BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1 Rencana Program dan Kegiatan Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya maka langkah operasional harus dituangkan dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Maka program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuasin adalah : 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor f. Penyediaan Alat Tulis Kantor g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor i. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor j. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga k. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan l. Penyediaan Makanan dan Minuman m. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah n. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah o. Pengeloaan dan Penataan Arsip Aktif dan Inaktif p. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan Kendaraan Dinas b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor B A P P E D A D A N L I T B A N G Bab V - 1
d. Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas e. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor f. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor g. Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur a. Pengadaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari Tertentu 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Pendidikan dan Pelatihan Formal b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 6. Program Pengembangan Data dan Informasi a. Penyusunan Profil Daerah b. Penyusunan dan pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan c. Penyusunan Domestik Regional Bruto Penggunaan d. Penyusunan dan Updating Data dan Web Site e. Penyusunan Indek Kemahalan Kontruksi (IKK) f. Pengelolaan dan Penyusunan Data Potensi Desa g. Koordinasi Data / Informasi Pembangunan Daerah h. Penyusunan Indek Pembangunan Manusia i. Penyusunan Distribusi Pendapatan j. Penyusunan Data Base Informasi Pembangunan Daerah k. Penyusunan Domestik Regional Bruto Kecamatan l. Koordinasi Pameran Hasil Pembangunan m. Penyusunan dan Penggandaan Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan, Penggunaan, Sektor n. Penyusunan / Penggandaan/ Analisis Data Produk Domestik Regional Bruto B A P P E D A D A N L I T B A N G Bab V - 2
o. Updating Aplikasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan dan Administrasi Perkantoran Berbasis Sistem Informasi p. Pengelolaan Aplikasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah. q. Publikasi Data dan Informasi r. Data / Informasi Produksi Hasil Pertanian 7. Program Perencanaan Tata Ruang a. Survey dan Pemetaan b. Revisi Tata rencana Tata Ruang Kabupaten Banyuasin 2012-2013 c. Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang d. Revisi Rencana Tata Ruang 8. Program Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang a. Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang b. Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Pemanfatan Ruang 9. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi a. Penyelenggaraan Pameran Investasi b. Penyelenggaraan Temu Bisnis Pengusaha 10. Program Kerjasama Pembangunan a. Koordinasi Kerjasama wilayah Perbatasan b. Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah c. Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha / Lembaga 11. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah a. Penyusunan dan Sosialisasi Kebijakan Investasi bagi pembangunan b. Pelatihan SDM di bidang Penanaman Modal 12. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar a. Koordinasi Penyelesaian Penanganan sampah Perkotaan b. Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan c. Koordinasi Perencanaan Penaanan Perumahan d. Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat-pusat Industri e. Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat-pusat Pendidikan f. Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan g. Koordinasi Masterplan Jaringann Jalan strategis B A P P E D A D A N L I T B A N G Bab V - 3
13. Program Perencanaan Pembangunan Daerah a. Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD b. Penetapan RPJMD c. Penyusunan Rancangan RKPD d. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD e. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) f. Penetapan RKPD, KUA, dan PPAS g. Penyusunan KUA dan PPAS / KU PAPBD dan PPAS P h. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan i. Evaluasi RPJMD j. Evaluasi RKPD k. Koordinasi Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran (EPPA) dan Rencana Aksi Daerah l. Penyusunan Kode Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja m. Implementasi E-Planning n. Penetapan RKPD o. Penetapan KUA dan PPAS / KU dan PPASP p. Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat q. Perencanaan Pembangunan ekonomi dan Sumber Daya r. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah s. Analisis Data dan Informasi Penyusunan Dokumen t. Sinkronisasi RPJMD u. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (E-Musrenbang) v. Sistem Informasi Elektronik (E-Office) w. Implementasi E-Planning x. Fasilitasi Inovasi Teknologi Pengelolaan Air Bersih y. Fasilitasi Pembentukan Jaringan Penelitian Bidang pendidikan z. Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Pembangunan manusi dan Masyarakat. B A P P E D A D A N L I T B A N G Bab V - 4
