BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2013 dilatarbelakangi dengan adanya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo Permendagri No. 59 Tahun 2007 memuat program dan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2013. Rencana Kerja ini mengacu pula kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2009-2013 yang berisikan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013. Sejalan dengan Visi tahun 2009-2013, yaitu Memantapkan sebagai Jasa Bermartabat Artikulasi dari visi tersebut adalah bahwa kota bandung sebagai kota bermartabat, yang mempunyai jati diri, harga diri dan kebanggaan bagi seluruh warganya, memiliki pelayanan publik prima tanpa membedakan status. Arah dari visi tersebut adalah memerankan sebagai Jasa yang memberikan manfaat bagii warga khususnya, Jawa Barat dan nasional pada umumnya. Jasa Bermartabat memiliki dimensi: 1. Pemenuhan Kondisi lingkungan hidup yang bersih,sehat,indah,hijau dan berbunga. 2. Pemenuhan kondisi lingkungan sosial yang aman, tertib,stabil dan dinamis 3. Pemenuhan kondisi lingkungan ekonomi sehingga tercapai kemakmuran ekonomi warganya. 4. Pemenuhan kondisi lingkungan ekonomi sehingga tercapai kemakmuran ekonomi warganya. 5. Pemenuhan kondisi tata ruang yang seimbang dan harmonis. Dalam mencapai visi tersebut juga di junjung motto juang Bermartabat ; Yaitu, Bersih, Makmur, Taat, Bersahabat. Adapun Misi Tahun 2009-2013 adalah sebagai berikut : 1. Mengembangkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak, profesional dan berdaya saing; RENJA 2013 Page 1

2. Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dalam menunjang penciptaan lapangan kerja dan pelayanan publik serta meningkatkan peranan swasta dalam pembangunan ekonomi ; 3. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengembangkan budaya yang tertib, aman, kreatif, berprestasi dalam menunjang Jasa Bermartabat; 4. Penataan menuju metropolitan terpadu yang berwawasan lingkungan; 5. Meningkatkan kinerja Pemerintah kota yang efektif,efisien,akuntabel dan transparan dalam upaya meningkatkan kapasitas pelayanan kota metropolitan; 6. Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan dan pembiayaan pembangunan kota yang akuntabel dan transparan dalam menunjang sistem Pemerintah yang bersih dan berwibawa. Dari keenam misi tersebut, misi yang erat kaitannya dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah misi kedua dan misi ketiga. 1.2 LANDASAN HUKUM 1. UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kean, 2. UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, 3. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 4. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, 5. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 6. PP No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, 7. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kab/kota, 8. PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), 9. Perda Propinsi Jawa Barat No. 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah, 10. Perda Propinsi Jawa Barat No. 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian, 11. Perda Propinsi Jawa Barat No. 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional dan Museum, RENJA 2013 Page 2

12. Perda No. 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah sebagai Daerah Otonom, 13. Perda No. 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis 2004-2008, 14. Perda No. 10 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Usaha Kean, 15. Perda No. 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Pembinaan dan Promosi Penyelenggaraan Usaha Kean, 16. Perda No. 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah, 17. Perda No. 08 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan No. 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2009-2013. 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini dimaksudkan untuk membuat rencana kerja tahunan sebagai penjabaran dari RPJM tahap II dan RENSTRA Disbudpar 2009 2013 sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2013. Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2013 adalah : 1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2013. 2. Memberikan arah dan acuan pelaksanaan kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2013. 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2013 adalah sebagai berikut : Bab I PENDAHULUAN Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2011 Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting RENJA 2013 Page 3

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD, dan Kegiatan Bab IV PENUTUP BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2011 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2011 dan Capaian Renstra SKPD adalah sebagai berikut : RENJA 2013 Page 4

