BAGIAN ANGGARAN 089 LAPORAN BULANAN REALISASI ANGGARAN PERW,- A BA A P NGAWASAN KEUANGA DA T PEMBA GUNAN ROV SI SULAWESI ELATAN (KODE SATKER )

Transkripsi

1 BAGIAN ANGGARAN 089 LAPORAN BULANAN REALISASI ANGGARAN PERW,- A BA A P NGAWASAN KEUANGA DA T PEMBA GUNAN ROV SI SULAWESI ELATAN (KODE SATKER ) BULAN NOPEMBER 2013 J L T LANREA RAYA lol\10r 3 BTP IVIAKASS R 90245

2 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN JI. Tamalanrea Raya NO.3 Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Makassar Telepon Fax: Po-Box: 176 Nomor LRA-2261jPW21j1j Desember 2013 Lamp Enam berkas Perihal Laporan Bulanan Realisasi Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Bulan Nopember 2013 Yth. Sekretaris Utama BPKP u.p. Kepala Biro Keuangan di Jakarta Bersama ini kami sampaikan Laporan Bulanan Realisasi Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan bulan Nopember 2013 dengan pokok-pokok bahasan sebagai berikut: I. Realisasi Anggaran Belanja, II. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), III. Neraca, N. Ekualisasi Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dengan Laporan BMN, V. Informasi Lain-lain. I. REALISASI ANGGARAN BELANJA Realisasi Anggaran Belanja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan 30 Nopember 2013 sebesar Rp ,OO atau 83,64% dari dana yang tersedia dalam DIPA Revisi ke-04 sebesar Rp ,OO, dengan rincian: BELANJA ANGGARAN REALISASI % SISA 1 Belanja Pegawai - Gaji & Tunjangan 11,703,534, ,251,850, ,451,683, Sub Total 11,703,534, ,251,850, ,451,683, Belanja Barang 8,990,378, ,240,350, ,027, Belanja Modal 1,201,300, ,995, ,304, Sub Total 10,191,678, ,060,345, ,131,332, Total 21,895,212, ,312,196, ,583,015,348.00

3 Realisasi anggaran belanja sampai dengan 30 Nopember 2013 dirinci menurut program adalah sebagai berikut: Kode Uraian Program Anggar~m Realisasi % Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP 15,713,706, ,022,928, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara-BPKP 1,178,520, ,636, Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelengga raansis tem Pcnp,endalian Intern Pemerintah 5,002,986, ,489,613, JUMLAH 21,895,212, ,312,178, Laporan Realisasi Anggaran Belanja Satuan Kerja melalui KPPN dan BUN untuk bulan yang berakhjr 30 Nopember 2013 disajikan pada Lampiran 1a. Jumlah Realisasi Pengembalian Belanja sampai dengan tangga130 Nopember 2013 adalah sebesar Rp /00 dengan rincian sebagai berikut : 1 Pengembal.ian Belanja Keperluan Kantor Rp ,00 2 Pengembalian Belanja PembuJatan Gaji PNS Rp ,00 3 Pengembalian Belanja Tunjangan Struktural PNS Rp /00 4 Pengembalian Belanja Tunjangan Fungsional PNS Rp ,00 5 Pengembalian Belanja Uang Makan PNS Rp /00 6 Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS Rp Jumlah Rp ,00 Laporan Realisasi PengembaHan Belanja Satuan Kerja melalui KPPN dan BUN untuk bulan yang berakhir 30 Nopember 2013 disajikan pada Lampiran :Lb.

