PEMANTAUAN DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TEKNIS LAINNYA PADA DITJEN TANAMAN PANGAN TRIWULAN II 2016 KEMENTERIAN PERTANIAN-RI DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
BAB I PENDAHULUAN sebagai salah satu unit kerja Eselon II, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi: (1) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, dan kerja sama di bidang tanaman pangan; (2) Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan; (3) Melakukan evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik; (4) Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tanaman pangan; dan (5) Melaksanakan urusan tata usaha Direktorat Jenderal Tanaman pangan. Pada tahun 2016, Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan membina kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya yang merupakan salah satu kegiatan dalam program pembangunan tanaman pangan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di pusat dan di daerah/satker Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan. 1
Pengukuran kinerja merupakan bagian dari komponen penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Instrumen dari pengukuran kinerja tersebut adalah Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Kegiatan tersebut tertuang didalam Perjanjian Kinerja (PK). Mengacu pada hal tersebut, maka disusunlah laporan Triwulan II tahun 2016 sebagai pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan pada tahun berjalan. 2
BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1. Visi sebagai unit kerja yang mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memiliki visi 2015-2019 terwujudnya pelayanan prima dalam pengelolaan sumber daya manusia, material, uang (man, material, money management). 2.2. Misi Menjabarkan dari visi yang ditetapkan, Sekretariat Ditjen Tanaman Pangan akan mengemban misi: 1. Mewujudkan birokrasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang profesional dan berintegritas; 2. Menyusun rencana pembangunan tanaman pangan; 3. Melaksanakan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, dan pengelolaan SDM aparatur; 4. Melaksanakan hubungan masyarakat; 5. Membentuk dan menata peraturan perundang-undangan, penyusunan perjanjian dan bantuan hukum di bidang tanaman pangan; 6. Melaksanakan pengeluaran dan pelaporan urusan keuangan dan barang milik negara; 3
7. Melaksanakan pengumpulan, penyajian data, dan informasi publik; 8. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan serta tindak lanjut hasil pengawasan. 2.3. Sasaran Strategis Sasaran strategis dari kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya. adalah Terselenggaranya Pelayanan Administrasi dan Pelayanan Teknis Lainnya Secara Profesional dan Berintegrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. 2.4. Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menenerima amanah /tanggungjawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja. Untuk mencapai sasaran strategis kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya, disusun Perjanjian Kinerja (PK) antara Direktur Jenderal Tanaman Pangan dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dengan indikator kinerja sebagai berikut: 4
1. Dokumen manajemen perencanaan, keuangan, umum serta evaluasi dan pelaporan dengan target terdiri dari 20 dokumen. Secara rinci Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun 2016 pada Tabel 1. Tabel 1. Perjanjian Kinerja Unit Organisasi -Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2015 No Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome) Indikator Kinerja Target 1 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan Terselenggaranya pelayanan Jumlah Dokumen administrasi dan pelayanan Manajemen Tanaman teknis lainnya secara Pangan (Jenis Dokumen) profesional dan berintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 20 5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Capaian Kinerja Organisasi Capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan diperoleh dari hasil pengukuran terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan, dan keberhasilannya dipengaruhi oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang dikelola dengan baik dan ditunjang dengan pelaksanaan kegiatan yang kondusif. Capaian kinerja pada triwulan II Tahun 2016 adalah 8 dokumen atau 40% dari target PK untuk kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan. Delapan dokumen tersebut adalah Perjanjian Kinerja 2016, ADIK 2017, RKP 2016, Renja 2017, Buku Standar Biaya Masukan, Pedoman Penganggaran Ditjen TP, Dokumen Penyempurnaan Uraian Tugas dan Pekerjaan Eselon IV, dan laporan pada Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi. 6