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD Tahun 2011 Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan / Kegiatan pelayanan administrasi perkantoran peningkatan sarana dan prasarana Aparatur peningkatan Disiplin Aparatur Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Target Target Target Kinerja Kinerja Capaian Target Realisasi dan Hasil Indikator Kinerja (Outcomes) / Kegiatan Renja Renja Tingkat Kegiatan (Output) (Renstra SKPD SKPD Realisasi (Renja dan SKPD) Tahun Tahun (%) SKPD Keluaran Tahun 2011 2011 Tahun Kegiatan 2011 2012) s/d Tahun Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 25 Unit 25 Unit 25 Unit 100% 24 Unit Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan Alat Tulis Kantor 19 Jenis 19 Jenis 19 Jenis 100% 20 Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan 6 Jenis 6 Jenis 6 Jenis 100% 7 Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 100 % 100 % 100 % 100% 100% Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5 Item 5 Item 5 Item 100% 12 Unit Peralatan Rumah Tangga 4 Item 4 Item 4 Item 100% 8 Item Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 240 eks 240 eks 240 eks 100% 20 Eks Makanan dan Minuman 800 pax 800 pax 800 pax 100% 1118 Pax Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 100% 2 Jenis Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2 Mobil 2 Mobil 2 Mobil 100% 3 Unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 4 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 25 Unit 25 Unit 25 Unit 100% 24 Unit RehabilitasSedang/Berat Gedung Kantor 50 % 50 % 50 % 100% 37.50% Pengadaan Pakaian Khusus Sehari-hari 56 56 56 Pegawai Pegawai Pegawai 100% 65 Stel Perkiraan Realisasi Realisasi Capaian Tingkat Capaian dan Realisasi Kegiatan Target s/d Tahun Renstra Berjalan (%) (2012) RENJA 2013 Page 5

peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan pengembangan Nilai Budaya pengembangan pemasaran Pariwisata Pengelolaan Kekayaan Budaya pengembangan destinasi Pengelolaan Keragaman Budaya pengembangan kemitraan pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Buku 2 Buku 2 Buku 100% 2 Buku Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1 Buku 1 Buku 1 Buku 100% 1 Buku Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 1 Buku 1 Buku 1 Buku 100% Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1 Buku 1 Buku 1 Buku 100% 1 Buku Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya 100% 1 Kali Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 500 Buku 15 15 15 Analisa Pasar Untuk Promosi dan Pemasaran eksemplar eksemplar eksemplar Obyek Pariwisata master master master 100% 10 Buku buku buku buku Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata 4 Paket 4 Paket 4 Paket 100% Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% Pelaksanaan Promosi Pariwisata di Dalam dan Luar Negeri 2006 eks 2006 eks 2006 eks 100% 4 Pameran Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya 18 kali 18 kali 18 kali 100% 6 Kali Sosialisasi Pengelolaan kekayaan Budaya lokal 2000 2000 2000 Daerah Examplar Examplar Examplar 100% 1 Kali Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata 1 Kali 1 Kali 1 Kali 100% Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan 3 Kali peninggalan bawah air Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan 1 Buku 1 Buku 1 Buku 100% 4 Paket Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata 11 Paket 11 Paket 11 Paket 100% 30 Kecamata n Pengembangan Sosialisasi dan Penerapan serta Pengawasan Standarisasi 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 1 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 20 Kali Fasilitas Penyelenggaraan Festival budaya Daerah Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Kemitraan Pariwisata Fasilitas Pengembangan Kemitraan dengan LSM dan perusahaan Swasta Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah 1 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 2 Hari 1 eks 1 eks 1 eks 100% 1 Eks 3 Kali 3 Kali 3 Kali 100% 3 Kali RENJA 2013 Page 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Kinerja pelayanan SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata meliputi 2 garapan urusan Pemerintahan : URUSAN WAJIB (KEBUDAYAAN), melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan Kesenian dan Kebudayaan melalui fasilitasi kegiatan kesenian kebudayaan yang dilaksanakan oleh masyarakat, pemberian anugrah kepada para seniman dan budayawan, melindungi keberadaan bangunan cagar budaya, pelestarian kesenian tradisional, pelaksanaan pagelaran/festival Seni Budaya, pemberian Tanda Daftar Legalisasi Sanggar/Lingkung Seni, fasilitasi keberadaan ruang untuk pagelaran seni budaya masyarakat, promosi seni budaya di luar daerah serta memfasilitasi kegiatankegiatan yang mendorong motivasi masyarakat untuk memberdayakan kesenian dan kebudayaan tradisional melalui regulasi kesenian tradisional. URUSAN PILIHAN (KEPARIWISATAAN), melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan kean melalui fasilitasi investasi dan promosi, kerjasama dengan mitra, fasilitasi kegiatan/event kean, pembinaan pengelolaan sarana wisata dan obyek wisata. Analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut : RENJA 2013 Page 7

NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Proyeksi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Catatan Analisis 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Meningkatnya upaya pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Meningkatnya pelestarian budaya lokal daerah Dukungan penghargaan di bidang budaya Perlindungan bangunan cagar budaya Peningkatan pelestarian dan pengembangan bahasa dan sastra daerah Peningkatan kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah Peningkatan sarana pemasaran produk seni budaya daerah Peningkatan peran masyarkat dalam pemeliharaan peninggalan budaya - - 20% 40% 60% 80% 100% 40% 60% 80% 100% - - 20% 40% 60% 80% 100% 40% 60% 80% 100% - - 20% 40% 50% - - 0% 100% 100% KEBUDAYAAN 56-60 Seniman/Bu dayawan 71-76 Seniman/Bu dayawan 45% 53% 300-350 lokasi 637 lokasi 100% 100% 56-60 Seniman/B udayawan 300-350 lokasi 71-76 Seniman/B udayawan 637 lokasi - - 40% 50% 60% 80% 100% 50% 60% 80% 100% - - 20% 40% 50% 60% 70% 40% 50% 60% 70% - - 20% 40% 50% 60% 80% 40% 50% 60% 80% - - 40% 50% 60% 80% 100% 50% 60% 80% 100% PARIWISATA Peningkatan jumlah wisatawan (jiwa) - - 3,020,684 3,322,752 3,655,027 4,020,530 4,422,583 3,205,269 4,076,072 4,020,530 4,422,583 Nusantara (jiwa) - - 2,864,346 3,150,800 3,465,880 3,812,468 4,193,715 3,024,666 3,882,010 3,812,468 4,193,715 Mancanegara (jiwa) - - 156,320 171,952 189,147 208,062 228,868 180,603 194,062 208,062 228,868 RENJA 2013 Page 8

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Permasalahan dan Hambatan Kebudayaan Belum cukup tersedianya gedung pertunjukan seni budaya yang representative; Belum seluruhnya lingkung seni dan komunitas budaya yang memenuhi syarat terlegalisasi; Belum optimalnya pemberian penghargaan kepada pelaku seni, lingkung seni, komunitas seni dan insan-insan seni budaya yang telah memberikan kontribusi bagi kemajuan kebudayaan dan kesenian serta pembangunan ; Belum optimalnya kontinuitas pembinaan terhadap Lingkung Seni, pelaku seni dan komunitas-komunitas seni budaya; Belum optimalnya fasilitasi pembinaan terhadap apresiator seni budaya daerah. Belum optimalnya perhatian pemerintah pada pembangunan Budaya Sedangkan kendala yang dihadapi untuk mengembangkan program kebijakan seni budaya diantaranya: Belum adanya perencanaan yang sistemik mengenai penentuan lokasi kawasan seni dan budaya di ; Tingkat kesadaran pelaku seni, lingkung seni dan komunitas budaya terhadap legalitasnya masih kurang; Belum adanya kriteria seniman dan budayawan yang disepakati para pemangku kepentingannya; (a) Kurangnya perhatian masyarakat terutama Generasi Muda terhadap Seni Budaya Daerah. (b) Penyelenggaraan kegiatan pelestarian, pemuliaan Seni Budaya yang diprakarsai masyarakat masih terbatas. (c) Pengaruh budaya luar (Westernisasi) terhadap keberadaan seni budaya tradisi relatif sangat tinggi. Kurang memadainya alokasi anggaran untuk pelaksanaan program & kegiatan kebudayaan dan kesenian. RENJA 2013 Page 9

