BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT Jalan Angkasa Mulyono Amban Manokwari Papua Barat Telp / Fax: 09862217088 Email: papuabarat@bpkp.go.id Nomor : LRA-219/PW27/1/2014 2 Juli 2014 Lampiran : Satu Berkas Perihal : Laporan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Bulan Juni Tahun 2014. Yth. Sekretaris Utama BPKP c.q. Kepala Biro Keuangan di Jakarta Bersama ini kami sampaikan Laporan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat bulan Juni Tahun 2014 dengan pokok-pokok sebagai berikut: 1. Belanja dan Pendapatan 2. Neraca 3. Capaian Output RKA 4. Dana Mitra Kerja 5. Lain-Lain 1. REALISASI ANGGARAN BELANJA DAN PENDAPATAN 1) Alokasi Belanja Pagu yang tersedia dalam DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat (689291) Tahun 2014 adalah sebesar Rp12.372.035.000,00. tersebut selanjutnya direvisi sesuai dengan Surat Revisi Nomor: SP DIPA- 089.01.2.689291/2014, Tanggal 11 Juni 2014,menjadi Rp12.901.335.000,00. Dengan rincian sebagai berikut: Program Kegiatan Output Jenis Belanja Awal (Rp) Setelah Revisi (Rp) 1 2 3 4 5 6 01 3676 002 52 504.142.000 504.142.000 994 51 5.650.900.000 5.650.900.000 994 52 890.007.000 890.007.000 02 3678 005 53 90.500.000 90.500.000 995 53 35.000.000 35.000.000 996 53 91.000.000 91.000.000 997 53 156.500.000 156.500.000 06 3689 002 52 59.500.000 59.500.000 004 52 182.840.000 182.840.000 3701 001 52 4.711.646.000 5.240.946.000 Jumlah 12.372.035.000 12.901.335.000
tersebut dirinci per jenis belanja adalah sebagai berikut: Jenis Belanja Uraian (Rp) 1 2 3 51 Belanja Pegawai 5.650.900.000,00 52 Belanja Barang 6.877.435.000,00 53 Belanja Modal 373.000.000,00 Jumlah 12.901.335.000,00 2) Belanja Bulan Juni Tahun 2014 anggaran bulan Juni tahun 2014 adalah sebesar Rp694.922.241,00 atau 63,39% dari rencana penyerapan anggaran bulan Juni tahun 2014 sebesar Rp1.096.183.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut: Program Kegiatan Output Jenis Belanja Jumlah %tase Capaian 1 2 3 4 5 6 7 = 6/5 01 3676 002 52 42.012.000 26.220.500 62,41 994 51 869.354.000 512.708.141 58,97 994 52 73.500.000 13.200.000 17,95 02 3678 005 53 0 0 0 995 53 0 0 0 996 53 0 0 0 997 53 0 0 0 06 3689 002 52 0 0 0 004 52 0 0 0 3701 001 52 111.317.000 142.793.600 128,27 Jumlah 1.096.183.000 694.922.241 63,39 anggaran bulan Juni tahun 2014 per jenis belanja adalah sebagai berikut: Jenis Belanja Jumlah %tase Capaian Uraian 1 2 3 4 5=4/3 51 Belanja Pegawai 869.354.000 512.708.141 58,97 52 Belanja Barang 226.829.000 182.214.100 80,33 53 Belanja Modal 0 0 0 Jumlah 1.096.183.000 694.922.241 63,39
3) Belanja Sampai dengan Bulan Juni anggaran sampai dengan bulan Juni tahun 2014 adalah sebesar Rp5.689.711.743,00 atau 97,36% dari rencana penyerapan anggaran sampai dengan bulan Juni tahun 2014 sebesar Rp5.843.749.000,00, dengan penjelasan sebagai berikut: Jumlah Kumulatif %tase Capaian Pro gram Kegi atan Out put Jenis Belanja 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/5 9 = 7/6 01 3676 002 52 504.142.000 231.301.000 290.299.100 57,58 125,51 994 51 5.650.900.000 2.989.784.000 2.660.353.697 47,08 88,98 994 52 890.007.000 395.325.000 470.643.646 52,88 119,05 02 3678 005 53 90.500.000 90.500.000 25.300.000 27,96 27,96 995 53 35.000.000 35.000.000 34.600.000 98,86 98,86 996 53 91.000.000 91.000.000 69.685.000 76,58 76,58 997 53 156.500.000 156.500.000 70.800.000 45,24 45,24 06 3689 002 52 59.500.000 0 0 0,0 0 004 52 182.840.000 0 0 0,0 0 3701 001 52 5.240.946.000 1.854.339.000 2.068.030.300 39,46 111,52 Jumlah 12.901.335.000 5.843.749.000 5.689.711.743 44,10 97,36 anggaran sampai dengan bulan Juni tahun 2014 per jenis belanja adalah sebagai berikut: Jenis Belanja Uraian Jumlah Kumulatif %tase Capaian 1 2 3.4 x5 6 = 5/3 7 = 5/4 51 Belanja Pegawai 5.650.900.000,00 2.989.784.000 2.660.353.697 47,08 88,98 52 Belanja Barang 6.877.435.000,00 2.480.965.000 2.828.973.046 41,13 114,03 53 Belanja Modal 373.000.000,00 373.000.000 200.385.000 53,72 53,72 Jumlah 12.901.335.000 5.843.749.000 5.689.711.743 44,1 97,36 4) Hambatan Belanja Capaian penyerapan anggaran sampai dengan bulan Juni tahun 2014 adalah sebesar 97,36% dari target yang direncanakan. Tidak terdapat hambatan yang berarti dalam penyerapan anggaran sampai dengan bulan Juni tahun 2014.
