Hal 1 dari 5 RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Formulir RKPA - SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan Organisasi : 1.20.16. - Kecamatan Cibodas Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Program Kegiatan Uraian Lokasi Kegiatan Target Kinerja (kuantitatif) Sebelum perubahan Jumlah (Rp) Setelah perubahan Bertambah/ (berkurang) (Rp) % 1 2 3 5 6 7 8=7-6 9 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 03. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 06. 08. 09. 10. 11. 12. 1. 15. 17. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 72 SST, 99 SSL, 1 paket pasang baru listrik kecamatan 1200 unit kursi, 600m2 tenda,1000 watt souns system(kegiatan HUT RI, Keg. Safari Pembangunan dan HUT ) 6 unit kendaraan roda, 35 unit kendaraan roda 2 orang tenaga jkebersihan Kantor Kecamatan, 6 Orang tenaga kebersihan Kelurahan dan 21 jenis alat kebersihan Kecamatan dan 17 jenis alat kebersihan Kelurahan komputer 38 unit, Printer 25 unit, mesin tik 2 unit, ac 33 unit, laptop 7 unit Penyediaan Alat Tulis Kantor tersedianya 7 jenis ATK Kecamatan, 18 Jenis ATK Kelurahan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 29 jenis dan cetakan di Kecamatan dan Kelurahan 7 jenis cetakan di kelurahan, 168 penjilidan buku dan foto copy 115.200 lembar 12 jenis untuk Kecamatan, 12 jenis untuk Kelurahan 2.632.591.780,00 3.152.961.780,00 367.60.000,00 391.30.000,00 23.700.000,00 6,5 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 3.70.000,00 3.70.000,00 0,00 0,00 285.227.980,00 285.227.980,00 0,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 199.977.600,00 199.977.600,00 0,00 0,00 135.720.000,00 135.720.000,00 0,00 0,00.871.600,00.871.600,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 13 jenis 3.736.800,00 3.736.800,00 0,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman 80 koran lokal, 80 koran regional, 80 koran nasional, 12 majalah,2880 koran untuk Kelurahan 228 galon, 1 dus, 120 paket makanan ringan,10.80 dus Snack, 2.08 dus makan, 1200 paket makan prasmanan 16.999.800,00 16.999.800,00 0,00 0,00 28.688.000,00 278.208.000,00 (6.80.000,00) (2,28)
18. 19. 20. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran Jumlah perjalanan dinas sebanyak 69 HOK 1 Orang TKK, dan jumlah pelayanan adm perkantoran (adm umum 26 Org, adm keuangan 6 org, caraka 7 Org jumlah 5 Org THL) Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 9 Orang tenaga keamanan kantor dan 18 stel seragam keamanan Hal 2 dari 5 227.90.000,00 310.30.000,00 82.00.000,00 36,15 636.050.000,00 1.056.800.000,00 20.750.000,00 66,15 259.000.000,00 259.000.000,00 0,00 0,00 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 630.872.80,00 1.665.93.975,00 05. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1 unit Kendaraan Roda ( Pick Up ), 15 3.20.920,00 89.858.000,00 86.653.080,00 15.18,56 unit roda 2 07. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 6 unit filling cabinet, 12 unit AC, 20 17.672.520,00 197.799.500,00 180.126.980,00 1.019,25 buah horizontal blind, 28 m2 teralis jendela, 1 set telepon PABX, 7 unit generator, 8 unit mesin biopori 09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 12 unit PC, 3 unit notebook, 6 unit 11.00.000,00 198.972.75,00 187.932.75,00 1.702,29 printer, 1 unit screen proyektor, 1 unit bracket proyektor, 1 unit kabel HDMI, 7 unit megaphone, 7 unit mesin tik, 5 unit penghancur kertas, unit UPS, 10. Pengadaan Meubelair 2 unit meja resepsionis, 17 unit meja 12.305.00,00 192.655.000,00 180.39.960,00 1.65,66 kerja staff, 27 unit kursi kerja staff, unit kursi tunggu, 150 unit kursi rapat lipat, 7 unit kursi rapat susun, 7 unit tangga seret alumunium, 1 set kursi sofa, 2 unit meja resepsionis 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 8 unit 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00 2. 2.. 5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat Parkir 6 unit kendaraan roda, 35 unit kendaraan roda 2 1 paket rehab toilet dan ruang kerja kecamatan Cibodas Rehab 2 unit kendaraan roda empat dan 2 unit pengecetaan kendaraan roda 1 taman dan tempat parkir kantor kecamatan Cibodas 326.200.000,00 326.200.000,00 0,00 0,00 16.950.000,00 16.950.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 71.000.000,00 71.000.000,00 0,00 0,00 03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 119.762.100,00 15.79.000,00 01. 02. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 6 unit mesin absensi dan perlengkapannya 18 stell pakaian dinas lapangan Beserta kelengkapanya 101.370.000,00 101.370.000,00 0,00 0,00 18.392.100,00.379.000,00 25.986.900,00 11,29 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 05. Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan 23.190.000,00 25.220.000,00 6 kali kegiatan ( 0 peserta ) 17.850.000,00 151.600.000,00 3.750.000,00 2,5
22. Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD kali kegiatan 86.30.000,00 102.620.000,00 16.280.000,00 18,86 Hal 3 dari 5 06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 138.807.700,00 151.207.700,00 02. Penyusunan Pelaporan Keuangan 1 Dokumen ( 5 Buku ) 11.339.900,00 11.339.900,00 0,00 0,00 Semesteran 03. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi 1 dokumen (5 buku) 11.339.900,00 11.339.900,00 0,00 0,00 Anggaran 0. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 1 dokumen (5 buku) 11.339.900,00 11.339.900,00 0,00 0,00 Tahun 05. Penyusunan LAKIP 5 buku 15.905.000,00 15.905.000,00 0,00 0,00 06. 07. 09. 12. 83. ( 1.02. ) - Kesehatan Penyusunan RKA dan DPA 2 Dokumen RKPA dan DPPA 2015; 2 Dokumen RKA dan DPA 2016 29.590.000,00 29.590.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 1 Dokumen Evaluasi, 12 Dokumen 20.188.000,00 20.188.000,00 0,00 0,00 Pengendalian Bulanan, Dokumen Triwulanan pengendalian Penetapan Kinerja SKPD 1 dokumen (5 buku) 7.775.000,00 7.775.000,00 0,00 0,00 Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 1 Dokumen Evaluasi Renja ( buku); 12 31.330.000,00 31.330.000,00 0,00 0,00 Dokumen Laporan Bulanan (12 buku) Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 5 Dokumen 0 12.00.000,00 12.00.000,00 0,00 25. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 56. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Posyandu ( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan 285.000.000,00 57 unit posyandu 0 285.000.000,00 285.000.000,00 0,00 15. Program Pengembangan Data/ Informasi 39.800.000,00 113.15.000,00 3. Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan 5 buku 0 19.600.000,00 19.600.000,00 0,00 SKPD 35. Penyusunan Buku Profil Kelurahan - 6 dokumen ( 30 buku ) 39.800.000,00 39.800.000,00 0,00 0,00 7. ( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan Pendataan Sarana Prasarana 3 Jenis data sarana dan prasarana ( 15 Buku ) 21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 20. Penyelenggaraan Musrenbang SKPD 1 musrenbang Kecamatan dan 6 Musrenbang Kelurahan ( 1.07. ) - Perhubungan 0 5.015.000,00 5.015.000,00 0,00 138.082.000,00 138.082.000,00 138.082.000,00 138.082.000,00 0,00 0,00 19. Program Pembangunan Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 1.815.525.000,00 06. Pembangunan Penerangan Jalan Umum 6 Paket (600 titik) 0 1.815.525.000,00 1.815.525.000,00 0,00 ( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Program Penataan Administrasi 303.030.000,00 167.220.000,00 Kependudukan 12. Sosialisasi kebijakan kependudukan kali keg untuk 90 RW, 71 RT 303.030.000,00 167.220.000,00 (135.810.000,00) (,82) ( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 2. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU 82.770.000,00 82.770.000,00 11. Pemberdayaan Kader Posyandu - 70 Orang 82.770.000,00 82.770.000,00 0,00 0,00 ( 1.13. ) - Sosial 21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 30. Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang ( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga 16. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 18. Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan Kecamatan ( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 06. Pengawasan Pengendalian Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah ( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 22. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 0. Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara ( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan 1 kali kegiatan seleksi MTQ tingkat Kecamatan menuju Tingkat Kota 163.81.200,00 163.81.200,00 163.81.200,00 163.81.200,00 0,00 0,00 157.8.380,00 157.8.380,00 25 Orang 157.8.380,00 157.8.380,00 0,00 0,00 72.320.000,00 508.200.000,00 12 Bulan sebanyak 20 Hari Operasi 72.320.000,00 508.200.000,00 35.880.000,00 7,60 100 pak popok,30 buah minyak kayu putih,perban kain 20 pak, 2800 dus Makan, 300bdus susu,0 dus bubur bayi,00 dus air mineral 119.250.000,00 119.250.000,00 119.250.000,00 119.250.000,00 0,00 0,00 27. Program Penataan Daerah Otonomi Baru 2.59.81.560,00 2.85.61.560,00 15. Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW 68 RT dan 90 RW 1.616.66.560,00 1.69.66.560,00 33.000.000,00 2,0 35. ( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW 18. Program kerjasama informasi dan media massa 13. Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional Kecamatan Cibodas 12 kegiatan ( 71 RT dan 90 RW ) 83.38.000,00 836.18.000,00 (7.200.000,00) (0,85) Media lokal 3 kali tayang, media regional 5 kali tayang, media nasional kali tayang 68.250.000,00 68.250.000,00 68.250.000,00 68.250.000,00 0,00 0,00 Jumlah 8.521.199.200,00 12.235.058.595,00 3.713.859.395,00 3,58 Hal dari 5
Hal 5 dari 5 1 2 3 Tangerang, Oktober 2015 Kepala SKPD Boyke Akhmad Syafei, S.IP NIP. 196006201986031012