Pariwisata Belum terintegrasi secara optimal komponen penunjang infrastruktur dalam hal keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahtamahan dan kenangan dalam mewujudkan sebagai Tujuan Wisata. Masih terdapat pembangunan sarana dan obyek wisata serta pusat-pusat seni budaya yang tidak sesuai dengan tata ruang wilayah. Dampak terhadap pencapaian visi misi Kepala Daerah Tugas fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terkait dengan visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang kebudayaan dan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Sebagaimana visi Kepala Daerah untuk RPJMD 2009-2013 adalah Memantapkan sebagai Jasa yang Bermartabat dimana misi yang diemban terdiri dari enam misi sebagai berikut : 1. Mengembangkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak, profesional dan berdaya saing; 2. Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dalam menunjang penciptaan lapangan kerja dan pelayanan publik serta meningkatkan peranan swasta dalam pembangunan ekonomi ; 3. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengembangkan budaya yang tertib, aman, kreatif, berprestasi dalam menunjang Jasa Bermartabat; 4. Penataan menuju metropolitan terpadu yang berwawasan lingkungan; 5. Meningkatkan kinerja Pemerintah kota yang efektif,efisien,akuntabel dan transparan dalam upaya meningkatkan kapasitas pelayanan kota metropolitan; 6. Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan dan pembiayaan pembangunan kota yang akuntabel dan transparan dalam menunjang sistem Pemerintah yang bersih dan berwibawa. Dari keenam misi tersebut, misi yang erat kaitannya dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah misi kedua untuk Urusan Kean dan misi ketiga untuk Urusan RENJA 2013 Page 10

Kebudayaan yang dielaborasi dalam program kegiatan untuk mewujudkan visi Dinas yaitu MEMANTAPKAN KOTA BANDUNG SEBAGAI KOTA SENI BUDAYA DAN TUJUAN WISATA TAHUN 2013 dalam mendukung perwujudan visi secara keseluruhan. Tantangan dan Peluang sebagai Seni Budaya dan Pariwisata dirasakan sudah menjadi magnet yang begitu kuat pengaruhnya terhadap minat wisatawan nusantara maupun mancanegara untuk berkunjung ke yang dapat dibuktikan dengan begitu padatnya arus wisatawan terutama pada hari libur atau hari sabtu dan minggu, hal ini tidak terlepas dari attraction, amenity maupun aksesibility yang dimiliki maupun Wilayah yang berada disekitar. Dari kondisi tersebut tentunya akan menjadi tantangan dan peluang bagi Pemerintah khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk bisa mempertahankan bahkan meningkatkan SAPTA PESONA wisata melalui terobosan-terobosan yang berkaitan dengan Destinasi Wisata, Industri Pariwisata, Pemasaran Pariwisata dan Pelaku Pariwisata. Isu-isu Strategis Isu-isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata di, yaitu : 1. Peningkatan pelayanan investasi serta pembinaan pengelolaan sektor kean. 2. Peningkatan penataan infrastruktur penunjang sebagai bagian dari penguatan Sapta Pesona, mengingat begitu besarnya minat wisatawan yang masuk ke. 3. Penguatan pemasaran wisata secara integral melalui koordinasi dengan Kabupaten/ yang berada disekitar dalam lingkup Wilayah Raya. Termasuk promosi wisata melalui pameran di dalam maupun luar negeri. 4. Penguatan regulasi untuk pengembangan pembangunan sektor kebudayaan dan sesuai dengan tata ruang wilayah. RENJA 2013 Page 11

