RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN KABUPATEN ACEH TAMIANG SKPK Kode : Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan (1) (2) Sasaran Indikator Prioritas Pembangunan Lokasi Program / outcome Uraian Target (3) (4) (5) (6) (7) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4. Penyediaan Jasa kebersihan Kantor Terlaksananya Kelancaran Operasional Kantor 12 Bulan 5. Penyediaan Jasa Perbaikan Perlatan Kerja 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 7. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9. Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor 10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12. Penyediaan Makanan dan Minuman 13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar 14. Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor
Kode Sasaran Indikator Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Prioritas Pembangunan Lokasi Program/Kegiatan Program / outcome Uraian Target (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 15. Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur Tersedianya peningkatan sarana dan prasarana aparatur 90% 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - Komputer - Printer 2 Pengadaan Mebeleur - Meja Eselon II - Kursi Eselon II - Kursi Tamu/Sofa - Lemari Arsip - Filiing Kabinet - Meja Non Eselon - Kursi Hadap - Brangkas 3 Pengadaan Kendaraan Dinas - Kendaraan Roda 4 (Empat) - Kendaraan Roda 2 (dua) 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 6 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan (1) (2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Sasaran Pembangunan Lokasi Program / outcome Uraian Target (3) (4) (5) (6) (7) 8% Prioritas Persentase Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Indikator Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3 Laporan 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Monitoring, Evaluasi Pelaporan Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menerima bantuan sosial 0,1% 1. Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya 2. Dana Sharing kegiatan-kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) 3 Pelatihan Keterampilan Berusaha Fakir Miskin (Ternak Ikan Lele) 4 Pelatihan Keterampilan bagi Penyandan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (Menjahit) 5 Pengadaan Sembako untuk Anak Yatim Yayasan Sari Kec. Rantau
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan (1) (2) 6. Bantuan Rehab Rumah untuk keluarga tidak mampu di 4 Kecamatan 7. Bantuan Keluarga Rentan (Susah) di 6 Kecamatan Sasaran Indikator Prioritas Pembangunan Lokasi Program / outcome Uraian Target (3) (4) (5) (6) (7) Kec. Rantau, Kec. Kota Kuala Simpang, Kec. Hulu dan Kec. Karang Baru Kec. Rantau, Kec. Kota Kuala Simpang, Kec. Hulu dan Kec. Karang Baru,Kec. Sekerak, Kec. Seruway 8. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin - Pengadaan Mesin Jahit (6 Unit) - Pengadaan Mesin Sirsak (6 Unit) - Pengadaan Mesin Bordir (6 Unit) Bantuan Biaya Pendidikan untuk Mahasiswa 9. Miskin/Tidak Mampu Beasiswa Doktoral bagi mahasiswa yang 10. berprestasi Kec. Manyak Payed Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 Penanganan Masalah Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat Kejadian Luar Biasa Jumlah Pelayanan Sosial dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 360 orang 2 Pelayanan Sosial bagi PMKS di Luar Panti (Cacat Mental, Anak Jalanan, Lanjut Usia dll) 3 Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlanjar termasuk Anak Jalanan Anak Cacat dan Anak Nakal. (Reparasi Elektronik)
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan (1) (2) 4 5 Pemberian Santunan Kepada Disabilitas Kurang Mampu dan Lansia Tidak Potensial (Bantuan Sembako) Bufffer Stock dan Mobilisasi untuk Korban Bencana Sosial dan Bencana Alam Sasaran Indikator Prioritas Pembangunan Lokasi Program / outcome Uraian Target (3) (4) (5) (6) (7) 6 Bantuan Kemalangan (Meninggal Dunia) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Meningkatnya penyandang cacat yang memperoleh bantuan sosial 2% 1 Pelatihan Keterampilan bagi Disabilitas (Bordir) 2 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyandang Disabilitas Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial ( eks Napi, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial) Jumlah eks penyanang penyakit sosial yang mendapat keterampilan 25 orang 1 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial - Mengolah Makanan dari Ikan 15 org - Menjahit 10 org 2. Bantuan untuk Wanita Rawan Sosial Ekonomi
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan (1) (2) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Sasaran Indikator Prioritas Pembangunan Lokasi Program / outcome Uraian Target (3) (4) (5) (6) (7) Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat 1 Lembaga Kesejahteraan Sosial dan 24 Anggota Karang Taruna di Kab. Aceh 1 Fasilitasi Sekretariat dan Pelaporan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 2 Pendidikan dan Pelatihan Bagi Karang Taruna Program Pembinaan dan Penguatan Kebangsaan Jumlah veteran yang memperoleh bantuan 70 orang 1. Pengecatan Makam Pahlawan Kota Kualasimpang 2. Pemberian Bingkisan Kepada Veteran Jumlah
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan (1) (2) Sasaran Indikator Prioritas Pembangunan Lokasi Program / outcome Uraian Target (3) (4) (5) (6) (7) 2.435.157.255 #REF!
