PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( ) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 204 2. 2.2 2.2. 3. 3.2 NAMA FORMULIR R i n g k a s a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n S a t u a n K e r j a Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n B e l a n j a T i d a k Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 204 Urusan Pemerintahan :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawa Organisasi :. 20. 03 SEKRETARIAT DAERAH Sub Unit Organisasi :. 20. 03. 09 BIRO PERLENGKAPAN REKENING (Rp) 2 3 4 PENDAPATAN 2.595.000.000,00 4. PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.595.000.000,00 4.. 2 Retribusi Daerah 95.000.000,00 4.. 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 2.400.000.000,00 5 BELANJA 4.60.995.400,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG 4.60.995.400,00 5. 2. Belanja Pegawai 2.64.844.000,00 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 6.756.592.000,00 5. 2. 3 Belanja Modal 3.789.559.400,00 SURPLUS / (DEFISIT) (38.565.995.400,00) RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN PERTRIWULAN NO. TRIWULAN I II III IV 2 3 4 5 6 7 Pendapatan 648.750.000,00 648.750.000,00 648.750.000,00 648.750.000,00 2.595.000.000,00 2. Belanja Tidak Langsung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2 Belanja Langsung 9.230.533.000,00 9.820.25.400,00.330.996.000,00 0.779.34.000,00 4.60.995.400,00 3. Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANADO, 3 December 203 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH Ir. S. R. MOKODONGAN NIP. 96077 98602 005 Formulir Halaman
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( ) TAHUN ANGGARAN 204 PENDAPATAN NO :.20 03 00 00 4 URUSAN PEMERINTAHAN :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ORGANISASI :. 20. 03 SEKRETARIAT DAERAH SUB UNIT ORGANISASI :. 20. 03. 09 BIRO PERLENGKAPAN PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : : : Drs. EDWIN L. KINDANGEN, M.Si 96425 99003 008 KEPALA BIRO PERLENGKAPAN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN.20 03 NOMOR 00 00 4 Formulir PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 204 Urusan Pemerintahan :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi :. 20. 03 SEKRETARIAT DAERAH Sub Unit Organisasi :. 20. 03. 09 BIRO PERLENGKAPAN REKENING RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN Volume RINCIAN PERHITUNGAN Satuan Tarif / Harga (Rp) 2 3 4 5 6 = 3 x 5 4 PENDAPATAN 2.595.000.000,00 4. PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.595.000.000,00 4.. 2 Retribusi Daerah 95.000.000,00 4.. 2. 02 Retribusi Jasa Usaha 95.000.000,00 4.. 2. 02. 0 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 95.000.000,00 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 95.000.000 95.000.000,00 4.. 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 2.400.000.000,00 4.. 4. 5 Pendapatan Kerjasama Pemanfaatan Kekayaan Daerah 4.. 4. 5. 0 Pendapatan Kerjasama Pemanfaatan Kekayaan Daerah - Pendapatan Kerjasama Pemanfaatan Kekayaan TA 2.400.000.000 Daerah 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 RENCANA PENDAPATAN PER TRIWULAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp648.750.000,00 Rp648.750.000,00 Rp648.750.000,00 Rp648.750.000,00 Rp2.595.000.000,00 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 3 December 203 KEPALA BIRO PERLENGKAPAN PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 9630620 98403 002 Drs. EDWIN L. KINDANGEN, M.Si NIP. 96425 99003 008 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir Halaman
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( ) TAHUN ANGGARAN 204 BELANJA TIDAK LANGSUNG NO :.20 03 00 00 5 URUSAN PEMERINTAHAN :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ORGANISASI :. 20. 03 SEKRETARIAT DAERAH SUB UNIT ORGANISASI :. 20. 03. 09 BIRO PERLENGKAPAN PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : Drs. EDWIN L. KINDANGEN, M.Si : 96425 99003 008 : KEPALA BIRO PERLENGKAPAN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR.20 03 00 00 5 Formulir 2. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 204 Urusan Pemerintahan :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi :. 20. 03 SEKRETARIAT DAERAH Sub Unit Organisasi :. 20. 03. 09 BIRO PERLENGKAPAN RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Harga Satuan (Rp) 2 3 4 5 6 = 3 x 5 - RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 3 December 203 KEPALA BIRO PERLENGKAPAN PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 9630620 98403 002 Drs. EDWIN L. KINDANGEN, M.Si NIP. 96425 99003 008 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir 2. Halaman
