BAB I N DOKUMEN O SK Ka Puskesmas ttg jenis pelayanan yang disediakan. Brosur, flyer, papan pemberitahuan, poster Brosur, flyer, papan pemberitahuan, poster SK Kepala Puskesmas dan SPO menjalin komunikasi dengan masyarakat 4 Kerangka acuan survey, bukti pelaksanaan survey atau mekanisme memperoleh informasi kebutuhan masyarakat, hasil-hasil survey, hasil kegiatan lain untuk memperoleh informaasi kebutuhan dari masyarakat 5 RUK dan RPK Puskesmas, apakah dlm penyusunan mempertimbangkan informasi kebutuhan masyarakat 6 Notulen rapat penyusunan perencanaan : keselarasan rencana dengan informasi kebutuhan harapan masyarakat, serta visi, misi, tupoksi 7 SPO tentang cara mendapatkan umpan balik, pembahasan dan tindak lanjut terhadap umpan balik masyarakat ttg mutu dan kepuasan 8 Hasil identifikasi dan analisis umpan balik masyarakat 9 Dokumen bukti respons terhadap umpan balik masyarakat 0 SPO ttg pengembangan pelayanan Bukti-bukti inovasi dalam perbaikan program maupun pelayanan di Perencanaan upaya perbaikan, pelaksanaan, dan hasil-hasil yang dicapai dalam perbaikan mutu pelayanan RUK Puskesmas 4 RPK Puskesmas 5 Notulen rapat penyusunan perencanaan : keselarasan rencana dengan informasi kebutuhan harapan masyarakat, serta visi, misi, tupoksi 6 RUK dan RPK Puskesmas merupakan rencana terintegrasi 7 RUK dan RPK Puskesmas merupakan rencana terintegrasi, dan rencana lima tahunan pencapaian SPM Puskesmas 8 SK Kepala Puskesmas dan SPO monitoring. Bukti-bukti pelaksanaan monitoring oleh pimpinan dan penanggung jawab program 9 SK Kepala Puskesmas tentang penetapan indikator prioritas untuk monitoing dan menilai kinerja 0 SPO monitoring, analisis thd hasil monitoring, dan tindak lanjut monitoring Revisi rencana, program kegiatan, pelaksanaan program berdasar hasil monitoring Ketetapan Kepala Puskesmas ttg jenis pelayanan yang disediakan oleh SK Kepala Puskesmas tentang pemberian informasi kepada masyarakat, lintas sektor, lintas program ttg tujuan, sasaran, tupoksi dan kegiatan. SPO penyampaian informasi 4 Hasil evaluasi dan tindaklanjut terhadap penyampain informasi kepada masyarakat, sasaran program, lintas program, lintas sektor 5 Hasil evaluasi ttg akses thd petugas yang melayani program, dan akses thd 6 Hasil evaluasi ttg kemudahan untuk memperoleh pelayanan yang dibutuhkan 7 Jadual pelayanan dan bukti pelaksanaan 8 Bukti pelaksanaan komunikasi dengan masyarakat untuk memfasilitasi kemudahan akses 9 SK Kepala Puskesmas tentang akses masyarakat, sasaran program, pasien untuk berkomunikasi dengan Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program, dan pelaksana 0 Jadual pelaksanaan kegiatan Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan apakah sesuai dengan jadual SK Kepala Puskesmas dan SPO koordinasi dan integrasi penyelenggaraan
program dan penyelenggaraan pelayanan SK Kepala Puskesmas dan SPO dokumentasi prosedur dan pencatatan kegiatan. Pedoman pendokumentasian prosedur dan rekaman kegiatan. SPO, Formulir yang digunakan dlm penyelenggaraan program dan pelayanan 4 SPO tentang kajian dan tindak lanjut thd masalah-masalah spesifik dalam penyelenggaraan program dan pelayanan di. Hasil kajian terhadap masalah-masalah spesifik dalam penyelenggaraan program dan pelayanan di 5 SPO tentang monitoring pelaksanaan kegiatan program dan pelayanan. Bukti pelaksanaan kegiatan monitoring dan tindak lanjut 6 SK Kepala Puskesmas dan SPO tentang pemberian informasi