5. Akselerasi pembangunan Wilayah Timur sebagai kawasan agrowisata seni dan budaya. 6. Peningkatan upaya pelestarian seni budaya tradisional termasuk pewarisan kepada generasi muda. 7. Penguatan regulasi untuk perlindungan bangunan cagar budaya di. tempat/ruang/gedung pertunjukan seni budaya yang representatif milik Pemerintah melalui rehabilitasi gedung Padepokan Seni. 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Sebagaimana program dan kegiatan urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan dan Kean yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) tahun 2013, setelah melalui pertimbangan analisa kebutuhan program dan kegiatan serta anggaran yang akan menjadi garapan di tahun 2013 diperlukan perubahan/ penyesuaian atas RKPD dimaksud yang merupakan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kebudayaan dan Periswisata tahun 2013. Perubahan/ penyesuaian yang dianggap sangat signifikan adalah tidak dilaksanakannya kegiatan standarisasi usaha kean dimana dalam perencanaan kegiatan tersebut fokus garapan yang akan dilaksanakan adalah sosialisasi, pembinaan, penerapan dan pengawasan terhadap standarisasi usaha kean yang merupakan elaborasi dari ketentuan standarisasi Pemerintah Pusat, namun hingga saat ini ketentuan standarisasi dimaksud belum diterbitkan sehingga hal ini menjadi alasan pertimbangan terhadap perubahan/penyesuaian RKPD 2013. Demikian halnya dengan penetapan anggaran serta target capaian kinerja untuk masing-masing program dan kegiatan telah disesuaikan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut : RENJA 2013 Page 12

Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2013 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NO PROGRAM/KE GIATAN Pelayanan I Administrasi Perkantoran 1 Jasa Surat Menyurat jasa 2 komunikasi, sumber daya air dan listrik jasa 3 kebersihan kantor 4 alat tulis kantor barang 5 cetakan dan penggandaan komponen instalasi 6 listrik/penera ngan bangunan kantor peralatan dan 7 perlengkapan kantor LOKASI RANCANGAN AWAL RKPD INDIKATOR KINERJA TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM/KE CAPAIAN GIATAN 1,485,509,368 Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 8,509,368 Jasa Surat Menyurat jasa 12 bulan 200,000,000 komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan 98,000,000 jasa kebersihan kantor alat tulis kantor Tersedianya jasa surat menyurat Terpenuhinya biaya operasional kantor untuk Jasa komunikasi, sumber air, dan listrik Tersedianya Jasa kebersihan kantor Tersedianya Alat tulis kantor 1 paket 110,500,000 Tersedianya biaya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya alat penerangan dan terpeliharanya instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 1 paket 102,500,000 1 paket 25,000,000 5 Paket 263,500,000 barang cetakan dan penggandaan komponen instalasi listrik/penera ngan bangunan kantor peralatan dan perlengkapan kantor LOKASI INDIKATOR KINERJA Tersedianya jasa surat menyurat Terpenuhinya biaya operasional kantor untuk Jasa komunikasi, sumber air, dan listrik Tersedianya Jasa kebersihan kantor TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF 1,485,509,368 12 bulan 8,509,368 12 bulan 200,000,000 12 bulan 98,000,000 Tersedianya Alat tulis kantor 1 paket 110,500,000 Tersedianya biaya barang cetakan dan penggandaan HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Tersedianya alat penerangan dan terpeliharanya instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 1 paket 102,500,000 1 paket 25,000,000 5 Paket 263,500,000 CATATAN PENTING RENJA 2013 Page 13

