Bobot. Prosentas e tertimban g % % (5x3:100) %

dokumen-dokumen yang mirip
Indikator Kinerja Hasil/Keluaran Anggaran Realisasi Target Realisasi (1) (2) (3) (4) (5) (6)

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDATAAN INDIKATIF KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN Tahun Anggaran 2018

RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHAN TA PADA SKPD : DINAS NAKERTRANSOS KAB. BLORA

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

OPD/UNIT KERJA. Program / Kegiatan. Capaian / (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) listrik/penerangan bangunan kantor. dinas/operasional.

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Rancasari Kota Bandung.

RENCANA AKSI BAPPEDA KABUPATEN LAHAT TAHUN ANGGARAN 2017

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

R enstra D inas K epem udaan dan K eolahragaan A. INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN. Kondisi Kinerja

jawab Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

SATU AN N O PROGR AM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI % Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Tahun-1 (2012)

Matrik Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan SKPD beserta Rencana Pendanaannya Tahun

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015

Table 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BAPPEDA Kota Parepare

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA) TAHUN 2016

BAB IV RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Pelaksanaan Pelaksanaan Satuan Kerja. Sumber Nama Paket Pengadaan. Jumlah Anggaran Jenis Belanja Pengadaan

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015

1. Pariwisata LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

target Rp. (ribu) target Rp. (ribu) target Rp. (ribu) target Rp. (ribu) target Rp. (ribu) target Rp. (ribu) Tercapainya efektifitas dan efisiensi

DRAFT RENCANA AKSI PENGURANGAN RESIKO BENCANA KABUPATEN DONGGALA Tahun Kalender : January - December 2016

JABATAN DAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL UMUM TUNJANGAN KINERJA STAF AHLI BIDANG HUKUM LINGKUNGAN 1. DAN PERTANAHAN

RENCANA AKSI TAHUN 2017

RANCANGAN RENCANA PEMERINTAH DESA ( RKP DESA ) TAHUN 2016

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014

TABEL DAFTAR URUTAN KEGIATAN PRIORITAS KECAMATAN BERDASAR SKPD KECAMATAN ANTAPANI TAHUN 2017

MATRIK BAGIAN PEMBANGUNAN SETDA KOTA SEMARANG & OUTPUT KEGIATAN

EVALUASI RENCANA AKSI DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2017

KATA PENGANTAR. Kota Mungkid, Agustus 2015 KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAGELANG

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

INFORMASI PEMBANGUNAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2018

Tabel 5.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TA 2014 PADA SKPD : KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BLORA PAGU ANGGARAN VOLUME

TABEL DAFTAR URUTAN KEGIATAN PRIORITAS KECAMATAN BERDASAR SKPD KECAMATAN ANTAPANI TAHUN 2017

BAB II PERENCANAAN KINERJA

ARAH KEBIJAKAN PROGRAM Persentase lembaga pendidikan nonformal yang memiliki alat dan bahan belajar

RENCANA KERJA TAHUN 2017

INFORMASI JABATAN. membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 100 % 100 % %

BAB 9. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

INFORMASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KOTA YOGYAKARTA TA BERBASIS WILAYAH KECAMATAN UMBULHARJO

PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN SANANWETAN TAHUN KATA PENGANTAR Puji syukur kami pajatka kehadirat Tuha Yag Maha Esa yag telah memberika hidayahn

RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2016 PEMERINTAH KOTA BLITAR DINAS PENDAPATAN KOTA BLITAR JL. JAWA NO 64 C TELP

RENCANA KERJA ( RENJA ) SKPD TAHUN 2016

DAFTAR ISI... Review Renstra Tahun KATA PENGANTAR... iii DAFTAR TABEL... DAFTAR GAMBAR... vii

RENCANA KERJA TAHUN 2017 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

LAPORAN HASIL MUSRENBANG KECAMATAN CIBEUNYING KALER TAHUN 2016

UPTD PUSKESMAS SURADE

Gambar 1 Alur Penyusunan Rencana Kerja sesuai dengan Permendagri Nomor 54 tahun 2010

Program/Kegiatan % 100% Rp 746,786,821 Sekretariat Kab Pemenuhan Administrasi Kecukupan

Rekapitulasi Pelaksanaan Anggaran Per Paket Pekerjaan TA 2015 DIREKTORAT BINA PENYELENGGARAN JASA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR TAHUN

RENCANA KERJA TAHUN 2018 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

RENCANA KERJA DINAS SOSIAL TAHUN 2018

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD DENGAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN TAHUN 2018 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

KATA PENGANTAR. Banjarbaru, September Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jeneponto VII - 1

sarana dan prasarana rumah `1 `1 sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah prasarana `1 `1 Peningkatan pelayan kesehatan di rumah sakit jiwa

Tabel 6.3 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah pertahun Kabupaten Barru

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2017

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA JL. Jendral Sudirman No Lantai 3-4 Temanggung Kode Pos Telp./Fax. (0293)

III. METODOLOGI KAJIAN

KERANGKA ACUAN KEGIATAN PROGRAM KESEHATAN INDERA PENGLIHATAN

MATRIKS RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN

RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

KERANGKA ACUAN PROGRAM KESELAMATAN/KEAMANAN LABORATORIUM PUSKESMAS MUARA AMAN TIM MUTU (AKREDITASI)

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

BADAN PERPUSTAKAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR

RUMUS/PERSAMAAN. - oleh SKPD. Program Nasional x 100 % yang dilaksanakan SKPD, sebanyak = Program. Ada atau tidak ada

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jalan Jend. Sudirman Nomor Telp/Fax ( 0511 )

DAFTAR GAMBAR. Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renja SKPD... 9 Gambar 1.2 Keterkaitan Antara DokumenPerencanaan dan Penganggaran...

Indikasi Rencana Program Prioritas YangDisertai Kebutuhan Pendanaan

[RENSTRA KECAMATAN CIBIRU] BAB I PENDAHULUAN

PEMERINTAH KOTA SERANG BADAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BAGIAN ADMINSTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN BAB I PENDAHULUAN

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

2.1 Gambaran Umum SMA Kemala Bhayangkari 1 Surabaya

1. ATK. 2. Printer dan Komputer. 3. Peralatan Kantor.

RENCANA KERJA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2016

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

LAPORAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

DAFTAR ISI. Renja Bappeda Tahun

Bab 1 PENDAHULUAN Latar Belakang

Transkripsi:

TW 4 REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN A SKPD S/d Tribula : KECAMATAN UMBULHARJO : 4 Bobot Perkembaga Fisik Kegiata PPTK Keluara (Output) Kegiata Aggara (2:Σ2x100 ) % Target Fisik Realisasi Fisik Prosetas e tertimba g % % (5x3:100) % 1 2 3 4 5 6 7 8 Peyediaa Rapatrapat Koordiasi da Kosultasi Suharti, A.Md. Belaja Makaa da Miuma Haria Pegawai Belaja Makaa da Miuma Rapat Belaja Makaa da Miuma Tamu Belaja Makaa da Miuma Haria Umum Belaja Perjalaa Dias Dalam Daerah 34.364.000 21.11 100,00 100,00 21,11 95.792.000 58.84 100,00 100,00 58,84 8.640.000 5.31 100,00 100,00 5,31 21.560.007 13.24 100,00 100,00 13,24 2.448.000 1.50 100,00 100,00 1,50 Materai 3000 Yag Tersedia 5.400.000 0.41 100,00 100,00 0,41 Pembayara Telepo 18.000.000 1.35 100,00 100,00 1,35 Pembayara Air 900.000 0.07 100,00 100,00 0,07 Pembayara Listrik 102.000.000 7.67 100,00 100,00 7,67

Piket Kator 531.600.000 39.95 100,00 100,00 39,95 Sewa Meja & Kursi 4.477.500 0.34 100,00 100,00 0,34 Sewa Teda 4.200.000 0.32 100,00 100,00 0,32 Sewa Soud System 3.600.000 0.27 100,00 100,00 0,27 STNK 6.750.000 0.51 100,00 100,00 0,51 Retribusi Kebersiha 3.840.000 0.29 100,00 100,00 0,29 Baha & Alat Kebersiha 29.498.200 2.22 100,00 100,00 2,22 Pemeliharaa Peralata Kerja 57.034.750 4.29 100,00 100,00 4,29 Alat Tulis Kator 55.687.200 4.19 100,00 100,00 4,19 Barag Cetaka 3.875.000 0.29 100,00 100,00 0,29 Peggadaa 53.227.500 4.00 100,00 100,00 4,00 Jilid 1.555.000 0.12 100,00 100,00 0,12 Kompoe Istalasi Listrik/ Peeraga Bagua Kator 23.533.100 1.77 100,00 100,00 1,77 Jasa Peyediaa & Pemeliharaa Peralata Rumah 40.895.000 3.07 100,00 100,00 3,07 Tagga Surat Kabar 7.560.000 0.57 100,00 100,00 0,57 Buku Bacaa 7.500.000 0.56 100,00 100,00 0,56 Jasa Pemeliharaa Peralata & Perlegkapa kator Materai 6000 yag tersedia Pegadaa Mesi Pompa Air 30.870.000 2.32 100,00 100,00 2,32 2.520.000 0.19 100,00 100,00 0,19 18.800.000 1.41 100,00 100,00 1,41 Peyediaa Jasa, Peralata da Perlegka pa Kator Suharti, A.Md. Pegadaa Almari 23.080.000 1.73 100,00 100,00 1,73 Pegadaa Kipas Agi Pegadaa Televisi Pegadaa Tagga Lipat Pegadaa Komputer/PC 2.000.000 0.15 100,00 100,00 0,15 12.000.000 0.90 100,00 100,00 0,90 1.760.000 0.13 100,00 100,00 0,13 51.720.310 3.89 100,00 100,00 3,89

Peadaa Komputer Notebook 5.300.000 0.40 100,00 100,00 0,40 Pegadaa Priter 5.800.000 0.44 100,00 100,00 0,44 Pegadaa UPS/Stabilizer Pegadaa Meja Rapat Pegadaa Kursi Kerja Pegadaa Kursi Rapat Pegadaa Tempat Tidur Pegadaa Sofa Ruag Tamu Pegadaa Tabug Gas Pegadaa Kompor Gas Pegadaa Dispeser Pegadaa Gorde Rumah Dias Pegadaa Kamera Pegadaa Proyektor Pegadaa Soud System 2.500.000 0.19 100,00 100,00 0,19 28.800.000 2.16 100,00 100,00 2,16 11.015.560 0.83 100,00 100,00 0,83 27.296.000 2.05 100,00 100,00 2,05 9.633.400 0.72 100,00 100,00 0,72 4.144.000 0.31 100,00 100,00 0,31 160.000 0.01 100,0 300.000 0.02 100,00 100,00 0,02 2.000.000 0.15 100,00 100,00 0,15 8.000.000 0.60 100,00 100,00 0,60 9.958.440 0.75 100,00 100,00 0,75 19.750.250 1.48 100,00 100,00 1,48 33.760.000 2.54 100,00 100,00 2,54 Pegadaa CCTV 47.675.000 3.58 100,00 100,00 3,58 Pegadaa Faximile Pegadaa Radio HF/FM Hady Talky Pegadaa Krisbow Trafic Coe 7.900.000 0.59 100,00 100,00 0,59 2.232.000 0.17 100,00 100,00 0,17 425.962 0.03 100,00 100,00 0,03 Peyediaa Jasa Pegelola Suharti, Dokume Admiistrasi Peatausahaa Keuaga : SPP, SPM, SPJ & Lapora Akutasi 96.900.000 37.38 100,00 100,00 37,38