kepada masyarakat kegiatan program dan pelayanan. Hasil evaluasi pemberian informasi apakah sesuai kebutuhan dan konsisten 7 Bukti-bukti perbaikan alur kerja dalam pelaksanaan program dan pelayanan 8 SPO tentang konsultasi antara pelaksana dengan penanggung jawab dan dengan kepala 9 SPO koordinasi dalam pelaksanaan program 40 SK Kepala Puskesmas tentang penerapan manajemen risiko baik dalam pelaksanaan program maupun pelayanan di SPO tentang penyelenggaran program, SPO tentang penyelenggaraan pelayanan, SPO tentang tertib administratif, Pengembangan teknologi untuk mempercepat proses pelayanan 4 SPO keluhan dan umpan balik dari masyarakat, pengguna pelayanan, media komunikasi yang disediakan untuk menyampaikan umpan balik 4 Hasil analisis dan rencana tindak lanjut keluhan dan umpan balik 4 Bukti tindak lanjut terhadap keluhan dan umpan balik 44 Bukti evaluasi thd tindak lanjut keluhan/umpan balik 45 SK Kepala Puskesmas tentang penilaian kinerja. Kebijakan ttg pemilihan infikator kinerja. SPO penilaian kinerja 46 Rencana penilaian kinerja, instrumen penilaian kinerja, dan hasil penilaian kinerja 47 Hasil analisis penilaian kinerja. 48 Tindak lanjut penilaian kinerja untuk perbaikan kinerja 49 RUK disusun berdasar penilaian kinerja 50 SK Kepala Puskesmas tentang pengumpulan data kinerja 5 Hasil analisis periodik penilaian kinerja 5 Pedoman/kerangka acuan penilaian kinerja dengan menggunakan indikator dan standar yang jelas 5 SPO penilaian kinerja, SPO kajibanding. Rencana kajibanding, instrumen kajibanding, laporan kajibanding 54 Laporan tindak lanjut perbaikan kinerja berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan kajibanding. Bukti pelaksanaan perbaikan kinerja pasca analisis kinerja dan pasca kajibanding
BAB II Stuktur organisasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Stuktur organisasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota SPO komunikasi dan koordinasi 4 SPO komunikasi dan koordinasi 5 Uraian tugas Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan 6 Bukti evaluasi pelaksanaan uraian tugas 7 Bukti evaluasi terhadap struktur organisasi 8 Bukti tindak lanjut kajian struktur organisasi 9 Persyaratan kompetensi Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program, dan Pelaksana kegiatan 0 Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi, Rencana pengembangan kompetensi Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program, dan pelaksana kegiatan Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi, Kelengkapan file kepegawaian untuk semua pegawai di yang update Bukti pelaksanaan rencana pengembangan kompetensi (STTPL, sertifikat pelatihan, dsb) 4 Kebijakan tentang kewajiban menerapkan hasil pelatihan bagi petugas yang selesai mengikuti pelatihan.bukti evaluasi penerapan hasil pelatihan 5 SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban mengikuti program orientasi bagi Kepala Puskesmas, penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan yang baru 6 Kerangka acuan program orientasi, bukti pelaksanaan kegiatan orientasi 7 SPO untuk mengikuti seminar, pendidikan dan pelatihan 8 SK Kepala Puskesmas tentang visi, misi, tujuan dan tata nilai 9 SPO tentang Komunikasi visi, misi, tujuan dan tata nilai 0 SPO ttg peninjauan kembali tata nilai dan tujuan. Bukti pelaksanaan peninjauan ulang tata nilai dan tujuan penyelenggaraan program dan pelayanan Kebijakan, SPO ttg penilaian kinerja