14. Program Perencanaan Pengembangan wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh a. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan wilayah Strategis Cepat Tumbuh c. Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh d. Monitoring dan evaluasi Pelaporan e. Rencana Tindak Pengembangan wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh f. Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Kelistrikan g. Koordinasi Permasalahan Jaringan Sarana Air Minum h. Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah Minapolitan Kab. Banyuasin 15. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi (LP2KD) b. Penyusunan Kebijakan Perencanaan Kemiskinan (SPKD) c. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Perekonomian Daerah d. Fasilitas Penanggulangan Kemiskinan Daerah e. Fasilitasi hilirisasi perekonomian daerah f. Sosialisasi SUSEDA g. Fasilitasi dan koordinasi Forum Pengembangan Ekonomi Daerah h. Koordinasi Forum Coorporate Sosial Reponsibilty (CSR) i. Penyusunan Profil Pendapatan Petani j. Penyusunan Profil Potensi Desa dan Kelurahan k. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan l. Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Daerah m. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Perdesaan n. Penyusunan Rencana Pembangunan Ekonomi Hijau o. Penyusunan PDRB Kecamatan p. Kajian Pertumbuhan Ekonomi Banyuasin q. Indikator Ekonomi Kabupaten Banyuasin 16. Program Perencanaan Sosial dan Budaya a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya B A P P E D A D A N L I T B A N G Bab V - 5
b. Fasilitasi Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan c. Fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan d. Koordinasi Pembangunan Daerah Tertinggal e. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Milenium Development Goals (MDGs) f. Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi g. Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan h. Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan 17. Program Perencanaan Prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam a. Pembangunan Percepatan Sanitasi Permukiman b. Penyusunan Rencana zonasi Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil c. Penyusunan Profil Desa Pesisir d. Koordinasi Penyusunan Masterplan Prasarana e. Monitoring dan Evaluasi f. Koordinasi Penyusunan Kajian Lingkungn Hidup strategis 18. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana a. Penyusunan Profil Daerah Rawan Bencana 19. Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi a. Kajian Kualitas Pendidikan b. Kajian Kualitas Pelayanan Kesehatan c. Kajian Pengembangan Ekonomi Daerah d. Kajian Pengembangan Sosial Budaya e. Fasilitasi Inovasi Teknologi Tepat Guna f. Pengutan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) g. Kajian Pembangunan Infrastruktur Daerah Pasang Surut dan Pesisir h. Kajian Pemanfaatan Multiguna Tanaman i. Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Kawasan Tanjung Api-api j. Inovasi Pengolahan Biji Karet Menjadi Produk Pangan Alternatif k. Kajian Iptek Bidang Infrastruktur l. Kajian Iptek Bidang Perkebunan m. Kajian Iptek Bidang Ekonomi n. Kajian Iptek Bidang Pangan o. Kajian Iptek Bidang Dunia Usaha p. Kajian Iptek Bidang Kesehatan B A P P E D A D A N L I T B A N G Bab V - 6
20. Program Publikasi dan Intermediasi hasil Litabng Daerah a. Publikasi Hasil Litbang dan Iptek Melalui Berbagai Sektor Media 21. Program Penguatan Kelembagaan Litbang Daerah a. Pengembangan Kerjasama Kelembagaan Litbang b. Peningkatan Kapasitas SDM Kelitbangan c. Pemberdayaan Kelembagaan Litbang d. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual e. Diseminasi Hasil Hasil Kelitbangan 22. Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah a. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) b. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan c. Evaluasi Doumen Perencanaan Pembangunan daerah 23. Program Pembangunan Manusia dan Masyarakat a. Pembangunan Ketenagakerjaan Untuk Mendukung Industrialisasi b. Penyusunan pencapaian SDG s c. Penyusunan Rencana Aksi Revolusi Mental d. Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat e. Penyusunan Rencana Aksi Revolusi Mental f. Koordinasi Implementasi Rencana Aksi Revolusi Mental g. Penyusunan Masterplan Kesehatan h. Penyusunan Masterplan Pendidikan i. Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan j. Penyusunan Grand Desain Pembangunan 24. Program Pengembangan Wilayah a. Penyusunan Rancangan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah B A P P E D A D A N L I T B A N G Bab V - 7
5.2 Pagu indikatif penyelenggaraan program / kegiatan Bappeda dan Litbang Tabel. 5.2 No Program dan Kegiatan Pagu Indikatif 2014 2015 I II Program Pelayanan Administrasi 3.602.503.050 2.225.828.790 Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.025.000 500.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 225.600.000 163.800.000 3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 30.120.000 40.000.000 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 350.496.000 136.266.000 Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional 5 Penyediaan Jasa Administrasi 657.925.000 556.250.000 Keuangan 6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 63.548.750 65.100.000 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 71.972.400 60.245.022 8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 128.154.000 191.131.750 9.607.900 12.299.000-350.200.000 84.975.000 32.596.000 12 Penyediaan Makanan dan Minuman 42.500.000 19.500.000 13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.603.029.000 491.516.018 332.550.000 106.425.000 332.110.000 59.757.000 176.025.000-16 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 117.695.000-17 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 6.500.000 12.747.000 31.890.000 47.010.000 B A P P E D A D A N L I T B A N G Bab V - 8