Pegelola Pelayaa Perkator a Pemelihar aa Ruti/Ber kala Gedug/B agua Kator Suharti, A.Md. Suharti, A.Md. Pemelihar aa Ruti/Ber kala Suharti, Kedaraa A.Md. Dias/Ope rasioal Dokume Admistrasi Kepegawaia Yag terkelola Jumlah Jasa Teaga Batua Jasa Pegelola Arsip Pemeliharaa Ruti /Berkala Rumah Dias Pemeliharaa Ruti /Berkala Gedug Kator Pemeliharaa Ruti /Berkala Mebelair Belaja Jasa Service Belaja Peggatia Suku Cadag Belaja Baha Bakar Miyak/Gas da Pelumas 2.700.000 1.04 100,00 100,00 1,04 158.750.694 61.23 100,00 100,00 61,23 900.000 0.35 100,00 100,00 0,35 3.500.000 1.05 100,00 100,00 1,05 302.866.175 91.18 100,00 100,00 91,18 25.800.000 7.77 100,00 100,00 7,77 5.120.000 5.39 100,00 100,00 5,39 23.255.000 24.47 100,00 100,00 24,47 66.662.500 70.14 100,00 100,00 70,14 Peyusu a Dokume Perecaa a, Pegedal ia da Lapora Capaia Kierja SKPD Suharti, A.Md. Jumlah Dokume Perecaaa, Pegedalia & Pegaggara (RENSTRA, RENJA, PK, RKA, DPA) Jumlah Dokume Lapora Kierja Jumlah Dokume SKM, SPIP & PMPRB ON LINE Dokume Moografi Kecamata da Keluraha Sosialisasi Kelembagaa RT/RW 30.306.750 36.80 100,00 100,00 36,80 52.047.000 63.20 100,00 100,00 63,20 0 0.0 0,00 6.837.500 2.36 100,00 100,00 2,36 28.772.500 9.93 100,00 100,00 9,93

Peilaia Evaluasi Keluraha 11.542.000 3.98 100,00 100,00 3,98 Peyeleg garaa Pemerita ha, Ketetram a da Ketertiba Kecamata Umbulharj o Setio Budiyato, S.IP. Siergitas Kelembagaa 5.760.000 1.99 100,00 100,00 1,99 Kecamata Pegawasa da Peyuluha Pelaggara 6.780.000 2.34 100,00 100,00 2,34 PERDA Peataa da Peertiba PKL 7.212.000 2.49 100,00 100,00 2,49 Peyuluha PKL 12.080.000 4.17 100,00 100,00 4,17 Peyuluha LINMAS 34.120.000 11.77 100,00 100,00 11,77 Peyuluha Pemilik Podoka Upacara Bedera 17 Agustus Operasi Ketertiba Peyuluha Masyarakat oleh MUSPIKA 5.800.000 2.00 100,00 100,00 2,00 16.000.000 5.52 100,00 100,00 5,52 34.807.500 12.01 100,00 100,00 12,01 43.020.000 14.84 100,00 100,00 14,84 Pegamaa Hari Besar Agama, Hari Besar Nasioal, PAM Wilayah & PAM Becaa 37.773.000 13.03 100,00 100,00 13,03 Peyeleg garaa Pelayaa, Iformasi, da Dwi Peyuluha KTB 7.540.000 2.60 100,00 100,00 2,60 Pelatiha Peaggulaga 20.510.000 7.08 100,00 100,00 7,08 Becaa Sambag Kampug 3.780.000 1.30 100,00 100,00 1,30 Operasi Vadalisme 6.080.000 2.10 100,00 100,00 2,10 Operasi Gepeg 1.440.000 0.50 100,00 100,00 0,50 Pelayaa Perijia 28.562.500 15.31 100,00 100,00 15,31 Pelayaa Admiistarsi Terpadu Kecamata 35.636.000 19.10 100,00 100,00 19,10

Pegadua Masyarak at Kecamata Umbulharj o Pembiaa Perekoo mia Masyarak at Kecamata Dwi Sulistyawa, A.Md Maria Fatima Mau, SH Sosialisasi Atura Kepeduduka & Perijia Jasa Teaga Tekis 9.380.000 5.03 100,00 100,00 5,03 109.788.488 58.85 100,00 100,00 58,85 Iovasi Kecamata 3.192.000 1.71 100,00 100,00 1,71 Gelar Expo Idustri Rumaha Koordiasi Forum UMKM Pelatiha Packagig Bagi UPPKS 17.210.000 42.46 100,00 100,00 42,46 4.050.000 9.99 100,00 100,00 9,99 19.270.000 47.55 100,00 100,00 47,55 Peyusua Profil Kecamata & Keluraha Pelatiha Pemadu Wisata Lokal Batua Masyarakat Miski 17.276.500 4.27 100,00 100,00 4,27 11.710.000 2.89 100,00 100,00 2,89 9.005.000 2.22 100,00 100,00 2,22 Ketahaa Paga 160.000 0.04 100,00 100,00 0,04 Evaluasi Keterisia Data PKK 7.172.200 1.77 100,00 100,00 1,77 Pembiaa Sosial da Budaya Masyarak at Kecamata Umbulharj o Catharia Sulistijast uti, SE., M.Si Pelaksaaa TKPK 89.116.000 22.00 100,00 100,00 22,00 Petas Sei & Budaya 1.325.000 0.33 100,00 100,00 0,33 Lomba Bidag Kesehata 18.780.000 4.64 100,00 100,00 4,64 Gebyar Balita 11.005.000 2.72 100,00 100,00 2,72 Saraseha Mocopat 4.000.000 0.99 100,00 100,00 0,99 Kecamata Gelar Mocopat 5.540.000 1.37 100,00 100,00 1,37 Lomba Kegiata Kesatua Gerak ( KKG ) PKK, KB da 10.175.000 2.51 100,00 100,00 2,51 Kesehata Geraka Sapaa Aak Kost ( GESAK 12.292.500 3.04 100,00 100,00 3,04 ) Sareseha PKK 5.200.000 1.28 100,00 100,00 1,28

Koordiasi Forum Komuikasi 17.680.000 4.37 100,00 100,00 4,37 Gebyar Lasia 38.407.500 9.48 100,00 100,00 9,48 Gelar Potesi PKH 7.427.500 1.83 100,00 100,00 1,83 Sosialisasi Perda ASI Eksklusif FGD Potesi Sei Budaya & Adat Tradisi Pelatiha Simulasi Huma Trafickig & KDRT Workshop Program TP PKK Profil Potesi Sei Budaya Kecamata Sosialisasi Kesehata Reproduksi Pemataua Jetik Nyamuk Tigkat RT Petas Sei & Budaya Keluraha 26.880.000 6.64 100,00 100,00 6,64 4.972.500 1.23 100,00 100,00 1,23 9.350.000 2.31 100,00 100,00 2,31 6.180.000 1.53 100,00 100,00 1,53 66.740.000 16.48 100,00 100,00 16,48 24.595.500 6.07 100,00 100,00 6,07 23.254.000 9.81 100,00 100,00 9,81 26.530.000 11.19 100,00 100,00 11,19 Pembiaa Ekoomi, Sosial da Budaya Masyarak at Keluraha Giwaga Drs. Suradi, M.Si. Karaval Budaya 1.200.000 0.51 100,00 100,00 0,51 Sosialisasi Keluraha Siaga 6.435.000 2.71 100,00 100,00 2,71 Gebyar PAUD 10.435.000 4.40 100,00 100,00 4,40 Sosialisasi JBM Tigkat RW 44.102.500 18.60 100,00 100,00 18,60 Saraseha PKK Keluraha 3.820.000 1.61 100,00 100,00 1,61 Saraseha PKK RW 11.700.000 4.93 100,00 100,00 4,93 Saraseha PKK RT 30.240.000 12.75 100,00 100,00 12,75 Gebyar LANSIA 20.110.000 8.48 100,00 100,00 8,48 Pelatiha Pegecata Mobil 15.142.500 6.38 100,00 100,00 6,38 Lomba Takbira 28.437.500 11.99 100,00 100,00 11,99 Pelatiha Praoto Adicoro & Ngadi Busoo 5.415.000 2.28 100,00 100,00 2,28

Pelatiha Tatarias Karakter 6.600.000 2.78 100,00 100,00 2,78 Sosialisasi UP2K 3.742.500 1.58 100,00 100,00 1,58 Tim Batua Masyarakat 0 0.0 0,00 Miski Pemataua Jetik Nyamuk 48.254.000 15.87 100,00 100,00 15,87 Petas Sei & Budaya Keluraha 26.730.000 8.79 100,00 100,00 8,79 Karaval Budaya 1.200.000 0.39 100,00 100,00 0,39 Tim Batua Masyarakat 640.000 0.21 100,00 100,00 0,21 Miski Sosialisasi KESI 5.982.500 1.97 100,00 100,00 1,97 Gebyar PAUD 7.135.000 2.35 100,00 100,00 2,35 Saraseha PKK Keluraha 3.420.000 1.12 100,00 100,00 1,12 Saraseha PKK RW 16.200.000 5.33 100,00 100,00 5,33 Saraseha PKK RT 50.400.000 16.58 100,00 100,00 16,58 Pembiaa Ekoomi, Sosial da Budaya Masyarak at Keluraha Sorosuta Kreso Iriato Sosialisasi JBM Tigkat RW Pelatiha Pembuata Batik Tulis Lajuta Pelatiha Pembuata Kue Kerig & Tradisioal Pelatiha Pembuata Sagkar Burug Pelatiha Pembuata Pellet Kelici Pelatiha Lajuta Pembeiha Lele & Gurameh 61.065.000 20.09 100,00 100,00 20,09 13.470.000 4.43 100,00 100,00 4,43 10.990.000 3.61 100,00 100,00 3,61 17.950.000 5.90 100,00 100,00 5,90 8.510.000 2.80 100,00 100,00 2,80 9.510.000 3.13 100,00 100,00 3,13 Pelaksaaa Sapaa Aak Kost 5.276.000 1.74 100,00 100,00 1,74 Peyuluha BKB Holistik 4.496.000 1.48 100,00 100,00 1,48 Pae Raya 12.795.000 4.21 100,00 100,00 4,21