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 204 Urusan Pemerintahan :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi :. 20. 03 SEKRETARIAT DAERAH Sub Unit Organisasi :. 20. 03. 09 BIRO PERLENGKAPAN REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV.20..20.03. 0.20..20.03. 0. 0.20..20.03. 0. 02.20..20.03. 0. 03.20..20.03. 0. 04.20..20.03. 0. 05 2 3 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 747.77.600,00 69.023.400,00 677.444.000,00 24.384.000,00 2.330.623.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan 294.520.600,00 298.455.000,00 224.950.000,00 24.250.000,00 842.75.600,00 Administrasi Umum Kegiatan Penyediaan Kebutuhan 32.960.000,00 85.560.000,00 77.820.000,00 27.360.000,00 223.700.000,00 Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan 8.490.000,00 23.720.000,00 7.490.000,00 7.490.000,00 77.90.000,00 Administrasi Barang/Jasa Kegiatan Penyediaan Kebutuhan 23.334.000,00 46.284.000,00 45.284.000,00 45.284.000,00 668.86.000,00 Administrasi Kepegawaian Kegiatan Penataan Kearsipan 3.967.000,00.004.400,00 0,00 0,00 4.97.400,00.20..20.03. 0. 06 Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan luar daerah 66.500.000,00 36.000.000,00 2.900.000,00 0,00 54.400.000,00.20..20.03. 02.20..20.03. 02. 03 Program Peningkatan Sarana dan 3.976.860.000,00 8.643.700.000,00 8.383.450.000,00 9.005.955.000,00 30.009.965.000,00 Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor 720.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00 2.020.000.000,00 8.740.000.000,00.20..20.03. 02. 05.20..20.03. 02. 07.20..20.03. 02. 09.20..20.03. 02. 0.20..20.03. 02. 22.20..20.03. 02. 24.20..20.03. 02. 26.20..20.03. 02. 28.20..20.03. 02. 4.20..20.03. 02. 42.20..20.03. 02. 45.20..20.03. 02. 47 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 290.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 94.460.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 262.700.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 Pengadaan mebeleur 27.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 25.000.000,00 720.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 200.950.000,00 7.950.000,00 65.950.000,00 45.950.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan 6.250.000,00 6.250.000,00 2.500.000,00 0,00 gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0.000.000,00 gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 50.000.000,00 97.000.000,00 535.000.000,00 75.005.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 2.200.000.000,00 500.000.000,00 6.800.000.000,00 3.95.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung pameran Gedung keg 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pameran Pembangunan Mess/Wisma 0,00 0,00 0,00 3.560.000.000,00 290.000.000,00 394.460.000,00 762.700.000,00 36.000.000,00 895.000.000,00 684.800.000,00 25.000.000,00 50.000.000,00.677.005.000,00 2.695.000.000,00 200.000.000,00 3.560.000.000,00 Formulir 2.2 Halaman
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV.20..20.03. 03 2 3 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 52.000.000,00 0,00 35.550.000,00 0,00 87.550.000,00.20..20.03. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 52.000.000,00 0,00 35.550.000,00 0,00 87.550.000,00.20..20.03. 05.20..20.03. 05. 0 Program Peningkatan Kapasitas Sumber 47.350.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 83.350.000,00 Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Luar Daerah 76.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 2.000.000,00.20..20.03. 05. 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Dalam dan 7.350.000,00 0,00 0,00 0,00 Luar Daerah 7.350.000,00.20..20.03. 06.20..20.03. 06. 0.20..20.03. 06. 02.20..20.03. 06. 05.20..20.03. 07.20..20.03. 07. 02 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 34.655.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 59.655.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan 49.335.000,00 0,00 0,00 0,00 49.335.000,00 ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 semesteran Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 85.320.000,00 0,00 0,00 0,00 85.320.000,00 Program Penyelenggaraan Hari-Hari 0,00 0,00 835.50.000,00 0,00 835.50.000,00 Besar Kenegaraan/Kedaerahan Penyelenggaraan Hari-hari Raya Nasional 0,00 0,00 57.575.000,00 0,00 57.575.000,00.20..20.03. 07. 03 Penyelenggaraan Hari-hari Raya Daerah Prov. Sulut 0,00 0,00 37.575.000,00 0,00 37.575.000,00.20..20.03. 4.20..20.03. 4. 03.20..20.03. 4. 2.20..20.03. 42.20..20.03. 42. 0 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 2.937.502.000,00 460.402.000,00.363.402.000,00.559.002.000,00 6.320.308.000,00 Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah Dalam dan 2.250.000,00 0,00 95.000.000,00 60.500.000,00 366.750.000,00 luar daerah Pengamanan Aset Daerah Prov. Sulut 2.726.252.000,00 460.402.000,00.268.402.000,00.498.502.000,00 5.953.558.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (LANJUTAN).234.394.400,00 0,00 0,00 0,00.234.394.400,00 Pembangunan Gedung Kantor (LANJUTAN) Gedung 00 %.234.394.400,00 0,00 0,00 0,00.234.394.400,00 kantor Formulir 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV 2 3 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9 9.230.533.000,00 9.820.25.400,00.330.996.000,00 0.779.34.000,00 4.60.995.400,00 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 3 December 203 KEPALA BIRO PERLENGKAPAN PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 9630620 98403 002 Drs. EDWIN L. KINDANGEN, M.Si NIP. 96425 99003 008 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir 2.2 Halaman 3