029,802.00 Tahun 3 Angka Partisipasi Sekolah: % 99.38 Program Pendidikan Menengah 10,834,987,000.00 4 Indeks Pembangunan Manusia % 71.06 Program Pendidikan Non Formal 253,468,000.00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 2,202,864,998.00 Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1,070,419,000.00 Program Peningkatan Mutu dan Kualitas Siswa 395,575,000.00 Meningkatnya Kualitas Kesehatan. JUMLAH 33,119,937,800.00 1 Angka Usia Harapan Hidup Tahun 64.75 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2,642,236,500.00 2 Angka Kematian Bayi/1.000 KH Per 1000 KH 14.00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1,872,474,262.56 3 Angka Kematian Ibu Melahirkan/100.000 KH 4 Universal Child Immunization/UCI (%) 5 Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang 6 Presentase pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%) Per 100000 KH 309 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 237,270,333.00 % 80.00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 199,532,000.00 % 7.00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular % 100.00 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya 794,237,119.00 6,962,903,951.00 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 30,000,000.00 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 40,802,000.00
Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja. Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Daerah Yang Kondusif Bagi Pelaksanaan Pembangunan. Terwujudnya Pelaksanaan Pemerintahan Yang Semakin Proaktif dan Efektif Berlandaskan Prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Program Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan 1,149,684,000.00 Keluarga JUMLAH 13,929,140,165.56 1 Tingkat Pengangguran Terbuka % 4.75 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 921,502,915.00 2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja % 80.10 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga 357,760,000.00 Ketenagakerjaan JUMLAH 1,279,262,915.00 1 Angka Kriminalitas yang tertangani 1 Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemkab MTB % 100.00 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal B WDP 135,968,000.00 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit 44,620,000.00 Masyarakat (Pekat) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 523,226,000.00 Aparatur JUMLAH 703,814,000.00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 398,692,000.00 2,823,633,657.00 Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Partisipatif 3 Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 4 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik (%) 5 Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah 1 Jumlah Program RPKD Yang diakomodir dalam APBD TINGGI Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah % 65.00 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Rp 23,000,000,000 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 4,378,496,399.20 2,571,913,400.00 839,256,082.00 1,174,272,500.00 JUMLAH 11,011,991,538.20 % 95.00 Program Perencanaan Tata Ruang 1,913,356,500.00
2 Cakupan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan % 100.00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 4,258,338,315.00 Program Kerjasama Pembangunan 162,454,000.00 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 320,531,000.00 Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Dasar, Baik Ekonomi, Perhubungan dan Komunikasi, Soaial maupun Pemerintahan. Program Perencanaan Sosial dan Budaya 134,572,500.00 1 Jumlah jaringan komunikasi (unit) Unit 892.00 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 2 Jumlah arus penumpang angkutan umum (orang) JUMLAH 6,789,252,315.00 Orang 32,567.00 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 386,240,000.00 317,700,000.00 3 Jumlah terminal bus Buah 2.00 Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan 330,280,000.00 4 Jumlah pelabuhan laut Buah 8.00 Program Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Angkatan Laut 343,150,000.00 5 Jumlah pelabuhan udara Buah 3.00 Program Pengendalian dan Pengembangan 1,604,240,452.00 Kebandarudaraan 6 Proporsi panjang jaringan jalan % 75.41 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan 132,145,000.00 dalam kondisi baik (%) Media Massa 7 Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%) % 49.00 Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media 1,578,188,756.00 8 Luas Permukiman yang tertata (%) % 80.00 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 25,458,505,519.00 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong- 2,356,722,550.00 Gorong Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 4,006,486,980.00 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan 8,780,651,700.00 Jembatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 207,400,000.00 Kebinamargaan Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat 4,077,985,200.00 Tumbuh Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 6,408,836,000.00
Meningkatnya Peran Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Sebagai Lini Depan Pelayanan Publik. 1 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat (%) Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang 6,018,538,100.00 ketenagalistrikan JUMLAH 62,007,070,257.00 Indeks 80.00 Program Pengintensifan Penanganan Pengaduan Masyarakat 146,860,000.00 2 Kepemilikan KTP ber-nik (%) % 100.00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1,093,186,700.00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama 1,170,411,800.00 Investasi JUMLAH 2,410,458,500.00 Terjaganya Kualitas Lingkungan. 1 Cakupan penanganan sampah (%) % 70.00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Ha 255,032.60 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi (ha) Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 3 Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (%) 3,582,390,500.00 396,100,000.00 % 30.00 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1,228,610,500.00 Terpeliharanya Keanekaragaman Hayati. 4 Cakupan pelayanan bencana kebakaran (%) 1 Usaha Yang Memiliki Dokumen Lingkungan % 45.00 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 1,161,469,000.00 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2,852,789,000.00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya 592,969,000.00 Hutan JUMLAH 9,814,328,000.00 buah 95.00 Program Pengendalian, Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1,621,632,000.00 JUMLAH 1,621,632,000.00 JUMLAH TOTAL 231,886,394,676.76