Pemataua Jetik Nyamuk Petas Sei & Budaya Keluraha 28.166.000 13.22 100,00 100,00 13,22 26.730.000 12.55 100,00 100,00 12,55 Karaval Budaya 1.200.000 0.56 100,00 100,00 0,56 Pelatiha Pembuata Bakpia Pelatiha Pembuata Yogurt 11.419.000 5.36 100,00 100,00 5,36 7.094.000 3.33 100,00 100,00 3,33 Pembiaa Ekoomi, Sosial da Budaya Masyarak at Keluraha Padea Sulasmi, SIP, M.Si Pelaksaaa Iovasi Sistem 1.845.000 0.87 100,00 100,00 0,87 Buku Tamu Pelaksaaa Iovasi Sapaa 7.914.000 3.71 100,00 100,00 3,71 Aak Kost Plus Pelatiha Peigkata Kelembagaa di 6.545.000 3.07 100,00 100,00 3,07 Keluraha Sosialisasi KESI 5.982.500 2.81 100,00 100,00 2,81 Gebyar PAUD 6.210.000 2.91 100,00 100,00 2,91 Saraseha PKK Keluraha 3.420.000 1.61 100,00 100,00 1,61 Saraseha PKK RW 11.700.000 5.49 100,00 100,00 5,49 Saraseha PKK RT 37.440.000 17.57 100,00 100,00 17,57 Sosialisasi JBM tigkat RW Roadshow Karag Tarua Tim Batua Masyarakat Miski Pematua Jetik Nyamuk Petas Sei & Budaya Keluraha 45.402.500 21.31 100,00 100,00 21,31 11.992.000 5.63 100,00 100,00 5,63 0 0.00 100,00 100,00 0,00 42.169.000 21.47 100,00 100,00 21,47 8.425.000 4.29 100,00 100,00 4,29 Pawai Budaya 10.400.000 5.29 100,00 100,00 5,29 Tim Batua Masyarakat 576.000 0.29 100,00 100,00 0,29 Miski Pelatiha Bisis O Lie 3.790.000 1.93 100,00 100,00 1,93 Pelatiha Hidropoik 19.560.000 9.96 100,00 100,00 9,96

Pembiaa Ekoomi, Sosial da Budaya Masyarak at Kecamata Warugbo to Akhmad Zaiuri, S.Sos Pelatiha Budidaya Ika & Pembuata Pellet Pelatiha Pembuata Pupuk & TOGA Saraseha PKK Keluraha 6.036.000 3.07 100,00 100,00 3,07 6.510.000 3.31 100,00 100,00 3,31 3.060.000 1.56 100,00 100,00 1,56 Saraseha PKK RW 8.100.000 4.12 100,00 100,00 4,12 Saraseha PKK RT 27.360.000 13.93 100,00 100,00 13,93 Sosialisasi JBM Tigkat RW 31.432.500 16.00 100,00 100,00 16,00 Sosialisasi KESI 5.982.500 3.05 100,00 100,00 3,05 Gebyar PAUD 6.985.000 3.56 100,00 100,00 3,56 Peyuluha Motivsi Belajar Akibat Game & Keakala Remaja Pelatiha Bakpia da Lauk Pauk Pemataua Jetik Nyamuk Petas Sei & Budaya Keluraha 4.937.500 2.51 100,00 100,00 2,51 11.130.000 5.67 100,00 100,00 5,67 26.090.000 12.88 100,00 100,00 12,88 26.730.000 13.19 100,00 100,00 13,19 Karaval Budaya 1.200.000 0.59 100,00 100,00 0,59 Tim Batua Masyarakat Miski 576.000 0.28 100,00 100,00 0,28 Pelatiha Pembuata Kripik Wortel & Waluh Saraseha PKK Keluraha 6.202.500 3.06 100,00 100,00 3,06 3.060.000 1.51 100,00 100,00 1,51 Saraseha PKK RW 10.800.000 5.33 100,00 100,00 5,33 Pembiaa Ekoomi, Sosial da Saraseha PKK RT 36.000.000 17.77 100,00 100,00 17,77 Sosialisasi JBM tigkat RW 40.440.000 19.96 100,00 100,00 19,96

Sosial da Budaya Masyarak at Keluraha Tahua Drs. Isharyato Pelatiha Pembuata Batik Tulis & Jumputa dega Pewara Alam 11.520.000 5.69 100,00 100,00 5,69 Pelatiha Kewirausahaa & Maajeme 1.400.000 0.69 100,00 100,00 0,69 Kulier Sosialisasi KESI 5.982.500 2.95 100,00 100,00 2,95 Gebyar PAUD 6.985.000 3.45 100,00 100,00 3,45 Pelatiha Keterisia Data 2.480.000 1.22 100,00 100,00 1,22 PKK Pedataa Podoka 11.585.000 5.72 100,00 100,00 5,72 Peyuluha Kader PKK & Kader 8.622.500 4.26 100,00 100,00 4,26 Posyadu Pelatiha Komputer Bagi Kader PKK 2.934.000 1.45 100,00 100,00 1,45 Pembiaa UMKM Kerajia Peyuluha Kader BKS ( Bia Keluarga Sejahtera ) Pembiaa WRSE ( Waita Rawa Sosial Ekoomi ) Pemataua Jetik Nyamuk Tim Batua Masyarakat Miski 4.055.000 1.99 100,00 100,00 1,99 3.970.000 1.94 100,00 100,00 1,94 2.450.000 1.20 100,00 100,00 1,20 28.795.000 14.10 100,00 100,00 14,10 576.000 0.28 100,00 100,00 0,28 Pembiaa Ekoomi, Sosial da Budaya Masyarak at Keluraha Muja Muju Edah Dwi Diyastuti, SE,MM Petas Sei & Budaya Keluraha Saraseha PKK Keluraha 26.730.000 13.09 100,00 100,00 13,09 3.460.000 1.69 100,00 100,00 1,69 Saraseha PKK RW 10.800.000 5.29 100,00 100,00 5,29 Saraseha PKK RT 39.600.000 19.40 100,00 100,00 19,40 Seam LANSIA 4.800.000 2.35 100,00 100,00 2,35 Gebyar PAUD 6.505.000 3.19 100,00 100,00 3,19

Peyuluha Kader PIK-R 3.530.000 1.73 100,00 100,00 1,73 Sosialisasi KESI 6.382.500 3.13 100,00 100,00 3,13 Karaval Budaya 1.200.000 0.59 100,00 100,00 0,59 Festival Kampug Ramah Aak Gelar Hari AIDS Seduia Sosialisasi JBM Tigkat RW Pedampiga Pembetuka Forum RT/RW Berbasis Kampug Pemataua Jetik Nyamuk Tigkat RT Petas Sei & Budaya Keluraha 4.865.000 2.38 100,00 100,00 2,38 3.545.000 1.74 100,00 100,00 1,74 41.310.000 20.23 100,00 100,00 20,23 11.600.000 5.68 100,00 100,00 5,68 19.246.000 11.05 100,00 100,00 11,05 26.730.000 15.35 100,00 100,00 15,35 Pembiaa Ekoomi, Sosial da Budaya Masyarak at Keluraha Semaki Didik Setiadi Karaval Budaya 1.200.000 0.69 100,00 100,00 0,69 Tim Batua Masyarakat 768.000 0.44 100,00 100,00 0,44 Miski Saraseha PKK Keluraha 3.060.000 1.76 100,00 100,00 1,76 Saraseha PKK RW 9.000.000 5.17 100,00 100,00 5,17 Saraseha PKK RT 24.480.000 14.06 100,00 100,00 14,06 Sosialisasi KESI 6.003.200 3.45 100,00 100,00 3,45 Sosialisasi JBM tigkat RW 33.700.000 19.36 100,00 100,00 19,36 Pelatiha Vertikultur & 21.522.000 12.36 100,00 100,00 12,36 Hortikultur Gebyar PAUD 6.985.000 4.01 100,00 100,00 4,01 Pelatiha Simulasi Peaggulaga KDRT 10.680.000 6.13 100,00 100,00 6,13 Peyuluha BKB Holistik 6.320.000 3.63 100,00 100,00 3,63 Seam LANSIA 4.400.000 2.53 100,00 100,00 2,53 MUSRENBANG Kecamata & Keluraha 72.005.200 3.95 100,00 100,00 3,95

Pemeliharaa Jala Pemeliharaa Saraa & Prasaraa Fasilitas Umum Pemeliharaa Tama 914.735.000 50.17 100,00 100,00 50,17 480.089.000 26.33 100,00 100,00 26,33 60.000.000 3.29 100,00 100,00 3,29 Pemeliharaa PJU 34.000.000 1.86 100,00 100,00 1,86 Peyeleg garaa Pembagu a Maria Wilayah Fatima Kecamata Mau, SH Umbulharj o Iformasi Program Pembagua Wilayah Pelatiha Perecaaa Pembagua Belaja Jasa Kosultasi Perecaaa Pembagua Belaja Jasa Pegawasa Pembagua 7.693.850 0.42 100,00 100,00 0,42 14.433.750 0.79 100,00 100,00 0,79 71.486.000 3.92 100,00 100,00 3,92 50.000.000 2.74 100,00 100,00 2,74 Pembuata Portal 10.000.000 0.55 100,00 100,00 0,55 Pembuata Profil 47.880.000 2.63 100,00 100,00 2,63 Pelatiha Kader Pembagua Perbaika Balai RW da Pos Roda 15.947.500 0.87 100,00 100,00 0,87 45.000.000 2.47 100,00 100,00 2,47 0 1800 1.800,00

APBD TAHUN 2017 Perkembaga Keuaga Perkemba ga pelaksaa a kegiata Peyelesa ia/ Tidak Lajut Prosetas Prosetas Target Realisasi e e Pegeluara Pegguaa Keuaga Tertimba g Aggara Aggara (8:2x100) (9x3:100) Permasala ha Rp Rp % % 9 10 11 12 13 14 15 27.894.000 81,17 17,14 90.419.500 94,39 55,54 4.656.000 53,89 2,86 21.029.200 97,54 12,91 1.954.450 79,84 1,20 4.620.000 85,56 0,35 14.853.469 82,52 1,11 591.100 65,68 0,05 70.609.039 69,22 5,31