4 II. REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) Jumlah Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan tanggal 30 Nopember 2013 adalah sebesar Rp ,OO dengan rincian sebagai berikut : 1 Pendapatan Sewa Tanah, GedUllg, dall Bangunan Rp ,00 2 Penerimaall Kembali Belanja Pegawai Pusat Tahun Anggaran Yang Lalu 3 Pendapatall PelUllasan Ganh RUgi atas Kerugian yang dldelita Negara (Masuk TPITGR) Bendahara Rp ,00 Rp ,00 4 Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji Rp ,00 5 Pendapatan Anggaran Lain-lain Rp ,00 Jumlah Rp ,00 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah disajikan pada Lampiran 2. III. NERACA Jurnlah Aset per 30 Nopember 2013 adalah sebesar Rp ,OO terdiri dari: ~ Aset Lancar sebesar Rp ,00 ~ Aset Tetap sebesar Rp ,OO Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana per 30 Nopernber 2013 adalah sebesar Rp ,OO terdiri dari ~ Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp ,00 (rnerupakan Dang Muka dari KPPN) ~ Ekuitas Dana sebesar Rp ,OO dengan rincian sebagai berikut : Ekuitas Dana Lancar Rp ,00 Ekuitas Dana Investasi Rp ,OO. Neraca Tingkat Satuan Kerja per 30 Nopember 2013 disajikan pada Lampiran 3.

5 IV. EKUALISASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN NERACA, DENGAN LAPORAN BMN A. Ekualisasi LRA dengan Laporan BMN 1) Realisasi Belanja Modal bulan berjalan: a. Tanah Rp b. Peralatan dan_ Mesin Rp c. Gedung- dan Bangunan Rp d. Jalan, Jaring-an, dan Irig-asi Rp e. Konstruksi Dalam Peng-erjaan Rp 211,769, f. Akumulasi Penyusutan Rp Ju-mlah Rp 211,769, ) Mutasi penarnbahan BMN dalarn SIMAK BMN bulan berjalall yang berasal dari transaksi: a. Pembehan Rp b. Pengembangan Rp c. Penyelesaian Pembangunan Rp 211,769, d. Transfer Masuk Rp ---'' Jurnlah Rp 211,769, ~===-~========= Perbedaan Rp ---' Realisasi belanja modal bulan berjalan berasal dari transaksi pembayaran belanja penambah nilai ged ung dan bangunan atas pekerjaan rehabilitasi atap gedung kantor sesuai SP2D nomor F tanggal 26 Nopernber 2013 dan SP2D nomor F tanggal27 Nopernber B. Ekualisasi Neraca SAl dengan Neraca BMN 1) Saldo Aset Tetap menurnt Neraca SAl per 30 Nopember 2013: a. Tanah Rp 35,795,076, b. Peralatan dan Mesin Rp 4,635,821, c. Gedung dan Bangunan Rp 11,226,139, d. Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp 307,550, e. Kontruksi Dalam Pengerjaan Rp 479,664, f. Akumulasi Penyusutan Rp (8,332,703,174.00) Jumlah Rp 44,111,547, ) Saldo Aset Tetap menurnt Neraca BMN per 30 Nope-mber 2013: a. Tanah Rp 35,795,076, b. Peralatan dan Mesin Rp 4,635,821, c. Gedung dan Bangunan Rp 11,226,139, d. Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp 307,550, e. Kontruksi Dalam Pengerjaan Rp 479,664, f. Akumulasi Penyusutan Rp (8,332,703,174.00) Jumlah Rp 44,111,547, Perbedaatt Rp

6 Neraca Barang Milik Negara per 30 Nopember 2013 disajikan pada Lampiran 4a. Laporan Barang Milik Negara Tingkat Satuan Kerja per 30 Nopember 2013 disajikan pada Lampiran 4b. V. INFORMASI LAIN-LAIN A. Rekonsiliasi dengan KPPN Unit kerja telah melakukan rekonsiliasi realisasi anggaran dengan KPPN Makassar II pada tanggal 3 Desember 2013 sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi Lampiran 6. B. Pengiriman Arsip Data Komputer (ADK) ADK berupafile pengiriman dari UAKPA ke UAPPA-E1 akan dikirim pada tanggal10 Desember C. Pengiriman Laporan Realisasi Anggaran dalam Rangka Penyusunan APBN Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan nomor S-360/AG/2007 tanggal 22 Maret 2007 tentang Permintaan Laporan ReaIisasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dalam Rangka Penyusunan APBN, dilakukan pengiriman Laporan Realisasi Anggaran pada tanggal10 Desember D. Unit Akuntansi Dalam bulan berjalan tidak terdapat perubahan susunan Unit Akuntansi Tingkat Kuasa Pengguna Anggaran. E. Hal-hal lain yang PerIu Diungkapkan 1. Sampai dengan triwulan III, anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan telah mengalami 2 (dua) kali revisi dari DJA yaitu revisi penambahan anggaran Belanja Modal sebesar Rp ,OO dan revisi penambahan anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp ,OO sesuai dengan Surat Pengesahan DIPA TA 2013 dari DJA pada tanggal15 Juli 2013, dan tanggal 7 Nopember 2013.