8 9 10 peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah 1 paket 47,500,000 tangga bahan bacaan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan dan peraturan perundangundangan perundangundangan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 12 bulan 45,000,000 12 bulan 141,000,000 peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah 1 paket 47,500,000 tangga bahan bacaan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan dan peraturan perundangundangan perundangundangan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 12 bulan 45,000,000 12 bulan 141,000,000 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan 360,000,000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan 360,000,000 12 II Kegiatan Jasa Pengamanan Kantor peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Terlaksananya keamanan kantor 12 bulan 84,000,000 778,500,000 Kegiatan Jasa Pengamanan Kantor peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Terlaksananya keamanan kantor 12 bulan 84,000,000 778,500,000 1 Pengadaan Mebeleur Tersedianya sarana kantor yang refresentatif 1 Paket 164,000,000 Pengadaan Mebeleur Tersedianya sarana kantor yang refresentatif 1 Paket 164,000,000 2 3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasi onal Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Paket 103,000,000 12 Bulan 407,500,000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasi onal Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Paket 103,000,000 12 Bulan 407,500,000 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 12 Bulan 104,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 12 Bulan 104,000,000 RENJA 2013 Page 14

III 1 2 IV 1 peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan nya Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan kinerja aparatur Terpenuhinya pakaian dinas pegawai Terpenuhinya pakaian olahraga Meningkatnya kinerja aparatur 65 pakaian dinas 65 pakaian olahraga 80,500,000 49,000,000 31,500,000 136,000,000 2 Paket 136,000,000 peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan nya Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan kinerja aparatur Terpenuhinya pakaian dinas pegawai Terpenuhinya pakaian olahraga Meningkatnya kinerja aparatur 65 pakaian dinas 65 pakaian olahraga 80,500,000 49,000,000 31,500,000 136,000,000 2 Paket 136,000,000 V peningkatan pengembanga n system pelaporan capaian kinerja dan keuangan 172,360,000 peningkatan pengembanga n system pelaporan capaian kinerja dan keuangan 172,360,000 1 2 3 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunnya laporan capaian kinerja Tersusunnya buku laporan keuangan semesteran Tersusunnya buku laporan keuangan akhir tahun 3 Buku 110,000,000 1 Buku 26,000,000 1 Buku 36,360,000 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunnya laporan capaian kinerja Tersusunnya buku laporan keuangan semesteran Tersusunnya buku laporan keuangan akhir tahun 3 Buku 110,000,000 1 Buku 26,000,000 1 Buku 36,360,000 RENJA 2013 Page 15

VI 1 pengembanga n Nilai Budaya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Meningkatnya upaya pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 3 kali gelar batik dan busana daerah ( 300 orang ) 805,000,000 190,000,000 pengembanga n Nilai Budaya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Meningkatnya upaya pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 3 kali gelar batik dan busana daerah ( 300 orang ) 805,000,000 190,000,000 2 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya Meningkatnya upaya pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 1. 15 org penerima anugrah budaya 2. 1 paket kategori Moka 615,000,000 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya Meningkatnya upaya pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 1. 15 org penerima anugrah budaya 2. 1 paket kategori Moka 615,000,000 VII 1 2 3 4 pengembanga n pemasaran Pariwisata Meningkatnya kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara Analisa pasar untuk promosi Tersedianya Buku laporan dan hasil kajian analisa pasar pemasaran kota bandung objek Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran Pengembanga n jaringan kerjasama promosi Koordinasi dengan sektor pendukung Tersedianya data informasi Terjalinnya kerjasama antar /Kab. Luar Propinsi Jabar Terjalinnya kerjasama dengan para pelaku usaha 2,600,000,000 1 dokumen 150,000,000 1 paket 300,000,000 3 paket MOU 250,000,000 4 paket pos pelayanan informasi & 1` Buku data kunjungan Wisnus Wisman 500,000,000 pengembanga n pemasaran Pariwisata Meningkatnya kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara Analisa pasar untuk promosi Tersedianya Buku laporan dan hasil kajian analisa pasar pemasaran kota bandung objek Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran Pengembanga n jaringan kerjasama promosi Koordinasi dengan sektor pendukung Tersedianya data informasi Terjalinnya kerjasama antar /Kab. Luar Propinsi Jabar Terjalinnya kerjasama dengan para pelaku usaha 2,600,000,000 1 dokumen 150,000,000 1 paket 300,000,000 3 paket MOU 250,000,000 4 paket pos pelayanan informasi & 1` Buku data kunjungan Wisnus Wisman 500,000,000 RENJA 2013 Page 16