505.720.000 95,13 38,01 1.416.000 31,62 0,11 3.000.000 71,43 0,23 2.850.000 79,17 0,21 3.924.100 58,13 0,30 3.840.000 100,00 0,29 27.821.062 94,31 2,09 46.304.350 81,19 3,48 53.666.462 96,37 4,04 2.850.250 73,55 0,21 46.194.765 86,79 3,47 23.364.750 99,28 1,76 35.781.068 87,49 2,69 6.485.000 85,78 0,49 6.299.450 83,99 0,47 24.080.000 78,00 1,81 3.288.000 130,48 0,25 18.316.000 97,43 1,37 11.315.000 49,03 0,85 1.826.000 91,30 0,14 11.436.810 95,31 0,86 1.650.000 93,75 0,12 47.076.480 91,02 3,54

4.450.000 83,96 0,34 5.429.442 93,61 0,41 2.500.000 100,00 0,19 27.500.000 95,49 2,06 6.930.000 62,91 0,52 21.780.000 79,79 1,64 9.600.000 99,65 0,72 4.100.000 98,94 0,31 300.000 100,00 0,02 1.965.000 98,25 0,15 7.987.500 99,84 0,60 9.958.440 100,00 0,75 19.129.000 96,85 1,43 27.500.000 81,46 2,07 45.960.000 96,40 3,45 7.900.000 100,00 0,59 1.760.000 78,85 0,13 290.000 68,08 0,02 96.000.000 99,07 37,03

3.600.000 133,33 1,39 158.750.693 100,00 61,23 900.000 100,00 0,35 1.070.000 30,57 0,32 286.898.000 94,73 86,37 13.210.000 51,20 3,98 3.977.384 77,68 4,19 14.880.761 63,99 15,66 48.358.625 72,54 50,88 27.320.000 90,14 33,17 53.605.000 102,99 65,09 4.554.050 66,60 1,57 27.340.000 95,02 9,44

11.191.050 96,96 3,86 3.156.000 54,79 1,09 6.572.000 96,93 2,27 6.836.000 94,79 2,36 11.980.000 99,17 4,14 33.746.000 98,90 11,64 5.800.000 100,00 2,00 13.834.000 86,46 4,77 31.757.000 91,24 10,96 41.590.000 96,68 14,35 7.425.000 19,66 2,56 7.440.000 98,67 2,57 20.510.000 100,00 7,08 3.510.000 92,86 1,21 6.071.000 99,85 2,10 1.440.000 100,00 0,50 27.100.000 94,88 14,53 34.960.000 98,10 18,74

9.110.300 97,12 4,89 105.921.582 96,48 56,78 3.192.000 100,00 1,71 15.125.000 87,88 37,32 3.284.550 81,10 8,10 19.270.000 100,00 47,55 16.063.000 92,98 3,97 480.000 4,10 0,12 11.000.000 122,15 2,71 8.287.200 115,55 2,05 71.487.500 80,22 17,65 18.280.000 97,34 4,52 11.005.000 100,00 2,72 4.000.000 100,00 0,99 5.470.000 98,74 1,35 10.175.000 100,00 2,51 11.255.000 91,56 2,78 5.200.000 100,00 1,28

17.480.000 98,87 4,32 37.937.500 98,78 9,36 7.117.500 95,83 1,75 26.495.000 98,57 6,54 4.710.000 94,72 1,17 8.600.000 91,98 2,12 5.930.000 95,95 1,47 9.850.000 14,76 2,43 23.373.500 95,03 5,77 20.886.000 89,82 8,81 25.530.000 96,23 10,77 1.200.000 100,00 0,51 6.435.000 100,00 2,71 10.297.500 98,68 4,34 43.142.500 97,82 18,20 3.820.000 100,00 1,61 11.700.000 100,00 4,93 30.240.000 100,00 12,75 20.110.000 100,00 8,48 15.142.500 100,00 6,38 28.437.500 100,00 11,99 5.415.000 100,00 2,28

6.600.000 100,00 2,78 3.742.500 100,00 1,58 44.430.000 92,08 14,61 26.730.000 100,00 8,79 800.000 66,67 0,26 5.742.500 95,99 1,89 8.035.000 112,61 2,65 3.420.000 100,00 1,12 16.200.000 100,00 5,33 50.400.000 100,00 16,58 31.835.000 52,13 10,47 13.470.000 100,00 4,43 10.990.000 100,00 3,61 13.910.000 77,49 4,57 6.517.000 76,58 2,14 9.510.000 100,00 3,13 2.610.000 49,47 0,86 4.296.000 95,55 1,41 3.585.000 28,02 1,18

27.999.000 99,41 13,14 25.730.000 96,26 12,08 800.000 66,67 0,37 11.419.000 100,00 5,36 7.094.000 100,00 3,33 1.845.000 100,00 0,87 7.714.000 97,47 3,62 6.545.000 100,00 3,07 5.982.500 100,00 2,81 6.210.000 100,00 2,91 3.420.000 100,00 1,61 11.700.000 100,00 5,49 37.440.000 100,00 17,57 42.961.250 94,62 20,16 11.992.000 100,00 5,63 23.404.000 55,50 11,92 19.055.000 226,17 9,70 9.550.000 91,83 4,86 3.790.000 100,00 1,93 19.560.000 100,00 9,96

6.035.350 99,99 3,07 6.480.000 99,54 3,29 3.060.000 100,00 1,56 8.100.000 100,00 4,12 27.360.000 100,00 13,93 24.682.000 78,52 12,56 5.328.000 89,06 2,72 6.985.000 100,00 3,56 4.787.500 96,96 2,43 11.130.000 100,00 5,67 26.090.000 100,00 12,88 26.730.000 100,00 13,19 5.002.500 80,65 2,47 3.060.000 100,00 1,51 10.800.000 100,00 5,33 36.000.000 100,00 17,77 40.440.000 100,00 19,96

11.520.000 100,00 5,69 1.400.000 100,00 0,69 5.742.500 95,99 2,83 6.985.000 100,00 3,45 2.480.000 100,00 1,22 11.585.000 100,00 5,72 8.622.500 100,00 4,26 2.934.000 100,00 1,45 2.955.000 72,87 1,45 4.210.000 106,05 2,06 2.450.000 100,00 1,20 28.795.000 100,00 14,10 1.875.000 325,52 0,91 24.215.000 90,59 11,86 3.460.000 100,00 1,69 10.800.000 100,00 5,29 39.600.000 100,00 19,40 4.800.000 100,00 2,35 6.505.000 100,00 3,19

3.450.000 97,73 1,69 6.382.500 100,00 3,13 4.865.000 100,00 2,38 3.545.000 100,00 1,74 39.320.000 95,18 19,26 11.600.000 100,00 5,68 19.246.000 100,00 11,05 24.255.000 90,74 13,93 1.200.000 100,00 0,69 3.300.000 107,84 1,90 9.000.000 100,00 5,17 24.480.000 100,00 14,06 3.843.200 64,02 2,21 33.700.000 100,00 19,36 21.522.000 100,00 12,36 6.895.000 98,71 3,96 10.680.000 100,00 6,13 6.320.000 100,00 3,63 4.400.000 100,00 2,53 68.416.400 95,02 3,75

792.650.000 86,65 43,47 418.962.999 87,27 22,98 55.197.000 92,00 3,03 33.996.500 99,99 1,86 5.695.000 74,02 0,31 11.876.900 82,29 0,65 66.110.000 92,48 3,63 48.777.000 97,55 2,67 9.888.000 98,88 0,54 11.019.000 69,10 0,60 42.846.000 95,21 2,35 6.634.557.364 5.821.486.481 1.639,04

LAPORAN TRIBULANAN KELUARA REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN SKPD S/d Tribula : KECAMATAN UMBULHARJO : 3 Bobot Perkembaga Fisik Kegiata PPTK Keluara (Output) Kegiata Aggara (2:Σ2x100 ) % Target Fisik Realisasi Fisik Prosetas e tertimba g % % (5x3:100) % 1 2 3 4 5 6 7 8 Peyediaa Rapatrapat Koordiasi da Kosultasi Suharti, A.Md. Belaja Makaa da Miuma Haria Pegawai Belaja Makaa da Miuma Rapat Belaja Makaa da Miuma Tamu Belaja Makaa da Miuma Haria Umum Belaja Perjalaa Dias Dalam Daerah 34.364.000 21.11 74,97 74,97 15,83 95.792.000 58.84 74,97 74,97 44,11 8.640.000 5.31 74,97 74,97 3,98 21.560.007 13.24 74,97 74,97 9,93 2.448.000 1.50 74,97 74,97 1,12 Materai 3000 Yag Tersedia 5.400.000 0.41 74,97 74,97 0,31 Pembayara Telepo 18.000.000 1.35 74,97 74,97 1,01 Pembayara Air 900.000 0.07 74,97 74,97 0,05 Pembayara Listrik 102.000.000 7.67 74,97 74,97 5,75 Piket Kator 531.600.000 39.95 74,97 74,97 29,95

Sewa Meja & Kursi 4.477.500 0.34 74,97 74,97 0,25 Sewa Teda 4.200.000 0.32 74,97 74,97 0,24 Sewa Soud System 3.600.000 0.27 74,97 74,97 0,20 STNK 6.750.000 0.51 30,00 30,00 0,15 Retribusi Kebersiha 3.840.000 0.29 74,97 74,97 0,22 Baha & Alat Kebersiha 29.498.200 2.22 74,97 74,97 1,66 Pemeliharaa Peralata Kerja 57.034.750 4.29 74,97 74,97 3,22 Alat Tulis Kator 55.687.200 4.19 74,97 74,97 3,14 Barag Cetaka 3.875.000 0.29 74,97 74,97 0,22 Peggadaa 53.227.500 4.00 74,97 74,97 3,00 Jilid 1.555.000 0.12 74,97 74,97 0,09 Kompoe Istalasi Listrik/ Peeraga Bagua Kator 23.533.100 1.77 74,97 74,97 1,33 Jasa Peyediaa & Pemeliharaa Peralata Rumah 40.895.000 3.07 74,97 74,97 2,30 Tagga Surat Kabar 7.560.000 0.57 74,97 74,97 0,43 Buku Bacaa 7.500.000 0.56 87,50 87,50 0,49 Jasa Pemeliharaa Peralata & Perlegkapa kator Materai 6000 yag tersedia Pegadaa Mesi Pompa Air 30.870.000 2.32 74,97 74,97 1,74 2.520.000 0.19 74,97 74,97 0,14 18.800.000 1.41 0,0 Peyediaa Jasa, Peralata da Perlegka pa Kator Suharti, A.Md. Pegadaa Almari 23.080.000 1.73 0,0 Pegadaa Kipas Agi Pegadaa Televisi Pegadaa Tagga Lipat Pegadaa Komputer/PC Peadaa Komputer Notebook 2.000.000 0.15 0,0 12.000.000 0.9 0,00 1.760.000 0.13 0,0 51.720.310 3.89 0,0 5.300.000 0.4 0,00