7 2. Realisasi Penugasan Pengawasan berdasarkan surnber dana dalarn hal iill yang dibiayai dari Mitra Kerja sampai dengan 30 Nopember 2013 adalah sebesar Rp ,OO, realisasi PP 155 PP dan realisasi LHP 84 LHP, dengan rincian sebagai berikut : a) Realisasi s.d. bulan lalu : Penugasan Pemeriksaan : 115 PP Laporan Hasil Pemeriksaan : 84 LHP Realisasi Dana : Rpl ,OO b) Realisasi bulan ini : Penugasan Pemeriksaan 40 PP Laporan Hasil Pemeriksaan -LHP Realisasi Dana : Rp ,00 c) Realisasi s.d. bulan iill : Penugasan Pemeriksaan : 155 PP Laporan Hasil Pemeriksaan : 84 LHP Realisasi Dana : Rp ,OO Rincian Realisasi Penugasan Pengawasan Berdasarkan Sumber Dana s.d. 30 Nopember 2013 disajikan pada Lampiran 7. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Thu, kami ucapkan terima kasih. ~Plh. Dani K snandar NIP Tembusan: 1. Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi (selaku Deputi Pembina) 2. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan Sekretariat Utama BPKP

8 REALISASI CAPAlAN OUTPUT TAHUN ANGGARAN 2013 sampai dengan 30 Nopember 2013 Nama Sahlan Kerja : Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan (Kode Satker : ) Uraian Kode Kode Akun Uraian Saluan Target I ReaJisasi Oulpul Anggaran Setelah Revisi Realisasi Ket Program Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Fasilitas Dukungan manajemen Perwakilan BPKP Laporan Pengelolaan Sumber Daya Pengawasan LAP ,713,706,000 1,909;173,000 13,022,928,535 1,862,514, Layanan Perkantoran BIN ,703,534,000 9,251,850, Layanan Perkantoran BLN ,078,219,000 1,888,204, Layanan Perkantoran FAKET ,780,000 20,359,000 Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPKP Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Perwakilan BPKP Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Unit ,178,520, ,000, ,636,600 99,548, PeraJatan dan Fasilitas Perkanloran Unit ,000,000 99,900,000 OUlput Gedung dan Bangunan M2 2, ,520, ,187,750 Program Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian rntern Pemerintah PengendaJiall/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabililas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Perangkat PengoIah Data dan Komunikasi K/ L,Pemda 1 1 5,002,986,000 38,347,000 4,489,631,517 28,854., Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Laporan Hasil Pengawasan LAP ,964,639,000 4,964,639,000 4,460,776,867 4,150,541,967 21,895,212,000 18,312,196,

9 REKAPITULASI PENUGASAN PENGAWASAN BERDASARKAN SUMBER DANA Sampai dengan 30 Nopember 2013 Nama Satuan Kerja: Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Realisasi s.d. Bulan Lalu Realisasi Bulan Ini Realisasi s.d. Bulan Ini No Nama Bidang PP LHP Realisasi Dana PP LHP Realisasi Dana PP LHP Realisasi Dana Ket =1+4 8=2+5 9= IPP - Perekonomian ,072, ,072,000 2 IPP - Polsoskam ,946, ,775, ,721,000 3 APD ,795, ,100, ,895,000 4 Akuntan Negara ,648, ,648,000 5 Investigasi Tata Usaha JUMLAH ,381,461, ,875, ,541,336,000 Makassar,4 Desember 2013.EU Kepala Pdwakilan,lJ ~'L'\' Hamonangan Simarmata N;~~\j