apakah sesuai dengan visi, misi, tujuan, tata nilai SPO pengarahan oleh Kepala Puskesmas maupun oleh Penanggung jawab program dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Bukti-bukti pelaksanaan pengarahan. SPO penilaian kinerja, bukti penilaian kinerja 4 Stuktur organisasi tiap program 5 SPO pencatatan dan pelaporan. Dokumen pencatatan dan pelaporan 6 Uraian tugas Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan yang menunjukkan tanggung jawab untuk memfasilitasi kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 7 SPO komunikasi dengan sasaran program dan masyarakat ttg penyelenggaraan program dan kegiatan
8 Kerangka acuan, SPO, instrumen tentang penilaian akuntabilitas penanggung jawab program dan penanggung jawab pelayanan. 9 SK Kepala Puskesmas dan SPO pendelegasian wewenang 0 SPO umpan balik (pelaporan) dari pelaksana kepada penanggung jawab program dan pimpinan untuk perbaikan kinerja Hasil lokakarya mini lintas program dan lintas sektor tentang identifikasi pihak-pihak terkait dalam penyelenggaran program dan kegiatan Uraian tugas dari masing-masing pihak terkait SPO komunikasi dan koordinasi dg pihak-pihak tekait 4 SPO evaluasi peran pihak terkait. Hasil evaluasi peran pihak terkait dan tindak lanjut 5 Panduan (manual) mutu, Pedoman Pelayanan Puskesmas, Pedoman/Kerangka acuan Penyelenggaraan Program 6 Pedoman dan panduan kerja penyelenggaraan program 7 SPO pelaksanaan program dan pelayanan 8 SPO pengendalian dokumen dan SPO pengendalian rekaman 9 Panduan penyusunan pedoman, panduan, kerangka acuan, dan SPO 40 SK Kepala Puskesmas tentang komunikasi internal 4 SPO komunikasi internal 4 Dokumentasi pelaksanaan komunikasi internal 4 Bukti pendokumentasian pelaksanaan komunikasi internal 44 Bukti tindak lanjut rekomendasi hasil komunikasi internal 45 SPO tentang kajian dampak negatif kegiatan terhadap lingkungan. 46 SK Kepala Puskesmas tentang penerapan manajemen risiko. Panduan manajemen risiko. Hasil pelaksanaan manajemen risiko: identifikasi risiko, analisis risiko pencegahan risiko 47 Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap ganggung/dampak negatif thd lingkungan dan pencegahannya 48 SK Kepala Puskesmas dan SPO tentang penilaian kinerja oleh kepala puskesma dan penanggung jawab 49 Hasil penilaian kinerja dan tindak lanjut penilaian dalam bentuk perbaikan kinerja 50 Panduan pentahapan pencapain kinerja yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas 5 SPO monitoring kinerja. Hasil dan tindak lanjut monitoring kinerja 5 Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap monitoring kinerja 5 SK Kepala Puskesmas dan panduan pengelolaan anggaran yang melibatkan penanggung jawab program dan pelaksana 54 SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan 55 Panduan penggunaan anggaran 56 Panduan pembukuan anggaran 57 Kebijakan dan SPO audit penilaian kinerja pengelola keuangan 58 Hasil audit kinerja pengelola keuangan 59 SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan 60 Panduan pengelolaan keuangan, dokumen rencana anggaran, dokumen proses pengelolaan keuangan 6 Dokumen laporan dan pertanggung jawaban keuangan 6 Bukti pelaksanaan dan tindak lanjut audit keuangan 6 SK Kepala Puskesmas tenatang ketersediaan data dan informasi di. SK pengelola informasi dengan uraian tugas dan tanggung jawab 64 SPO pengumpulan, penyimpanan, dan retriving (pencarian kembali) data 65 SPO analisis data 66 SPO pelaporan dan distribusi informasi 67 Bukti evaluasi dan tindak lanjut pengelolaann data dan informasi 68 SK Kepala Puskesmas tentang hak dan kewajiban sasaran program dan pasien pengguna pelayana. Brosur, leaflet, poster ttg hak dan kewajiban sasaran program dan pasien/pengguna jasa