Pegadaa Priter 5.800.000 0.44 0,0 Pegadaa UPS/Stabilizer Pegadaa Meja Rapat Pegadaa Kursi Kerja Pegadaa Kursi Rapat Pegadaa Tempat Tidur Pegadaa Sofa Ruag Tamu Pegadaa Tabug Gas Pegadaa Kompor Gas Pegadaa Dispeser Pegadaa Gorde Rumah Dias Pegadaa Kamera Pegadaa Proyektor Pegadaa Soud System 2.500.000 0.19 0,0 28.800.000 2.16 0,0 11.015.560 0.83 0,0 27.296.000 2.05 0,0 9.633.400 0.72 0,0 4.144.000 0.31 0,0 160.000 0.01 0,0 300.000 0.02 0,0 2.000.000 0.15 0,0 8.000.000 0.6 0,00 9.958.440 0.75 0,0 19.750.250 1.48 0,0 33.760.000 2.54 0,0 Pegadaa CCTV 47.675.000 3.58 0,0 Peyediaa Jasa Pegelola Pelayaa Perkator a Suharti, A.Md. Pegadaa Faximile Pegadaa Radio HF/FM Hady Talky Pegadaa Krisbow Trafic Coe Dokume Admiistrasi Peatausahaa Keuaga : SPP, SPM, SPJ & Lapora Akutasi Dokume Admistrasi Kepegawaia Yag terkelola 7.900.000 0.59 0,0 2.232.000 0.17 0,0 425.962 0.03 0,0 96.900.000 37.38 74,97 74,97 28,02 2.700.000 1.04 74,97 74,97 0,78

Pemelihar aa Ruti/Ber kala Gedug/B agua Kator Suharti, A.Md. Pemelihar aa Ruti/Ber kala Suharti, Kedaraa A.Md. Dias/Ope rasioal Jumlah Jasa Teaga Batua Jasa Pegelola Arsip Pemeliharaa Ruti /Berkala Rumah Dias Pemeliharaa Ruti /Berkala Gedug Kator Pemeliharaa Ruti /Berkala Mebelair Belaja Jasa Service Belaja Peggatia Suku Cadag Belaja Baha Bakar Miyak/Gas da Pelumas 158.750.694 61.23 78,57 78,57 48,11 900.000 0.35 0,0 3.500.000 1.05 72,73 72,73 0,76 302.866.175 91.18 72,73 72,73 66,32 25.800.000 7.77 72,73 72,73 5,65 5.120.000 5.39 74,97 74,97 4,04 23.255.000 24.47 74,97 74,97 18,35 66.662.500 70.14 74,97 74,97 52,58 Peyusu a Dokume Perecaa a, Pegedal ia da Lapora Capaia Kierja SKPD Suharti, A.Md. Jumlah Dokume Perecaaa, Pegedalia & Pegaggara (RENSTRA, RENJA, PK, RKA, DPA) Jumlah Dokume Lapora Kierja Jumlah Dokume SKM, SPIP & PMPRB ON LINE Dokume Moografi Kecamata da Keluraha Sosialisasi Kelembagaa RT/RW Peilaia Evaluasi Keluraha Siergitas Kelembagaa Kecamata 30.306.750 36.80 74,97 74,97 27,59 52.047.000 63.20 74,97 74,97 47,38 0 0.0 0,00 6.837.500 2.36 50,00 50,00 1,18 28.772.500 9.93 100,0 11.542.000 3.98 100,00 100,00 3,98 5.760.000 1.99 50,00 50,00 1,00

Peyeleg garaa Pemerita ha, Ketetram a da Ketertiba Kecamata Umbulharj o Setio Budiyato, S.IP. Pegawasa da Peyuluha Pelaggara 6.780.000 2.34 74,97 74,97 1,75 PERDA Peataa da Peertiba PKL 7.212.000 2.49 74,97 74,97 1,87 Peyuluha PKL 12.080.000 4.17 100,00 100,00 4,17 Peyuluha LINMAS 34.120.000 11.77 75,00 75,00 8,83 Peyuluha Pemilik Podoka Upacara Bedera 17 Agustus 5.800.000 2.00 100,00 100,00 2,00 16.000.000 5.52 100,00 100,00 5,52 Operasi Ketertiba 34.807.500 12.01 74,97 74,97 9,00 Peyuluha Masyarakat oleh MUSPIKA Pegamaa Hari Besar Agama, Hari Besar Nasioal, PAM Wilayah & PAM Becaa 43.020.000 14.84 100,00 14,28 2,12 37.773.000 13.03 74,97 74,97 9,77 Peyeleg garaa Pelayaa, Iformasi, da Pegadua Masyarak at Kecamata Umbulharj o Dwi Sulistyawa, A.Md Peyuluha KTB 7.540.000 2.60 100,00 100,00 2,60 Pelatiha Peaggulaga 20.510.000 7.08 0,0 Becaa Sambag Kampug 3.780.000 1.30 74,97 74,97 0,97 Operasi Vadalisme 6.080.000 2.10 74,97 74,97 1,57 Operasi Gepeg 1.440.000 0.50 74,97 74,97 0,37 Pelayaa Perijia 28.562.500 15.31 81,82 81,82 12,53 Pelayaa Admiistarsi Terpadu Kecamata 35.636.000 19.10 81,82 81,82 15,63 Sosialisasi Atura Kepeduduka & Perijia 9.380.000 5.03 100,00 100,00 5,03 Jasa Teaga Tekis 109.788.488 58.85 72,73 72,73 42,80 Iovasi Kecamata 3.192.000 1.71 50,00 50,00 0,86

Pembiaa Perekoo mia Masyarak at Kecamata Maria Fatima Mau, SH Gelar Expo Idustri Rumaha Koordiasi Forum UMKM Pelatiha Packagig Bagi UPPKS Peyusua Profil Kecamata & Keluraha Pelatiha Pemadu Wisata Lokal Batua Masyarakat Miski 17.210.000 42.46 100,00 100,00 42,46 4.050.000 9.99 72,73 72,73 7,27 19.270.000 47.55 100,00 100,00 47,55 17.276.500 4.27 50,00 50,00 2,14 11.710.000 2.89 100,00 100,00 2,89 9.005.000 2.22 72,73 72,73 1,61 Ketahaa Paga 160.000 0.04 75,00 75,00 0,03 Evaluasi Keterisia Data PKK 7.172.200 1.77 75,00 75,00 1,33 Pembiaa Sosial da Budaya Masyarak at Kecamata Umbulharj o Catharia Sulistijast uti, SE., M.Si Pelaksaaa TKPK 89.116.000 22.00 75,00 75,00 16,50 Petas Sei & Budaya 1.325.000 0.33 100,00 100,00 0,33 Lomba Bidag Kesehata 18.780.000 4.64 75,00 75,00 3,48 Gebyar Balita 11.005.000 2.72 100,00 100,00 2,72 Saraseha Mocopat 4.000.000 0.99 70,00 70,00 0,69 Kecamata Gelar Mocopat 5.540.000 1.37 100,00 100,00 1,37 Lomba Kegiata Kesatua Gerak ( KKG ) PKK, KB da 10.175.000 2.51 25,00 25,00 0,63 Kesehata Geraka Sapaa Aak Kost ( GESAK 12.292.500 3.04 100,00 100,00 3,04 ) Sareseha PKK 5.200.000 1.28 100,00 100,00 1,28 Koordiasi Forum Komuikasi 17.680.000 4.37 70,00 70,00 3,06 Gebyar Lasia 38.407.500 9.48 100,00 100,00 9,48 Gelar Potesi PKH 7.427.500 1.83 100,00 100,00 1,83 Sosialisasi Perda ASI Eksklusif 26.880.000 6.64 100,00 100,00 6,64

FGD Potesi Sei Budaya & Adat Tradisi Pelatiha Simulasi Huma Trafickig & KDRT Workshop Program TP PKK Profil Potesi Sei Budaya Kecamata Sosialisasi Kesehata Reproduksi Pemataua Jetik Nyamuk Tigkat RT Petas Sei & Budaya Keluraha 4.972.500 1.23 0,0 9.350.000 2.31 100,00 100,00 2,31 6.180.000 1.53 100,00 100,00 1,53 66.740.000 16.48 75,00 75,00 12,36 24.595.500 6.07 0,0 23.254.000 9.81 75,00 75,00 7,36 26.530.000 11.19 100,00 100,00 11,19 Pembiaa Ekoomi, Sosial da Budaya Masyarak at Keluraha Giwaga Drs. Suradi, M.Si. Karaval Budaya 1.200.000 0.51 0,0 Sosialisasi Keluraha Siaga 6.435.000 2.71 100,00 100,00 2,71 Gebyar PAUD 10.435.000 4.40 100,0 Sosialisasi JBM Tigkat RW 44.102.500 18.60 80,00 80,00 14,88 Saraseha PKK Keluraha 3.820.000 1.61 100,00 100,00 1,61 Saraseha PKK RW 11.700.000 4.93 100,00 100,00 4,93 Saraseha PKK RT 30.240.000 12.75 100,00 100,00 12,75 Gebyar LANSIA 20.110.000 8.48 100,00 100,00 8,48 Pelatiha Pegecata Mobil 15.142.500 6.38 100,00 100,00 6,38 Lomba Takbira 28.437.500 11.99 100,00 100,00 11,99 Pelatiha Praoto Adicoro & Ngadi Busoo 5.415.000 2.28 100,00 100,00 2,28 Pelatiha Tatarias Karakter 6.600.000 2.78 100,00 100,00 2,78 Sosialisasi UP2K 3.742.500 1.58 100,00 100,00 1,58 Tim Batua Masyarakat Miski Pemataua Jetik Nyamuk 0 0.0 0,00 48.254.000 15.87 80,00 80,00 12,70