5 Pelaksanaan promosi nusantara di dalam dan di luar negeri Dalam dan luar negeri Tersebarnya informasi wisata kepada Wisnus maupun Wisman 19 Paket promosi wisata ; 10 kali pameran dalam negeri, 3 kali pameran luar negeri, 3 roadshow dalam negeri, 3 roadshow dalam negeri. Penyebaran informasi kea n ; 5.000 lb Peta wisata, 1.000 keping Dvd Kea n 1,200,000,000 Pelaksanaan promosi nusantara di dalam dan di luar negeri Dalam dan luar negeri Tersebarnya informasi wisata kepada Wisnus maupun Wisman 19 Paket promosi wisata ; 10 kali pameran dalam negeri, 3 kali pameran luar negeri, 3 roadshow dalam negeri, 3 roadshow dalam negeri. Penyebaran informasi kea n ; 5.000 lb Peta wisata, 1.000 keping Dvd Kea n 1,200,000,000 6 VIII 1 Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu pengelolaan kekayaan budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Untuk 30 Terdatanya dan terbinanya Kecamat para pemandu wisata an Peningkatan Peran Luar dan Masyarakat dalam Pemeliharaan Peninggalan Budaya 2 kali pembinaan kea n Terselenggara nya Gelar Wisata Situs dan Museum 200,000,000 560,000,000 125,000,000 Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu pengelolaan kekayaan budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Terdatanya dan terbinanya para pemandu wisata Peningkatan Peran Luar dan Masyarakat dalam Pemeliharaan Peninggalan Budaya 4 kali pembinaan kea n Terselenggara nya Gelar Wisata Situs dan Museum 200,000,000 560,000,000 125,000,000 2 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra Daerah Penyelenggara an sarasehan bahasa, sastra, aksara, sunda dalam rangka hari bahasa ibu internasional 1 kali ( 600 orang ) 135,000,000 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra Daerah Penyelenggara an sarasehan bahasa, sastra, aksara, sunda dalam rangka hari bahasa ibu internasional 1 kali ( 600 orang ) 135,000,000 RENJA 2013 Page 17

3 IX 1 2 3 Pengelolaan dan pengembanga n pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air pengembanga n destinasi Pengembanga n objek unggulan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembanga n destinasi pemasaran Pengembanga n, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi Perlindungan Benda Cagar Budaya Meningkatnya jumlah kunjungan wisnus dan wisman Terlaksananya identifikasi dan pengembangan daya tarik wisata kota 637 Gedung BCB 6 paket ( 3 paket OW Unggulan, 3 paket OW minat khusus ) 300,000,000 1,699,000,000 950,000,000 Terlaksananya pengawasan, pengendalian dan monitoring 10 paket 249,000,000 tempat hiburan umum dan rekreasi kota Meningkatnya sosialisasi dan pengawasan standarisasi Terlaksananya paket sosialisasi dan pengawasan standarisasi 500,000,000 Pengelolaan dan pengembanga n pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air pengembanga n destinasi Pengembanga n objek unggulan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembanga n destinasi pemasaran Perlindungan Benda Cagar Budaya Meningkatnya jumlah kunjungan wisnus dan wisman Terlaksananya identifikasi dan pengembangan daya tarik wisata kota Terlaksananya pengawasan, pengendalian dan monitoring tempat hiburan umum dan rekreasi kota 637 Gedung BCB 1 paket Festival Dago Pojok, 1 Paket Penunjuk Arah Destinasi Wisata, 1 MOU Sister City tentang Obyek Wisata 4 kali Binluh dengan TPUH, 1 paket media Interaktif tentang tempat Obyek Wisata, 4 kali pembinaan tempat Obyek Wisata berdasarkan jenis usahanya 300,000,000 1,699,000,000 1,099,000,000 600,000,000 RENJA 2013 Page 18