Tabel 2. Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016 No Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome) Indikator Kinerja Target 1 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Tanaman Pangan Terselenggaranya pelayanan Jumlah Dokumen administrasi dan pelayanan Manajemen Tanaman teknis lainnya secara Pangan (Jenis Dokumen) profesional dan berintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Realisasi Capaian TW I TW II TW I TW II 20 3 8 15% 40% 3.2. Analisis Capaian Kinerja Capaian kinerja kegiatan diukur dengan membandingkan realisasi kegiatan terhadap target/jumlah kegiatan yang dikelola di masing-masing bidang. Keberhasilan kinerja dipengaruhi oleh proses pelaksanaan pogram dan kegiatan yang dikelola dengan baik dan didukung pihak terkait serta lingkungan kerja yang kondusif. Pencapaian sasaran dalam rangka meningkatkan kinerja perencanaan, keuangan, umum, serta evaluasi dan pelaporan adalah presentase realisasi kegiatan yang dilaksanakan terhadap target kegiatan yang telah ditetapkan baik fisik maupun keuangan yang dicerminkan dalam bentuk dokumen rancangan, pedoman dan laporan yang dapat diselesaikan sampai akhir tahun anggaran. Dokumen yang menjadi output Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan terdiri dari: 7
1. Rancangan Dokumen Rancangan adalah sebagai berikut: - Renstra Ditjen TP 2015-2019 - Renstra Setditjen TP 2015-2019 - RKP 2016 - Renja 2017 - PK 2016 - IKU 2015-2019 - ADIK 2017 - Dokumen Pemantapan Perencanaan - Dokumen Evaluasi RB - Dokumen Penyempurnaan Uraian Tugas dan Pekerjaan Eselon IV lingkup Ditjen TP - Dokumen Penilaian Unit Kerja Pelayanan Publik pada 3 UPT 2. Pedoman Dokumen pedoman adalah sebagai berikut: - Pedoman Penganggaran Ditjen TP - Buku Standar Biaya Masukan - Buku Matrik Kegiatan dan Anggaran - Buku Statistik Tanaman Pangan - Pedoman Layanan Rekomendasi 3. Laporan Laporan terdiri dari 4 jenis laporan terdiri dari Laporan Bagian Perencanaan, Laporan Bagian Umum, Laporan Keuangan dan Perlengkapan serta Laporan Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi. - Laporan bagian perencanaan meliputi: Bahan nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN), Daftar Isian Penggunaan Anggaran 8
(DIPA) Ditjen Tanaman Pangan, Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), Dokumen revisi anggaran, Laporan MP3EI/SIPP/Kawasan Perbatasan/Daerah Tertinggal dan Bahan usulan kegiatan dan anggaran pusat dan daerah. - Laporan Bagian Keuangan dan Perlengkapan meliputi: Dokumen Peraturan Keuangan, Dokumen Laporan Semester I dan II Tahun 2016, Semester II Tahun 2015 dan Tahunan Th 2015, Laporan SIMAK BMN, Laporan Realisasi, Pedoman/Juknis/SOP Akuntansi, Laporan Triwulan I, II, III, IV, Semester I, dan II SIMAK BMN Ditjen Tanaman Pangan dan Laporan Penyusunan Laporan SAK. - Laporan Bagian Umum meliputi: Laporan Implementasi Peraturan Perundangan dan Keterbukaan Informasi Publik, SK Penunjang Pengelolaan Anggaran dan Kegiatan, Laporan pameran publikasi dan peliputan bidang tanaman pangan, Laporan temu koordinasi kehumasan, Penghargaan kelompok mantri/tani berprestasi bidang TP, Dokumen Penyelesaian Kasus Disiplin Pegawai, Laporan Pelatihan SDM Dalam Menunjang Penataan Arsip Aktif Inaktif dan Laporan Sosialisasi Tata Naskah Dinas. - Laporan Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi meliputi: Bahan Rapat Pimpinan, Laporan Tahunan 2015, Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2015, Laporan Bulanan Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Laporan Triwulan Evaluasi Kinerja Kegiatan Pembangunan Tanaman Pangan Direktorat 9