Petas Sei & Budaya Keluraha 26.730.000 8.79 100,00 100,00 8,79 Karaval Budaya 1.200.000 0.39 0,0 Tim Batua Masyarakat Miski 640.000 0.21 72,73 70,00 0,15 Sosialisasi KESI 5.982.500 1.97 100,00 100,00 1,97 Gebyar PAUD 7.135.000 2.35 100,00 100,00 2,35 Saraseha PKK Keluraha 3.420.000 1.12 75,00 75,00 0,84 Saraseha PKK RW 16.200.000 5.33 75,00 75,00 4,00 Saraseha PKK RT 50.400.000 16.58 75,00 75,00 12,44 Pembiaa Ekoomi, Sosial da Budaya Masyarak at Keluraha Sorosuta Kreso Iriato Sosialisasi JBM Tigkat RW Pelatiha Pembuata Batik Tulis Lajuta Pelatiha Pembuata Kue Kerig & Tradisioal Pelatiha Pembuata Sagkar Burug Pelatiha Pembuata Pellet Kelici Pelatiha Lajuta Pembeiha Lele & Gurameh 61.065.000 20.09 100,00 100,00 20,09 13.470.000 4.43 100,00 100,00 4,43 10.990.000 3.61 100,00 100,00 3,61 17.950.000 5.90 100,00 100,00 5,90 8.510.000 2.80 100,00 100,00 2,80 9.510.000 3.13 100,00 100,00 3,13 Pelaksaaa Sapaa Aak Kost 5.276.000 1.74 70,00 70,00 1,22 Peyuluha BKB Holistik 4.496.000 1.48 100,00 100,00 1,48 Pae Raya 12.795.000 4.21 100,00 75,00 3,16 Pemataua Jetik Nyamuk 28.166.000 13.22 80,00 80,00 10,58 Petas Sei & Budaya Keluraha 26.730.000 12.55 100,00 100,00 12,55 Karaval Budaya 1.200.000 0.56 0,0 Pelatiha Pembuata Bakpia 11.419.000 5.36 100,00 100,00 5,36

Pelatiha Pembuata Yogurt 7.094.000 3.33 100,00 100,00 3,33 Pembiaa Ekoomi, Sosial da Budaya Masyarak at Keluraha Padea Sulasmi, SIP, M.Si Pelaksaaa Iovasi Sistem 1.845.000 0.87 72,73 72,73 0,63 Buku Tamu Pelaksaaa Iovasi Sapaa 7.914.000 3.71 72,73 70,00 2,60 Aak Kost Plus Pelatiha Peigkata Kelembagaa di 6.545.000 3.07 100,00 100,00 3,07 Keluraha Sosialisasi KESI 5.982.500 2.81 100,00 100,00 2,81 Gebyar PAUD 6.210.000 2.91 100,00 100,00 2,91 Saraseha PKK Keluraha 3.420.000 1.61 100,00 100,00 1,61 Saraseha PKK RW 11.700.000 5.49 100,00 100,00 5,49 Saraseha PKK RT 37.440.000 17.57 100,00 100,00 17,57 Sosialisasi JBM tigkat RW Roadshow Karag Tarua Tim Batua Masyarakat Miski Pematua Jetik Nyamuk Petas Sei & Budaya Keluraha 45.402.500 21.31 100,00 100,00 21,31 11.992.000 5.63 100,00 100,00 5,63 0 0.00 72,73 72,73 0,00 42.169.000 21.47 80,00 80,00 17,18 8.425.000 4.29 100,00 100,00 4,29 Pawai Budaya 10.400.000 5.29 100,0 Pembiaa Ekoomi, Sosial da Budaya Masyarak at Kecamata Akhmad Zaiuri, S.Sos Tim Batua Masyarakat Miski Pelatiha Bisis O Lie Pelatiha Hidropoik Pelatiha Budidaya Ika & Pembuata Pellet Pelatiha Pembuata Pupuk & TOGA Saraseha PKK Keluraha 576.000 0.29 74,97 74,97 0,22 3.790.000 1.93 100,00 100,00 1,93 19.560.000 9.96 100,00 100,00 9,96 6.036.000 3.07 100,00 100,00 3,07 6.510.000 3.31 100,00 100,00 3,31 3.060.000 1.56 100,00 100,00 1,56

Warugbo to Saraseha PKK RW 8.100.000 4.12 100,00 100,00 4,12 Saraseha PKK RT 27.360.000 13.93 100,00 100,00 13,93 Sosialisasi JBM Tigkat RW 31.432.500 16.00 100,00 100,00 16,00 Sosialisasi KESI 5.982.500 3.05 100,00 100,00 3,05 Gebyar PAUD 6.985.000 3.56 100,00 100,00 3,56 Peyuluha Motivsi Belajar Akibat Game & Keakala Remaja Pelatiha Bakpia da Lauk Pauk Pemataua Jetik Nyamuk Petas Sei & Budaya Keluraha 4.937.500 2.51 100,00 100,00 2,51 11.130.000 5.67 100,00 100,00 5,67 26.090.000 12.88 72,73 72,73 9,37 26.730.000 13.19 100,00 100,00 13,19 Karaval Budaya 1.200.000 0.59 100,00 50,00 0,30 Tim Batua Masyarakat Miski Pelatiha Pembuata Kripik Wortel & Waluh Saraseha PKK Keluraha 576.000 0.28 81,82 80,00 0,22 6.202.500 3.06 100,00 100,00 3,06 3.060.000 1.51 100,00 100,00 1,51 Pembiaa Ekoomi, Sosial da Budaya Masyarak at Keluraha Tahua Drs. Isharyato Saraseha PKK RW 10.800.000 5.33 100,00 100,00 5,33 Saraseha PKK RT 36.000.000 17.77 100,00 100,00 17,77 Sosialisasi JBM tigkat RW Pelatiha Pembuata Batik Tulis & Jumputa dega Pewara Alam 40.440.000 19.96 100,00 100,00 19,96 11.520.000 5.69 100,00 100,00 5,69 Pelatiha Kewirausahaa & Maajeme 1.400.000 0.69 100,00 100,00 0,69 Kulier Sosialisasi KESI 5.982.500 2.95 100,00 100,00 2,95 Gebyar PAUD 6.985.000 3.45 100,00 50,00 1,73

Pelatiha Keterisia Data PKK Pedataa Podoka Peyuluha Kader PKK & Kader Posyadu Pelatiha Komputer Bagi Kader PKK Pembiaa UMKM Kerajia Peyuluha Kader BKS ( Bia Keluarga Sejahtera ) Pembiaa WRSE ( Waita Rawa Sosial Ekoomi ) Pemataua Jetik Nyamuk Tim Batua Masyarakat Miski 2.480.000 1.22 100,00 100,00 1,22 11.585.000 5.72 100,00 50,00 2,86 8.622.500 4.26 100,00 100,00 4,26 2.934.000 1.45 100,00 100,00 1,45 4.055.000 1.99 100,00 100,00 1,99 3.970.000 1.94 100,00 100,00 1,94 2.450.000 1.20 100,00 100,00 1,20 28.795.000 14.10 80,00 80,00 11,28 576.000 0.28 87,50 87,50 0,25 Pembiaa Ekoomi, Sosial da Budaya Masyarak at Keluraha Muja Muju Edah Dwi Diyastuti, SE,MM Petas Sei & Budaya Keluraha Saraseha PKK Keluraha 26.730.000 13.09 100,00 100,00 13,09 3.460.000 1.69 40,00 40,00 0,68 Saraseha PKK RW 10.800.000 5.29 50,00 100,00 5,29 Saraseha PKK RT 39.600.000 19.40 50,00 100,00 19,40 Seam LANSIA 4.800.000 2.35 75,00 75,00 1,76 Gebyar PAUD 6.505.000 3.19 100,00 100,00 3,19 Peyuluha Kader PIK-R 3.530.000 1.73 100,00 100,00 1,73 Sosialisasi KESI 6.382.500 3.13 100,00 100,00 3,13 Karaval Budaya 1.200.000 0.59 100,00 50,00 0,30 Festival Kampug Ramah Aak Gelar Hari AIDS Seduia Sosialisasi JBM Tigkat RW 4.865.000 2.38 100,00 100,00 2,38 3.545.000 1.74 0,0 41.310.000 20.23 100,00 100,00 20,23

Pedampiga Pembetuka Forum RT/RW Berbasis Kampug Pemataua Jetik Nyamuk Tigkat RT Petas Sei & Budaya Keluraha 11.600.000 5.68 100,00 100,00 5,68 19.246.000 11.05 74,97 74,97 8,28 26.730.000 15.35 100,00 100,00 15,35 Karaval Budaya 1.200.000 0.69 0,0 Tim Batua Masyarakat Miski 768.000 0.44 74,97 70,00 0,31 Pembiaa Ekoomi, Sosial da Budaya Masyarak at Keluraha Semaki Didik Setiadi Saraseha PKK Keluraha 3.060.000 1.76 75,00 50,00 0,88 Saraseha PKK RW 9.000.000 5.17 75,00 50,00 2,59 Saraseha PKK RT 24.480.000 14.06 75,00 50,00 7,03 Sosialisasi KESI 6.003.200 3.45 100,00 80,00 2,76 Sosialisasi JBM tigkat RW 33.700.000 19.36 100,00 100,00 19,36 Pelatiha Vertikultur & 21.522.000 12.36 100,00 100,00 12,36 Hortikultur Gebyar PAUD 6.985.000 4.01 100,00 100,00 4,01 Pelatiha Simulasi Peaggulaga KDRT 10.680.000 6.13 0,0 Peyuluha BKB Holistik 6.320.000 3.63 100,00 100,00 3,63 Seam LANSIA 4.400.000 2.53 100,00 100,00 2,53 MUSRENBANG Kecamata & 72.005.200 3.95 100,00 100,00 3,95 Keluraha Pemeliharaa Jala 914.735.000 50.17 0,0 Pemeliharaa Saraa & Prasaraa Fasilitas 480.089.000 26.33 100,00 50,00 13,17 Umum Pemeliharaa Tama 60.000.000 3.29 100,00 100,00 3,29 Pemeliharaa PJU 34.000.000 1.86 74,97 74,97 1,39

Peyeleg garaa Pembagu a Maria Wilayah Fatima Kecamata Mau, SH Umbulharj o Iformasi Program Pembagua Wilayah Pelatiha Perecaaa Pembagua Belaja Jasa Kosultasi Perecaaa Pembagua Belaja Jasa Pegawasa Pembagua 7.693.850 0.42 50,00 50,00 0,21 14.433.750 0.79 100,00 50,00 0,40 71.486.000 3.92 100,00 100,00 3,92 50.000.000 2.74 100,00 50,00 1,37 Pembuata Portal 10.000.000 0.55 100,00 100,00 0,55 Pembuata Profil 47.880.000 2.63 100,00 50,00 1,32 Pelatiha Kader Pembagua Perbaika Balai RW da Pos Roda 15.947.500 0.87 100,00 50,00 0,44 45.000.000 2.47 100,00 50,00 1,24 0 1800 1.395,65