2018 r Kinerja Kegiatan / output Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prog & Keg Uraian Target 1 / 2 / 3 (8) (9) (10) (11) (12) 4.079.064.505 672.377.255 705.696.118 Jasa Surat Menyurat 12 Bulan 2.077.255 2.181.118 Pelunasan Tagihan Air, Listrik dan Telepon Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 12 Bulan 45.000.000 47.250.000 12 Bulan 21.700.000 22.785.000 Pembayaran Jasa Kebersihan 12 Bulan 6.000.000 6.300.000 Pembayaran Jasa Perbaikan 12 Bulan 28.800.000 30.240.000 Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 35.000.000 36.750.000 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan 12 Bulan 18.000.000 18.900.000 12 Bulan 3.500.000 3.675.000 12 Bulan 5.000.000 5.250.000 12 Bulan 6.000.000 6.000.000 Tersedianya Logistik Kantor 12 Bulan 4.000.000 4.200.000 Tersedianya Makanan dan Minuman 11 Bulan 145.000.000 152.250.000 Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Tersedianya Barang dan Jasa Operasional Kantor 12 Bulan 200.000.000 210.000.000 12 Bulan 50.000.000 52.500.000
r Kinerja Kegiatan / output Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prog & Keg Uraian Target 1 / 2 / 3 (8) (9) (10) (11) (12) Tersedianya Jasa Pendukung Tata 216 102.300.000 107.415.000 Usaha Kantor orang.bulan 581.940.000 Jumlah Peralatan Gedung kantor 80% 5 unit 60.000.000 5 Unit 32.500.000 Jumlah Mebeleur 91,60% Jumlah Kendaraan Dinas yang ada 66% 1 Unit 2.430.000 1 Unit 2.300.000 1 Set 8.000.000 5 Unit 10.750.000 5 Unit 10.500.000 3 Unit 2.010.000 15 Unit 6.750.000 1 Unit 6.200.000 Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara Jumlah Kendaraan Dinas yang Terpelihara 1 Unit 250.000.000 4 Unit 120.000.000 1 Unit 12.000.000 12.600.000 1 Unit Kendaraan Roda 4 (Empat), 4 Unit Kendaraan Roda 2 (Dua) 18.500.000 19.425.000 Jumlah Kegiatan Rehabilitasi 3 Paket 40.000.000 42.000.000
r Kinerja Kegiatan / output Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prog & Keg Uraian Target 1 / 2 / 3 (8) (9) (10) (11) (12) 20.000.000 21.000.000 Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat/Pelatihan 2 orang 20.000.000 21.000.000 56.000.000 19.425.000 Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Jumlah kegiatan yang termonitoring dan terevaluasi 3 Laporan 18.500.000 19.425.000 10 Kegiatan 37.500.000 39.375.000 1.101.372.000 183.479.100 Jumlah Anggota TKSK & Tagana yang mengikuti Pemantapan Kapasitas Pendamping Sosial 12 Orang TKSK, 64 Tagana 54.742.000 57.479.100 Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Menerima Bantuan Sosial 12 Kecamatan 120.000.000 126.000.000 Jumlah Kelompok yang Mengikuti Pelatihan Keterampilan Jumlah PMKS yang Mengikuti Pelatihan keterampilan 2 Kelompok 39.910.000 41.905.500 15 Orang 96.720.000 101.556.000 50.000.000
r Kinerja Kegiatan / output Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prog & Keg Uraian Target 1 / 2 / 3 (8) (9) (10) (11) (12) 80.000.000 50.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 100 Unit 50.000.000 20 org 500.000.000 1.109.335.000 289.101.750 Jumlah Penanganan Masalah Bencana di Jumlah PMKS Luar Panti yang Terlayani Jumlah Anak Jalanan Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 100 orang 45.100.000 47.355.000 10 Orang 50.000.000 52.500.000 15 Orang 49.320.000 51.786.000
r Kinerja Kegiatan / output Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prog & Keg Uraian Target 1 / 2 / 3 (8) (9) (10) (11) (12) Jumlah Disabilitas dan Lansia Yang 85 Orang 83.009.000 87.159.450 Memperoleh Santunan Jumlah KK Korban Bencana yang dapat Terlayani 150 orang 47.906.000 50.301.300 834.000.000 83.400.000 158.220.000 58.800.000 Jumalah Penyandang Disabilitas yang mengikuti Pelatihan 20 Orang 102.220.000 107.331.000 Jumlah Penyandang Cacat yang Mendapatkan Bantuan 8 Orang 56.000.000 58.800.000 140.400.250 126.420.263 Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 25 Orang 120.400.250 126.420.263 20.000.000
r Kinerja Kegiatan / output Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prog & Keg Uraian Target 1 / 2 / 3 (8) (9) (10) (11) (12) 170.000.000 105.000.000 Terlaksananya Fasilitasi Sekretariat dan Pelaporan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 1 Lembaga Kesejahteraan Sosial (12 orang TKSK) 100.000.000 105.000.000 Jumlah Karang Taruna yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 24 Anggota Karang Taruna 70.000.000 73.500.000 69.420.000 72.891.000 Terlaksanannya Perawatan Makam Pahlawan Kecamatan Kota Kualasimpang jumlah veteran yang menerima bingkisan 1 Unit 20.000.000 21.000.000 70 Orang 49.420.000 51.891.000 4.079.064.505 1.581.813.230 pagu 2017 3.033.760.510 138240000 3.940.824.505 (907.063.995)
r Kinerja Kegiatan / output Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prog & Keg Uraian Target 1 / 2 / 3 (8) (9) (10) (11) (12)