RESUME HASIL AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU A. Identitas LVLK Nama Lembaga Nomor Akreditasi Alamat PT GARDA MUTU PRIMA LVLK-024-IDN Bukit Cimanggu City Blok R2A No.4, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat Nomor Telepon/Faks/E-Mail Telp : (0251) 7554068 Email : kontak@gardamutuprima.com Website : www.gardamutuprima.com Direktur Standar Audit Ir. Sugeng Hariyadi, MM Lampiran 2.1. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Tim Audit 1. Ir. Amril Abuzar (Lead Auditor) 2. Ir. Yane Herlansyah Arasyugo (Auditor) 3. Andree Sastra Maulana, SE (Auditor) Pengambil Keputusan Ir. Sugeng Hariyadi, MM B. Identitas Auditee Nama Pemegang Izin Nomor & Tanggal SK Luas Areal PT TALISAN EMAS Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.346/Menhut-II/2008, Tanggal 22 September 2008 ± 54.750 Ha Lokasi Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi NPWP / NPWPD 02.442.419.4-063.001 / 02.442.419.4-914.000 Alamat Kantor Pusat : Gd. Plaza Central Lt.16 Jl. Jenderal Sudirman Kav.47, Jakarta Pusat Cabang Ambon : Jl. J. Syaranamual RT.002/RW.03 Desa Poka, Kecamatan Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku Cabang Masohi : Jl. Salahutu RT 18 No. 45, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Masohi Kabupaten Maluku Tengah. Pengurus Perusahaan 1. Amir Irawadi (Komisaris Utama) 2. Aries Darmanto (Komisaris) 3. Freud Ricky Apituley (Direktur Utama) 4. H. Asikin (Direktur) Nomor Sertifikat GMP/2017/20009 Masa berlaku Sertifikat 3 (tiga) tahun (19 Oktober 2017 s.d. 18 Oktober 2020) QC : 13/09/2016 Halaman 1
C. Tahapan Audit Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Koordinasi dengan Instansi Kehutanan 02/10/2017 Kantor Dinas Kehutanan Prov. Maluku dan BPHP Wil. XIV Ambon Melapor dan berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Prov. Maluku dan BPHP Wilayah XIV Ambon terkait pelaksanaan Sertifikasi VLK IUPHHK-HA PT Talisan Emas. Konsultasi Publik 03/10/2017 Desa Wahai, Kec. Seram Utara, Kab. Maluku Tengah, Prov. Maluku - Dihadiri oleh para pihak diantaranya: Tim Audit PT Garda Mutu Prima (PT GMP), Kepala Desa, dan Tokoh Masyarakat sekitar areal kerja PT Talisan Emas. - Terjaring beberapa masukan/issue dan informasi terkait dengan keberadaan dan kegiatan operasional PT Talisan Emas. Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan 03/10/2017 Kantor Cabang PT Talisan Emas Masohi, Jl. Salahutu RT 18 No. 45, Kel. Namaelo, Kec. Masohi Kab. Maluku Tengah 03-05/10/2017, - Kantor Cabang PT Talisan Emas, di Ambon dan Masohi. - Basecamp dan Logpond PT Talisan Emas, Desa Air Besar, Kec. Wahai, Kab. Maluku Tengah - Areal kerja PT Talisan Emas, Kab. Maluku Tengah, Prov. Maluku. 06/10/2017, Kantor Cabang PT Talisan Emas, di Ambon Jl. J. Syaranamual RT.002/RW.03 Desa Poka, Kec. Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku. - Dihadiri oleh Tim Audit PT GMP, Wakil Manajemen/MR dan perwakilan karyawan Auditee. - Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya: Perkenalan peserta; konfirmasi rencana, ruang lingkup, tujuan dan sasaran, standar audit; penjelasan metodologi dan tahapan audit; konfirmasi bahasa yang digunakan; Konfirmasi terkait kerahasiaan dan kesediaan auditee untuk menyediakan data/informasi secara lengkap dan transparan; informasi mengenai ketentuan yang dapat menyebabkan audit dihentikan; konfirmasi Perwakilan Manajemen (MR); Tanya jawab; penandatangan BA Pertemuan Pembukaan. Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan, serta klarifikasi melalui wawancara dengan Auditee sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit mengacu kepada Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.1 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada pada IUPHHK-HA/HT/RE/Hak Pengelolaan. - Dihadiri oleh Tim Audit PT GMP, Wakil Manajemen/MR dan perwakilan karyawan PT Talisan Emas. - Materi Pertemuan Penutupan diantaranya: Konfirmasi bahwa bukti audit dikumpulkan berdasarkan data/informasi yang tersedia serta pengambilan contoh/sampling: Pemaparan kesimpulan hasil audit secara ringkas; penjelasan tahapan sertifikasi QC : 13/09/2016 Halaman 2
Pengambilan Keputusan 18/10/2017, Kantor PT Garda Mutu Prima, Bogor Provinsi Jawa Barat. selanjutnya; tanya jawab; penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan. - Keputusan Sertifikasi VLK IUPHHK-HA PT Talisan Emas adalah MEMENUHI. - Diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun, dan menetapkan penilikan pertama dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) sejak terbitnya S-LK. D. Resume Penilaian P.1 Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan. K.1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi. 1.1.1 Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK. a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK) b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu (IIUPHHK). c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada). P.2 sistem dan prosedur penebangan yang sah. - Tersedia lengkap SK IUPHHK-HA PT Talisan Emas yaitu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.346/Menhut-II/2008, tanggal 22 September 2008 Tentang Pemberian IUPHHK-HA Kepada PT Talisan Emas Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 54.750 Ha di Kab. Maluku Tengah, Prov. Maluku, untuk jangka waktu 45 tahun. - SK IUPHHK-HA PT Talisan Emas adalah absah, proses perizinan IUPHHK-HA telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan lokasi areal IUPHHK-HA telah sesuai dengan peruntukannya yaitu pada kawasan Hutan Produksi (HP dan HPT). PT Talisan Emas telah melunasi pembayaran IIUPHHK sesuai SPP IIUPHHK-HA No: S.603/VI-BIKPHH/2008 tanggal 30 Oktober 2008 dengan nilai sebesar Rp. 6.159.375.000,00,- Tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK di dalam areal kerja PT Talisan Emas. K.2.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. 2.1.1 RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang. a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT - Tersedia lengkap dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT Talisan Emas periode 2014 2023 beserta lampirannya yang telah QC : 13/09/2016 Halaman 3
K.2.2 beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut. b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan. c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan. Adanya rencana kerja yang sah. disahkan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.22/BUHA-2/2014, tanggal 22 Mei 2014. - Tersedia lengkap dokumen RKT 2017 dan lampirannya, yang telah disetujui melalui SK Kepala Dinas Kehutanan Prov. Maluku No: 522.11/SK/Dishut-MAL/108/2017, tanggal 31 Agustus 2017 tentang Persetujuan RKTUPHHK-HA PT Talisan Emas Tahun 2017, dengan masa berlaku s.d. 31 Desember 2017. Tersedia peta RKT 2017 yang menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang, yang dibuat dengan prosedur yang benar, dan keberadaan areal tersebut (sempadan sungai) terbukti di lapangan dan lokasinya sesuai dengan peta yang disahkan. Namun demikian, penandaan di lapangan masih perlu ditingkatkan. Tersedia Peta kerja RKT 2017 yang disahkan Kepala Dinas Kehutanan Prov. Maluku, dimana pada setiap blok/petak tebangan sudah dibubuhi dengan stempel/cap basah Dinas Kehutanan Prov. Maluku. Posisi/lokasi blok/petak tebangan di lapangan sudah sesuai dengan peta yang disahkan, dan bukti-bukti penandaan blok/petak di lapangan terlihat jelas. 2.2.1 Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku. a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam - PT Talisan Emas telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2014 2023 yang telah disetujui oleh pejabat berwenang. QC : 13/09/2016 Halaman 4
proses) dengan lampiran-lampirannya. b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. - Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK dipenuhi seluruhnya. PT Talisan Emas merupakan pemegang IUPHHK-HA bukan pemegang IUPHHK-HT, sehingga tidak terdapat pemanfaatan kayu yang berasal dari areal penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri. P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat. K.3.1 Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah. 3.1.1 Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di LHP-kan. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. - Sampai dengan pelaksanaan audit lapangan, belum terdapat dokumen LHP yang telah diterbitkan untuk realisasi produksi kayu PT Talisan Emas. PT Talisan Emas sedang melakukan pengukuran kayu, dan Buku Ukur belum diupload ke dalam aplikasi SIPUHH. - uji petik antara dokumen Buku Ukur tersebut dengan fisik kayu bulat di lapangan menunjukan bahwa dokumen Buku Ukur sesuai dengan fisik kayu. - Nomor batang pada Buku Ukur dapat ditemukan di lapangan/petak tebangan. 3.1.2 Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: TPK hutan ke TPK Antara, TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar. 3.1.3 Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA. a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak. PT Talisan Emas belum melakukan pengangkutan kayu bulat keluar areal kerjanya. Tanda-tanda PUHH pada kayu bulat hasil produksi PT Talisan Emas telah sesuai dengan dokumen Buku Ukur (manual) dan dapat ditelusuri hingga ke petak tebangan. QC : 13/09/2016 Halaman 5