AN N APBD TAHUN 2017 Perkembaga Keuaga Perkemba ga pelaksaa a kegiata Peyelesa ia/ Tidak Lajut Prosetas Prosetas Target Realisasi e e Pegeluara Pegguaa Keuaga Tertimba g Aggara Aggara (8:2x100) (9x3:100) Permasala ha Rp Rp % % 9 10 11 12 13 14 15 18.590.000 54,10 11,42 56.513.000 59,00 34,71 2.872.000 33,24 1,77 13.085.650 60,69 8,04 1.061.950 43,38 0,65 3.696.000 68,44 0,28 10.657.388 59,21 0,80 370.200 41,13 0,03 51.386.433 50,38 3,86 336.600.000 63,32 25,30

716.000 15,99 0,05 2.200.000 52,38 0,17 1.650.000 45,83 0,12 2.068.000 30,64 0,16 2.730.000 71,09 0,21 17.420.637 59,06 1,31 21.646.500 37,95 1,63 37.989.312 68,22 2,86 1.850.250 47,75 0,14 30.351.365 57,02 2,28 16.356.950 69,51 1,23 9.746.468 23,83 0,73 4.480.000 59,26 0,34 3.726.250 49,68 0,28 21.646.500 70,12 1,63 2.460.000 97,62 0,19

56.525.000 58,33 21,81 2.100.000 77,78 0,81

113.560.320 71,53 43,80 1.070.000 30,57 0,32 193.411.000 63,86 58,23 3.220.000 12,48 0,97 1.988.000 38,83 2,09 9.385.002 40,36 9,88 35.147.800 52,72 36,98 27.320.000 90,14 33,17 34.330.000 65,96 41,69 2.404.050 35,16 0,83 11.191.050 96,96 3,86 96.000 1,67 0,03

3.422.000 50,47 1,18 3.486.000 48,34 1,20 11.980.000 99,17 4,14 25.386.000 74,40 8,76 5.800.000 100,00 2,00 13.834.000 86,46 4,77 15.107.000 43,40 5,21 6.831.000 18,08 2,36 7.440.000 98,67 2,57 1.890.000 50,00 0,65 4.871.000 80,12 1,68 960.000 66,67 0,33 9.500.000 33,26 5,09 12.300.000 34,52 6,59 9.110.300 97,12 4,89 67.470.000 61,45 36,17

15.125.000 87,88 37,32 2.100.000 51,85 5,18 19.270.000 100,00 47,55 240.000 1,39 0,06 6.000.000 66,63 1,48 4.343.050 60,55 1,07 30.215.500 33,91 7,46 240.000 1,28 0,06 11.005.000 100,00 2,72 1.750.000 43,75 0,43 5.470.000 98,74 1,35 9.525.000 93,61 2,35 416.000 3,38 0,10 2.600.000 50,00 0,64 6.880.000 38,91 1,70 37.937.500 98,78 9,36 7.117.500 95,83 1,75 25.795.000 95,96 6,37

8.600.000 91,98 2,12 5.930.000 95,95 1,47 17.646.000 75,88 7,44 25.530.000 96,23 10,77 6.435.000 100,00 2,71 37.801.500 85,71 15,94 3.580.000 93,72 1,51 10.800.000 92,31 4,55 28.080.000 92,86 11,84 19.510.000 97,02 8,23 15.142.500 100,00 6,38 9.911.200 34,85 4,18 5.415.000 100,00 2,28 6.600.000 100,00 2,78 3.630.000 96,99 1,53 31.055.000 64,36 10,21

25.730.000 96,26 8,46 3.822.500 63,89 1,26 2.700.000 78,95 0,88 15.300.000 94,44 5,03 48.240.000 95,71 15,87 28.715.000 47,02 9,45 13.470.000 100,00 4,43 10.990.000 100,00 3,61 13.910.000 77,49 4,57 6.517.000 76,58 2,14 9.510.000 100,00 3,13 4.296.000 95,55 1,41 15.454.000 54,87 7,25 25.730.000 96,26 12,08 11.419.000 100,00 5,36

7.094.000 100,00 3,33 915.000 49,59 0,43 1.463.000 18,49 0,69 6.545.000 100,00 3,07 1.200.000 20,06 0,56 6.210.000 100,00 2,91 3.420.000 100,00 1,61 11.700.000 100,00 5,49 37.440.000 100,00 17,57 36.961.250 81,41 17,35 11.992.000 100,00 5,63 19.669.000 46,64 10,01 17.675.000 209,79 9,00 3.790.000 100,00 1,93 19.560.000 100,00 9,96 6.035.350 99,99 3,07 6.480.000 99,54 3,29 3.060.000 100,00 1,56

8.100.000 100,00 4,12 27.360.000 100,00 13,93 20.362.500 64,78 10,37 5.022.500 83,95 2,56 6.985.000 100,00 3,56 4.787.500 96,96 2,43 11.130.000 100,00 5,67 20.142.500 77,20 9,94 25.730.000 96,26 12,70 5.002.500 80,65 2,47 3.060.000 100,00 1,51 10.800.000 100,00 5,33 36.000.000 100,00 17,77 35.443.500 87,64 17,49 11.520.000 100,00 5,69 1.400.000 100,00 0,69 5.742.500 95,99 2,83

2.480.000 100,00 1,22 8.622.500 100,00 4,26 2.934.000 100,00 1,45 2.955.000 72,87 1,45 4.210.000 106,05 2,06 2.450.000 100,00 1,20 23.242.500 80,72 11,38 1.875.000 325,52 0,91 24.215.000 90,59 11,86 2.100.000 60,69 1,03 10.800.000 100,00 5,29 39.600.000 100,00 19,40 3.600.000 75,00 1,76 6.505.000 100,00 3,19 3.450.000 97,73 1,69 4.462.500 69,92 2,19 4.865.000 100,00 2,38 39.320.000 95,18 19,26

11.600.000 100,00 5,68 11.008.000 57,20 6,32 24.255.000 90,74 13,93 240.000 7,84 0,14 240.000 4,00 0,14 29.100.000 86,35 16,72 21.522.000 100,00 12,36 4.995.000 71,51 2,87 6.120.000 96,84 3,52 4.340.000 98,64 2,50 67.048.400 93,12 3,68 200.000 0,02 0,01 9.888.000 2,06 0,54 18.676.500 54,93 1,02

5.425.000 70,51 0,30 66.110.000 92,48 3,63 9.888.000 98,88 0,54 4.681.922.988 2.938.646.125 1.130,46

LAPORAN TRIBULANAN KELUAR REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATA SKPD S/d Tribula : KECAMATAN UMBULHARJO : 2 Bobot Perkembaga Fisik Kegiata (2:Σ2x100 ) % Target Fisik Realisasi Fisik Prosetas e tertimba g % % (5x3:100) % 1 2 3 4 5 6 7 8 Belaja Makaa da Miuma 34.364.000 21.11 49,98 49,98 10,55 Haria Pegawai Belaja Makaa da 95.792.000 58.84 49,98 49,98 29,41 Miuma Rapat Belaja Makaa Suharti, da A.Md. Miuma Tamu 8.640.000 5.31 49,98 49,98 2,65 Peyediaa Rapatrapat Koordiasi da Kosultasi PPTK Keluara (Output) Kegiata Belaja Makaa da Miuma Haria Umum Belaja Perjalaa Dias Dalam Daerah Aggara 21.560.007 13.24 49,98 49,98 6,62 2.448.000 1.50 49,98 49,98 0,75

Materai 3000 Yag Tersedia Pembayar a Telepo Pembayar a Air Pembayar a Listrik 5.400.000 0.41 49,98 49,98 0,20 18.000.000 1.35 49,98 49,98 0,67 900.000 0.07 49,98 49,98 0,03 102.000.000 7.67 49,98 49,98 3,83 Piket Kator 531.600.000 39.95 49,98 49,98 19,97 Sewa Meja & 4.477.500 0.34 49,98 49,98 0,17 Kursi Sewa Teda 4.200.000 0.32 49,98 49,98 0,16 Sewa Soud 3.600.000 0.27 49,98 49,98 0,13 System STNK 6.750.000 0.51 15,00 15,00 0,08 Retribusi Kebersiha 3.840.000 0.29 49,98 49,98 0,14 Baha & Alat Kebersiha 29.498.200 2.22 49,98 49,98 1,11 Pemelihar aa Peralata 57.034.750 4.29 49,98 49,98 2,14 Kerja Alat Tulis Kator 55.687.200 4.19 49,98 49,98 2,09 Barag Cetaka 3.875.000 0.29 49,98 49,98 0,14 Peggad aa 53.227.500 4.00 49,98 49,98 2,00 Jilid 1.555.000 0.12 49,98 49,98 0,06 Kompoe Istalasi Listrik/ Peeraga Bagua Kator 23.533.100 1.77 49,98 49,98 0,88

Jasa Peyediaa & Pemelihar aa Peralata Rumah Tagga Surat Kabar Buku Bacaa Jasa Pemelihar aa Peralata & Perlegka pa kator Materai 6000 yag tersedia 40.895.000 3.07 49,98 49,98 1,53 7.560.000 0.57 49,98 49,98 0,28 7.500.000 0.56 62,50 62,50 0,35 30.870.000 2.32 49,98 49,98 1,16 2.520.000 0.19 49,98 49,98 0,09 Pegadaa Mesi Pompa Air 18.800.000 1.41 0,0 Peyediaa Jasa, Peralata da Perlegka pa Kator Suharti, A.Md. Pegadaa Almari Pegadaa Kipas Agi Pegadaa Televisi Pegadaa Tagga Lipat Pegadaa Komputer /PC 23.080.000 1.73 0,0 2.000.000 0.15 0,0 12.000.000 0.9 0,00 1.760.000 0.13 0,0 51.720.310 3.89 0,0

Peadaa Komputer Notebook 5.300.000 0.4 0,00 Pegadaa Priter Pegadaa UPS/Stabil izer Pegadaa Meja Rapat Pegadaa Kursi Kerja Pegadaa Kursi Rapat Pegadaa Tempat Tidur Pegadaa Sofa Ruag Tamu Pegadaa Tabug Gas Pegadaa Kompor Gas Pegadaa Dispeser Pegadaa Gorde Rumah Dias Pegadaa Kamera 5.800.000 0.44 0,0 2.500.000 0.19 0,0 28.800.000 2.16 0,0 11.015.560 0.83 0,0 27.296.000 2.05 0,0 9.633.400 0.72 0,0 4.144.000 0.31 0,0 160.000 0.01 0,0 300.000 0.02 0,0 2.000.000 0.15 0,0 8.000.000 0.6 0,00 9.958.440 0.75 0,0