69 Brosur, leaflet, poster ttg hak dan kewajiban sasaran program dan pasien/pengguna jasa 70 SK Kepala Puskesmas dan SPO untuk memenuhi hak dan kewajiban pengguna 7 SK Kepala Puskesmas dan kesepakatan tentang aturan main dalam pelaksanaan program dan pelayanan di 7 Aturan main sesuai dengan visi, misi, tata nilai dan tujuan (cek kesesuaian aturan main) 7 SK Kepala Puskesmas tentang penyelenggaraan kontrak pihak ketiga, SK Penetapan Pengelola Kontrak Kerja 74 Dokumen kontrak (MOU) dengan pihak ketiga 75 Kejelasan indikator dan standar kinerja pada dokumen kontrak 76 Kebijakan dan SPO monitoring kinerja pihak ketiga. Instrumen monitoring dan evaluasi, dan hasil monitoring kinerja pihak ketiga 77 Bukti tindak lanjut hasil monitoring 78 SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola barang 79 Daftar inventaris 80 Program pemeliharaan dan bukti pelaksanaan program pemeliharaan 8 Kebijakan dan SPO tentang penyimpanan barang termasuk bahan berbahaya 8 SK penanggung jawab kebersihan. Program kerja kebersihan lingkungan 8 SK penanggung jawab kendaraan Program kerja perawatan kendaraan 84 Dokumen pencatatan dan pelaporan barang inventaris BAB III SK wakil manajemen mutu Uraian tugas,wewenang dan tanggung jawab wakil manajemen mutu Pedoman peningkatan mutu dan kinerja 4 SK Kepala Puskesmas tentang Kebijakan mutu 5 Bukti yang menunjukkan adanya Komitmen bersama seluruh jajaran untuk meningkatkan mutu dan kinerja (pernyataan tertulis, foto) 6 Rencana tahunan perbaikan mutu dan kinerja 7 Bukti-bukti pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja, notulen tinjauan manajemen 8 SPO pertemuan tinjauan manajemen. Hasil-hasil pertemuan dan rekomendasi 9 Rencana tindak lanjut terhadap temuan tinjauan manajemen, bukti dan hasil pelaksanaan tindak lanjut Uraian tugas,wewenang dan tanggung jawab wakil manajemen mutu 0 Identifikasi pihak-pihak terkait dan peran masing-masing 4 5 6 7 8 Notulen rapat atau catatan yang menunjukkan adanya penjaringan aspirasi atau inovasi dari pihak terkait. Rencana program perbaikan mutu, dan bukti pelaksanaan Laporan kinerja, Analisis data kinerja SPO audit internal. Pembentukan tim audit internal. Pelatihan tim audit internal. Program kerja audit internal Laporan hasil audit internal Laporan tindak lanjut temuan audit internal SPO rujukan jika tidak dapat menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal SPO untuk mendapatkan asupan pengguna tentang kinerja
9 0 4 5 6 7 8 9 0 Bukti pelaksanaan survei atau kegiatan forum-forum pemberdayaan masyarakat Analisis dan tindak lanjut terhadap asupan SK Kepala Puskesmas tentang penetapan indikator mutu dan kinerja Puskesmas, data hasil pengumpulan indikator mutu dan kinerja yang dikumpulkan secara periodik SPO tindakan korektif SPO tindakan preventif Bukti pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil yang tidak sesuai Rencana kajibanding (kerangka acuan kajibanding) Instrumen kajibanding Dokumen pelaksanaan kajibanding Analisis hasil kajibanding Rencana tindak lanjut kajibanding Laporan tindak lanjut kajibanding Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyelenggaraan kegiatan kajibanding