No Program dan Kegiatan III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 19 Pengadaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 20 Pengadaan Pakaian Khusus Hari Tertentu IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pagu Indikatif 2014 2015-95.000.000 - - - 95.000.000 92.100.000 56.550.000 21 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 56.550.000 22 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan V Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 92.100.000-63.975.000 22.578.000 23 Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD 63.975.000 22.578.000 VI Program Pengembangan Data dan Informasi 481.702.000 576.683.700 24 Penyusunan Profil Daerah 257.752.000 131.405.500 25 Penyusunan dan pengumpulan Data / Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan 26 Koordinasi Data / Informasi Pembangunan Daerah 27 Penyusunan Data Base Informasi Pembangunan Daerah 82.300.000-75.374.000 223.950.000 137.604.200 28 Data / Informasi Produksi Hasil Pertanian - 150.000.000 VII Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 368.246.400-29 Penyelenggaraan Pameran Investasi 224.046.400 30 Penyelenggaraan Temu Bisnis Pengusaha 144.200.000 VIII Program Perencanaan Tata Ruang 656.969.000-31 Survey dan Pemetaan 656.969.000 32 Revisi Tata rencana Tata Ruang - Kabupaten Banyuasin 2012-2013 33 Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang - 34 Revisi Rencana Tata Ruang IX Program Kerjasama Pembangunan 180.298.000 171.316.300 35 Koordinasi Kerjasama wilayah Perbatasan 180.298.000 171.316.300 B A P P E D A D A N L I T B A N G Bab V - 9
No X XI Program dan Kegiatan Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah 36 Penyusunan dan Sosialisasi Kebijakan Investasi bagi pembangunan 37 Pelatihan SDM di bidang Penanaman Modal Program Perencanaan Pengembangan wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 38 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 39 Sosialisasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan wilayah Strategis Cepat Tumbuh 40 Rencana Tindak Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh 41 Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Kelistrikan 42 Koordinasi Permasalahan Jaringan Sarana Air Minum 43 Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah Minapolitan Kab. Banyuasin XII Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar 44 Koordinasi Perencanaan Penaganan Perumahan 45 Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat-pusat Industri 46 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan XIII Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pagu Indikatif 2014 2015 126.753.600 - - 126.753.600 441.212.000 635.453.000 100.000.000-341.212.000 127.716.600 100.267.000 147.084.400-135.385.000 125.000.000 200.000.000 431.682.200-188.891.200-182.785.000 200.000.000 60.006.000 2.878.414.000 1.571.059.850 47 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD 309.276.000-48 Penetapan RPJMD 304.050.000-49 Penyusunan Rancangan RKPD 254.170.000 380.122.000 50 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 346.714.000 243.076.000 51 Koordinasi Penyusunan Laporan 201.370.000 207.807.500 Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 52 Penetapan RKPD - 176.116.500 53 Penetapan RKPD, KUA, dan PPAS 197.290.000-54 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan 213.104.000 239.902.350 B A P P E D A D A N L I T B A N G Bab V - 10
No Program dan Kegiatan Pagu Indikatif 2014 2015 55 Evaluasi RKPD dan RPJMD 277.376.000-56 Koordinasi Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran (EPPA) dan Rencana Aksi Daerah 207.150.000-57 Fasilitasi Inovasi Teknologi Pengelolaan 95.230.000 - Air Bersih 58 Fasilitasi Pembentukan Jaringan 72.050.000 - Penelitian Bidang pendidikan 59 Kajian Dampak Lingkungan Hidup 86.150.000 - Terhadap Lahan Reklamasi Pasang Surut 60 Kajian Pola Penataan Lahan Rawa 84.850.000 - Pasang Surut di Daerah Reklamasi 61 Kajian Potensi Lahan Pasang Surut 94.040.000-62 Kajian Produk Unggulan Kabupaten 135.594.000 - Banyuasin 63 Sinkronisasi RPJMD - 130.000.000 XIV 64 Penyusunan KUA dan PPAS / KU PAPBD dan PPAS P Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 65 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi (LP2KD) 66 Penyusunan Kebijakan Perencanaan Kemiskinan (SPKD) 67 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Perekonomian Daerah 68 Fasilitas Penanggulangan Kemiskinan Daerah - 194.035.500 760.000.000 710.625.000 160.000.000 171.000.000 150.000.000-350.000.000 228.575.000 100.000.000-69 Sosialisasi SUSEDA - 168.000.000 70 Koordinasi Forum Coorporate Sosial Reponsibilty (CSR) XV Program Perencanaan Sosial dan Budaya 71 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya 72 Fasilitasi Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan 73 Fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan 74 Koordinasi Pembangunan Daerah Tertinggal 75 Penyusunan Rencana Aksi Daerah Milenium Development Goals (MDGs) 76 Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 143.050.000 607.661.000 308.050.000 120.000.000 168.800.000 100.000.000-85.000.000-85.000.000-100.000.000 67.000.000 117.661.000 72.250.000 B A P P E D A D A N L I T B A N G Bab V - 11
No Program dan Kegiatan Pagu Indikatif 2014 2015 XVI Program Perencanaan Prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam 77 Pembangunan Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) XVII Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi XVIII 276.258.500 129.099.800 276.258.500 129.099.800-588.417.500 78 Kajian Kualitas Pendidikan - 65.598.000 79 Fasilitasi Inovasi Teknologi Tepat Guna - 55.471.500 80 Kajian Pengembangan Ekonomi Daerah - 124.788.000 81 Kajian Kualitas Pelayanan Kesehatan - 213.745.000 82 Pengutan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) - 128.815.000 Program Penguatan Kelembagaan Litbang Daerah 83 Pengembangan Kerjasama Kelembagaan Litbang - 104.000.000-104.000.000 Total 11.068.204.564 7.686.103.155 B A P P E D A D A N L I T B A N G Bab V - 12