b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin. PT Talisan Emas memiliki pedoman Penatausahaan Hutan kayu yang digunakan sebagai sistem yang diimplementasikan untuk kegiatan tata usaha kayu yang mengacu pada aturan yang berlaku (SIPUHH). Penandaaan identitas kayu berupa ID-barcode pada kayu bulat hasil produksi dan tunggak kayu di lapangan sehingga penelusuran kayu mudah dilakukan hingga ke petak tebangan. 3.1.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman. PT Talisan Emas belum melakukan pengangkutan kayu bulat keluar areal kerjanya. K.3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu. 3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH. c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman. belum terdapat dokumen LHP yang telah diterbitkan/disahkan petugas berwenang sebagai dasar penerbitan tagihan PNBP (PSDH dan DR), sehingga belum terbit SPP PSDH dan DR. belum terdapat dokumen LHP yang telah diterbitkan/disahkan petugas berwenang sebagai dasar penerbitan tagihan PNBP (PSDH dan DR), sehingga belum terbit SPP PSDH dan DR. belum terdapat dokumen LHP yang telah diterbitkan/disahkan petugas berwenang sebagai dasar penerbitan tagihan PNBP (PSDH dan DR), sehingga belum terbit SPP PSDH dan DR. K.3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau. 3.3.1 Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Dokumen PKAPT Tersedia rekomendasi PKAPT PT Talisan Emas No: 530.510/203/ 2017 tanggal 6 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Maluku Tengah. QC : 13/09/2016 Halaman 6
3.3.2 Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal. PT Talisan Emas belum pernah melakukan pemindahtanganan kayu bulat ke laur areal kerjanya dengan menggunakan kapal atau alat angkut lainnya. K.3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal. 3.4.1 Implementasi Tanda V-Legal. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan PT Talisan Emas belum memperoleh S-LK, sehingga belum berhak untuk membubuhkan Tanda V-Legal pada kayu bulat maupun pada dokumen PUHH dan dokumen terkait lainnya. P.4 Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan. K.4.1 Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut. 4.1.1 Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. Dokumen AMDAL/DPPL/ UKL-UPL/RKL-RPL. - Tersedia dokumen AMDAL (ANDAL, RKL, RPL) PT Talisan Emas yang telah disetujui oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Provinsi Maluku Nomor 05/KL-I/2008, tanggal 25 Januari 2008. - Proses penyusunan dokumen AMDAL telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4.1.2 Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial. a. Dokumen RKL dan RPL Tersedia dokumen RKL-RPL PT Talisan Emas yang disusun dengan mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disetujui oleh Kepala Bapedalda Provinsi Maluku. b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisikkimia, biologi dan sosial. P.5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan. Terdapat bukti pelaksanaan sebagian kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan PT Talisan Emas sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, dan sesuai dengan perkembangan kegiatan operasional di lapangan. Namun, kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lapangan dengan mengacu kepada dokumen RKL-RPL perlu ditingkatkan. K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 5.1.1 Prosedur dan Implementasi K3. QC : 13/09/2016 Halaman 7
a. Pedoman/prosedur K3 PT Talisan Emas telah memiliki prosedur K3 dan dalam implementasi kegiatan K3 di lapangan telah ditunjuk penanggungjawab K3 berdasarkan Keputusan Direktur Nomor 006/TE-MSH/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017. b. Ketersediaan peralatan K3 c. Catatan kecelakaan kerja Tersedia peralatan dan perlengkapan K3 sesuai dengan kebutuhan dan berfungsi baik seperti: APD (Helm, sepatu safety, sarung tangan, masker), Alat Pemadam Api Ringan (APAR), serta tersedia kotak P3K dan persedian obatobatan yang belum kadaluarsa. Terdapat juga beberapa rambu K3 di sekitar camp dan areal kerja PT Talisan Emas. PT Talisan Emas telah membuat laporan kecelakaan kerja setiap bulan, dimana selama periode audit tidak terdapat kecelakaan kerja. Pada catatan tersebut terdapat kolom upaya penanganan kecelakaan yang didasarkan pada prosedur K3 dan kolom upaya pencegahan untuk menekan tingkat kecelakaan kerja yang akan diintegrasikan dengan prosedur-prosedur lain apabila terdapat kecelakaan kerja. K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. 5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (Auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. PT Talisan Emas telah memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja melalui Surat Pernyataan Direktur tanggal 1 Agustus 2017. wawancara dengan perwakilan karyawan menyatakan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi karyawan. 5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Ketersediaan Dokumen KKB atau PP 5.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan). Pekerja yang masih di bawah umur Keterangan: *) : (Not Applicable / Tidak Diterapkan). PT Talisan Emas telah menyusun Peraturan Perusahaan (PP) dan telah disampaikan/ diajukan pengesahannya kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Prov. Maluku. Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja pada PT Talisan Emas. QC : 13/09/2016 Halaman 8