Pegadaa Proyektor Pegadaa Soud System Pegadaa CCTV Pegadaa Faximile Pegadaa Radio HF/FM Hady Talky Pegadaa Krisbow Trafic Coe 19.750.250 1.48 0,0 33.760.000 2.54 0,0 47.675.000 3.58 0,0 7.900.000 0.59 0,0 2.232.000 0.17 0,0 425.962 0.03 0,0 Peyediaa Jasa Pegelola Pelayaa Perkator a Suharti, A.Md. Dokume Admiistr asi Peatausa haa Keuaga : SPP, SPM, SPJ & Lapora Akutasi Dokume Admistra si Kepegawa ia Yag terkelola Jumlah Jasa Teaga Batua Jasa Pegelola Arsip 96.900.000 37.38 49,98 49,98 18,68 2.700.000 1.04 49,98 49,98 0,52 158.750.694 61.23 50,00 50,00 30,62 900.000 0.35 0,0

Pemelihar aa Ruti/Ber kala Gedug/B agua Kator Suharti, A.Md. Pemelihar aa Ruti/Ber kala Suharti, Kedaraa A.Md. Dias/Ope rasioal Pemelihar aa Ruti /Berkala Rumah Dias Pemelihar aa Ruti /Berkala Gedug Kator Pemelihar aa Ruti /Berkala Mebelair Belaja Jasa Service Belaja Peggati a Suku Cadag Belaja Baha Bakar Miyak/G as da Pelumas 3.500.000 1.05 45,45 45,45 0,48 302.866.175 91.18 45,45 45,45 41,44 25.800.000 7.77 45,45 45,45 3,53 5.120.000 5.39 49,98 49,98 2,69 23.255.000 24.47 49,98 49,98 12,23 66.662.500 70.14 49,98 49,98 35,06 Peyusu a Dokume Perecaa a, Pegedal ia da Lapora Capaia Kierja SKPD Suharti, A.Md. Jumlah Dokume Perecaa a, Pegedal ia & Pegagg ara (RENSTRA, RENJA, PK, RKA, DPA) Jumlah Dokume Lapora Kierja 30.306.750 36.80 49,98 49,98 18,39 52.047.000 63.20 49,98 49,98 31,59

Jumlah Dokume SKM, SPIP & PMPRB ON LINE 0 0.0 0,00 Dokume Moografi Kecamata da Keluraha 6.837.500 2.36 0,0 Sosialisasi Kelembag aa RT/RW 28.772.500 9.93 0,0 Peilaia Evaluasi Keluraha 11.542.000 3.98 100,00 100,00 3,98 Siergitas Kelembag aa Kecamata 5.760.000 1.99 0,0 Peyeleg garaa Pemerita ha, Pegawas a da Peyuluha Pelaggar a PERDA Peataa da Peertiba PKL Peyuluha PKL Peyuluha LINMAS 6.780.000 2.34 49,98 49,98 1,17 7.212.000 2.49 49,98 49,98 1,24 12.080.000 4.17 50,00 50,00 2,09 34.120.000 11.77 50,00 50,00 5,89

Ketetram a da Ketertiba Kecamata Umbulharj o Setio Budiyato, S.IP. Peyuluha Pemilik Podoka Upacara Bedera 17 Agustus Operasi Ketertiba Peyuluha Masyarak at oleh MUSPIKA Pegama a Hari Besar Agama, Hari Besar Nasioal, PAM Wilayah & PAM Becaa Peyuluha KTB Pelatiha Peaggul aga Becaa Sambag Kampug Operasi Vadalism e Operasi Gepeg Pelayaa Perijia 5.800.000 2.0 0,00 16.000.000 5.52 0,0 34.807.500 12.01 49,98 49,98 6,00 43.020.000 14.84 0,0 37.773.000 13.03 49,98 49,98 6,51 7.540.000 2.60 100,00 100,00 2,60 20.510.000 7.08 0,0 3.780.000 1.30 49,98 49,98 0,65 6.080.000 2.10 49,98 49,98 1,05 1.440.000 0.50 49,98 49,98 0,25 28.562.500 15.31 54,55 54,55 8,35

Peyeleg garaa Pelayaa, Iformasi, da Pegadua Masyarak at Kecamata Umbulharj o Dwi Sulistyawa, A.Md Pelayaa Admiista rsi Terpadu Kecamata Sosialisasi Atura Kepedud uka & Perijia Jasa Teaga Tekis Iovasi Kecamata 35.636.000 19.10 54,55 54,55 10,42 9.380.000 5.03 100,00 100,00 5,03 109.788.488 58.85 45,45 45,45 26,75 3.192.000 1.71 50,00 50,00 0,86 Pembiaa Perekoo mia Masyarak at Kecamata Umbulharj o Maria Fatima Mau, SH Gelar Expo Idustri Rumaha Koordiasi Forum UMKM Pelatiha Packagig Bagi UPPKS 17.210.000 42.46 100,00 100,00 42,46 4.050.000 9.99 45,45 45,45 4,54 19.270.000 47.55 100,00 100,00 47,55 Peyusu a Profil Kecamata & Keluraha 17.276.500 4.27 50,00 50,00 2,14 Pelatiha Pemadu Wisata Lokal 11.710.000 2.89 25,00 25,00 0,72 Batua Masyarak at Miski 9.005.000 2.22 45,45 45,45 1,01 Ketahaa Paga 160.000 0.04 25,00 25,00 0,01

Pembiaa Sosial da Budaya Masyarak at Kecamata Umbulharj o Catharia Sulistijast uti, SE., M.Si Evaluasi Keterisia Data PKK Pelaksaa a TKPK Petas Sei & Budaya Lomba Bidag Kesehata Gebyar Balita Saraseha Mocopat Kecamata Gelar Mocopat Lomba Kegiata Kesatua Gerak ( KKG ) PKK, KB da Kesehata Geraka Sapaa Aak Kost ( GESAK ) Sareseha PKK Koordiasi Forum Komuika si Gebyar Lasia Gelar Potesi PKH 7.172.200 1.77 25,00 25,00 0,44 89.116.000 22.00 50,00 50,00 11,00 1.325.000 0.33 0,0 18.780.000 4.64 50,00 50,00 2,32 11.005.000 2.72 25,00 25,00 0,68 4.000.000 0.99 30,00 30,00 0,30 5.540.000 1.37 100,00 100,00 1,37 10.175.000 2.51 0,0 12.292.500 3.04 60,00 60,00 1,82 5.200.000 1.28 50,00 50,00 0,64 17.680.000 4.37 40,00 40,00 1,75 38.407.500 9.48 100,00 100,00 9,48 7.427.500 1.83 25,00 25,00 0,46

Sosialisasi Perda ASI Eksklusif FGD Potesi Sei Budaya & Adat Tradisi Pelatiha Simulasi Huma Trafickig & KDRT Workshop Program TP PKK Profil Potesi Sei Budaya Kecamata Sosialisasi Kesehata Reproduks i 26.880.000 6.64 0,0 4.972.500 1.23 0,0 9.350.000 2.31 100,00 100,00 2,31 6.180.000 1.53 100,00 100,00 1,53 66.740.000 16.48 0,0 24.595.500 6.07 0,0 Pematau a Jetik Nyamuk Tigkat RT 23.254.000 9.81 50,00 50,00 4,91 Petas Sei & Budaya Keluraha Karaval Budaya Sosialisasi Keluraha Siaga 26.530.000 11.19 0,0 1.200.000 0.51 0,0 6.435.000 2.71 100,00 100,00 2,71

Pembiaa Ekoomi, Sosial da Budaya Masyarak at Keluraha Giwaga Drs. Suradi, M.Si. Gebyar PAUD Sosialisasi JBM Tigkat RW Saraseha PKK Keluraha Saraseha PKK RW Saraseha PKK RT Gebyar LANSIA Pelatiha Pegecata Mobil Lomba Takbira Pelatiha Praoto Adicoro & Ngadi Busoo 10.435.000 4.40 100,0 44.102.500 18.60 60,00 60,00 11,16 3.820.000 1.61 100,00 100,00 1,61 11.700.000 4.93 100,00 100,00 4,93 30.240.000 12.75 100,00 100,00 12,75 20.110.000 8.48 0,0 15.142.500 6.38 100,0 28.437.500 11.99 0,0 5.415.000 2.28 100,00 100,00 2,28 Pelatiha Tatarias Karakter Sosialisasi UP2K Tim Batua Masyarak at Miski 6.600.000 2.78 100,00 100,00 2,78 3.742.500 1.58 100,00 100,00 1,58 0 0.0 0,00 Pematau a Jetik Nyamuk 48.254.000 15.87 50,00 50,00 7,94 Petas Sei & Budaya Keluraha 26.730.000 8.79 0,0

Karaval Budaya Tim Batua Masyarak at Miski Sosialisasi KESI Gebyar PAUD Saraseha PKK Keluraha 1.200.000 0.39 0,0 640.000 0.21 45,45 45,45 0,10 5.982.500 1.97 100,00 75,00 1,48 7.135.000 2.35 100,00 75,00 1,76 3.420.000 1.12 0,0 Pembiaa Ekoomi, Sosial da Budaya Masyarak at Keluraha Sorosuta Kreso Iriato Saraseha PKK RW Saraseha PKK RT Sosialisasi JBM Tigkat RW Pelatiha Pembuata Batik Tulis Lajuta Pelatiha Pembuata Kue Kerig & Tradisioa l 16.200.000 5.33 0,0 50.400.000 16.58 0,0 61.065.000 20.09 100,00 100,00 20,09 13.470.000 4.43 100,00 100,00 4,43 10.990.000 3.61 100,00 50,00 1,81 Pelatiha Pembuata Sagkar Burug 17.950.000 5.9 0,00 Pelatiha Pembuata Pellet Kelici 8.510.000 2.80 100,00 75,00 2,10

Pelatiha Lajuta Pembeih a Lele & Gurameh 9.510.000 3.13 100,00 75,00 2,35 Pelaksaa a Sapaa Aak Kost 5.276.000 1.74 40,00 40,00 0,70 Peyuluha BKB Holistik Pae Raya 4.496.000 1.48 100,00 100,00 1,48 12.795.000 4.21 100,00 75,00 3,16 Pematau a Jetik Nyamuk 28.166.000 13.22 50,00 50,00 6,61 Petas Sei & Budaya Keluraha 26.730.000 12.55 0,0 Karaval Budaya 1.200.000 0.56 0,0 Pelatiha Pembuata Bakpia 11.419.000 5.36 100,00 100,00 5,36 Pelatiha Pembuata Yogurt 7.094.000 3.33 100,00 100,00 3,33 Pelaksaa a Iovasi Sistem Buku Tamu 1.845.000 0.87 45,45 40,00 0,35 Pembiaa Ekoomi, Sosial da Budaya Sulasmi, Pelaksaa a Iovasi Sapaa Aak Kost Plus 7.914.000 3.71 45,45 40,00 1,48

2024 © DocPlayer.info Pengaturan dan alat privasi | Ketentuan | Tanggapan