Jenderal Tanaman Pangan 2016, Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2015, Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2015, Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Sekretariat Ditjen Tanaman Pangan Tahun 2016, Laporan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern lingkup Ditjen Tanaman Pangan Tahun 2016, Dokumen perkembangan kerugian Negara, Buku Data Angka Produksi Tanaman Pangan (ASEM, ARAM I, ARAM II), Laporan Pengumpulan Data Statistik Pertanian Tanaman Pangan (Lombok Barat, Banjar). 3.2. Kegiatan Pendukung Kegiatan pendukung tercapainya indikator kinerja di Sekeretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan untuk Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya antara lain penyusunan dokumen perencanaan, penyusunan dokumen keuangan dan perlengkapan, penyusunan dokumen kepegawaian, humas, dan organisasi dan tata laksana serta penyusunan dokumen evaluasi pelaporan dan data informasi. Dari keempat kegiatan pendukung tersebut, pada triwulan II sudah 6 dari 12 target penyusunan dokumen perencanaan dan 1 dari 4 target penyusunan dokumen kepegawaian, humas, organisasi dan tata laksana, serta 1 dari target 3 dokumen evaluasi, pelaporan, dan data informasi yang sudah selesai. Enam dokumen perencanaan tersebut adalah Perjanjian Kinerja 2016, ADIK 2017, RKP 2016, Renja 2017, Buku Standar Biaya Masukan, dan Pedoman Penganggaran Ditjen TP. Satu dokumen kepegawaian, humas, organisasi 10
dan tata laksana adalah dokumen Penyempurnaan Uraian Tugas dan Pekerjaan Eselon IV. Sementara dokumen evaluasi, pelaporan dan data informasi ada dokumen laporan Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi. Realisasi fisik dan keuangan setiap kegiatan pendukung dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel 3. Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya INDIKATOR KINERJA: JUMLAH DOKUMEN MANAJEMEN TANAMAN PANGAN 20 (JENIS DOKUMEN) No Kegiatan Pendukung Realisasi Realisasi Target % Pagu % TW II TW II 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan 12 6 50,00 8.573.815.000 2.891.998.439 33,73 2 Penyusunan Dokumen Keuangan dan Perlengkapan 3 Penyusunan Dokumen Kepegawaian, Humas dan Organisasi dan Tata Laksana 4 Penyusunan Dokumen Evaluasi Pelaporan dan Data Informasi Jumlah Fisik Anggaran (Rp.) 1 - - 57.995.021.000 27.942.548.951 48,18 4 1 25,00 29.104.845.000 8.389.926.142 28,83 3 1 33,33 10.371.543.000 2.291.802.588 22,10 20 8 40,00 106.045.224.000 41.516.276.120 39,15 11
BAB IV PENUTUP Laporan ini disusun dalam rangka pemantauan dan evaluasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) triwulan II di Sekeretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan untuk Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya. Pada prinsipnya evaluasi indikator kinerja ini disusun berdasarkan PK Sekertaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Capaian kinerja pada triwulan II Tahun 2016 adalah 8 dokumen atau 40% dari target PK untuk kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan. Delapan dokumen tersebut adalah Perjanjian Kinerja 2016, ADIK 2017, RKP 2016, Renja 2017, Buku Standar Biaya Masukan, Pedoman Penganggaran Ditjen TP, Dokumen Penyempurnaan Uraian Tugas dan Pekerjaan Eselon IV, dan Laporan Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi. 12
Lampiran 1. Pemantauan Perkembangan Capaian Indikator No Sasaran Kegiatan 1 Terselenggaranya pelayanan administrasi dan pelayanan teknis lainnya secara profesional dan berintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016 Triwulan II Indikator Kinerja Jumlah dokumen manajemen tanaman pangan (dokumen) Realisasi Triwulan Target I II III IV Dok % Dok % Dok % Dok % 20 3 15 8 40 13
Lampiran 2. Indikator Kinerja: Jumlah Dokumen Manajemen Tanaman Pangan (20 Jenis Dokumen) No Kegiatan Pendukung 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan 2 Penyusunan Dokumen Keuangan dan Perlengkapan 3 Penyusunan Dokumen Kepegawaian, Humas, dan Organisasi Tata Laksana 4 Penyusunan Dokumen Evaluasi Pelaporan dan Data Informasi Jumlah Fisik Anggaran Target Realisasi Triwulan Realisasi Triwulan I II III IV Pagu I II III IV Dok % Dok % Dok % Dok % Rp % Rp % Rp % Rp % 12 3 25,00 6 50,00 - - - - 8.573.815.000 1.571.386.217 18,33 2.891.998.439 33,73 1 0 0,00 0 0,00 - - - - 57.995.021.000 15.427.271.346 26,60 27.942.548.951 48,18 4 0 0,00 1 25,00 - - - - 29.104.845.000 3.504.835.898 12,04 8.389.926.142 28,83 3 0 0,00 1 33,33 - - - - 10.371.543.000 1.008.072.109 9,72 2.291.802.588 22,10 20 3 15,00 8 40,00 106.045.224.000 21.511.565.570 20,29 41.516.276.120 39,15 14