5) Penambahan Aset Tetap dari Belanja Modal Belanja Modal sampai dengan bulan Juni tahun 2014 sebesar Rp200.385.000,00 digunakan untuk menambah Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut: Nama BMN Satuan Volume Jumlah (Rp) 1 2 3 x4 Brandkas Buah 1 7.600.000 Sepeda Motor Unit 2 34.600.000 Kursi Besi/Metal Buah 15 6.075.000 Meja Kerja Kayu Buah 15 11.625.000 P.C Unit Buah 3 32.310.234 Note Book Buah 2 29.790.046 Printer Buah 4 7.584.720 Genset Buah 1 55.000.000 CCTV Paket 2 15.800.000 46 200.385.000 6) Pendapatan Negara Bukan Pajak Pendapatan Negara Bukan Pajak sampai dengan bulan Juni tahun 2014 adalah sebesar Rp2.141.634,00 atau 0% dari estimasi pendapatan, dengan rincian sebagai berikut: Uraian Estimasi (Rp) (Rp) % 1. Pendapatan dari Pengelolaan BMN 0 2.141.340 0 2. Pendapatan Jasa 0 0 0 3. Pendapatan Pendidikan 0 0 0 4. Pendapatan luran dan Denda 0 0 0 5. Pendapatan Lain-Lain 0 294 0 Jumlah 0 2.141.634 0 2. NERACA Jumlah Aset per tanggal 31 Juni 2014 adalah sebesar Rp3.670.375.323,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp450.468.040,00. Aset Tetap sebesar Rp3.219.907.283,00. Jumlah Kewajiban per tanggal 31 Juni 2014 adalah sebesar Rp200.000.000,00 yang keseluruhannya merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Jumlah Ekuitas Dana per tanggal 31 Juni 2014 adalah sebesar Rp 3.470.375.323,00 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp250.468.040,00, dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp3.219.907.283,00.
3. REALISASI CAPAIAN OUTPUT RKA capaian output RKA per kode program, kegiatan, dan output sampai dengan bulan Juni 2014 adalah sebagai berikut: Output Dana Output Satuan Tar get Sd.Bln lalu s.d. bln Bln Ini Ini (Rp) s.d Bln lalu (Rp) Bln Ini s.d. Bln Ini 3676.002 Laporan 38 33 5 38 504.142.000 264.078.600 26.220.500 290.299.100 3676.994 Layanan 12 57 9 66 6.540.907.000 2.541.042.664 525.908.141 3.066.950.805 3678.005 Unit 41 0 0 0 90.500.000 89.346.538 0 89.346.538 3678.995 Unit 2 0 0 0 35.000.000 34.600.000 0 34.600.000 3678.996 Unit 9 0 0 0 91.000.000 69.685.000 0 69.685.000 3678.997 Unit 5 0 0 0 156.500.000 70.800.000 0 70.800.000 3689.002 Orang 30 0 0 0 59.500.000 0 0 0 3689.004 K/L Pemda 7 5 3 8 182.840.000 0 0 0 3701.001 Laporan 228 198 34 232 5.240.946.000 1.925.236.700 142.793.600 2.068.030.300 Jumlah 372 293 51 344 12.901.335.000 4.153.361.467 694.922.241 5.689.711.743 Catatan: Rincian anggaran dan realisasi dana nilainya sarna dengan yang tercantum dalam butir 1. 4. REALISASI PEMBIAYAAN PENUGASAN pembiayaan penugasan dari Pemerintah Daerah sampai dengan bulan Juni tahun 2014 adalah sebesar Rp315.848.000,00 dengan rincian sebagai berikut: No. Nama Kedeputian/ Bidang s.d. Bulan Lalu Bulan Ini s.d. Bulan Ini ST LHP (Rp) ST LHP (Rp) ST LHP (Rp) 1. IPP-Perekonomian 1 1 37.460.000 2 2 105.863.000 3 3 143.323.000 2. IPP-Polsoskam 0 0 0 1 1 13.500.000 1 1 13.500.000 3. Akuntabilitas Pemda 8 8 247.660.000 0 0 0 8 8 247.660.000 4. Akuntan Negara 1 0 2.880.000 1 1 2.120.000 0 0 5.000.000 5. Investigasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 0 0 315.848.000 8 0 218.808.000 8 0 409.483.000
5. LAIN-LAIN Rekonsiliasi data SPM/SP2D dengan KPPN Manokwari telah dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2014. Input realisasi output ke dalam aplikasi monev.anggaran.depkeu.go.id telah dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2014. Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan arahan Ibu, kami ucapkan terima kasih. Kepala Perwakilan, Sumitro NIP. 19621020 198302 1 001 Tembusan Yth: 1. Ketua TEPPA BPKP; 2. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (Deputi Pembina); 3. Inspektur BPKP.