X 1 2 3 XI 1 pengelolaan keragaman budaya Pengembanga n kesenian dan kebudayaan daerah Fasilitasi penyelenggara an festival budaya daerah Seminar dalam rangka Revitalisasi dan Reaktualisasi Budaya Lokal pengembanga n kemitraan Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan Luar dan Luar dan Meningkatnya kesenian dan kebudayaan lokal daerah Peningkatan Sarana Pemasaran Produk Seni Budaya Daerah Meningkatnya penyelenggaraan pentas seni budaya lokal Meningkatnya kemitraan dengan para pelaku 1,450,000,000 5 Produk seni 600,000,000 Festival, Penyelenggara an Festival Seni Budaya 6 paket ( saresehan/se minar, apresiasi seni budaya ) 2 jenis Buku ; data Okupensi kunjungan wisata dan laporan hasil penilaian dan evaluasi pelaksanaan, 1 paket kegiatan anugrah pesona 550,000,000 300,000,000 750,000,000 750,000,000 pengelolaan keragaman budaya Pengembanga n kesenian dan kebudayaan daerah Fasilitasi penyelenggara an festival budaya daerah Seminar dalam rangka Revitalisasi dan Reaktualisasi Budaya Lokal pengembanga n kemitraan Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan Luar dan Luar dan Meningkatnya kesenian dan kebudayaan lokal daerah Peningkatan Sarana Pemasaran Produk Seni Budaya Daerah Meningkatnya penyelenggaraan pentas seni budaya lokal Meningkatnya kemitraan dengan para pelaku 1,450,000,000 5 Produk seni 600,000,000 Festival, Penyelenggara an Festival Seni Budaya 6 paket ( saresehan/se minar, apresiasi seni budaya ) 2 jenis Buku ; data Okupensi kunjungan wisata dan laporan hasil penilaian dan evaluasi pelaksanaan, 1 paket kegiatan anugrah pesona dan pembinaan terhadap para pengusaha 550,000,000 300,000,000 750,000,000 750,000,000 RENJA 2013 Page 19

XII 1 pengembanga n Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah Luar dan Peningkatan Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan antar Daerah Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan antar Daerah 3 kali kemitraan dengan daerah/wilaya h yang telah ada ikatan kerjasama dengan Pemkot 300,000,000 300,000,000 pengembanga n Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah Luar dan Peningkatan Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan antar Daerah Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan antar Daerah 3 kali kemitraan dengan daerah/wilaya h yang telah ada ikatan kerjasama dengan Pemkot 300,000,000 300,000,000 RENJA 2013 Page 20

2.5. Penelaahan Usulan dan Kegiatan Masyarakat Rencana kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2013 pada dasarnya merupakan pengakomodasian program kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan baik untuk pembiayaan rutinitas dinas maupun pembiayaan kegiatan yang sudah terencana secara internal juga pengakomodasian program kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat, asosiasiasosiasi yang merupakan stake holder bidang kebudayaan dan kean sebagai mitra kerja Dinas dalam mewujudkan visi untuk memantapkan sebagai Seni Budaya dan Pariwisata. Usulan masyarakat yang terakomodir sebagai bagian dari rencana program kegiatan Tahun 2013 yang secara langsung maupun tidak langsung melibatkan peran serta mereka dalam pelaksanaannya, diantaranya : I. Urusan Wajib (Seni Budaya) Usulan dari para pemangku kepentingan yang peduli terhadap pelestarian Seni Budaya sastra, bahasa dan aksara Sunda serta pelestarian Bangunan-bangunan bersejarah diakomodir dalam pengelolaan kekayaan budaya dengan kegiatan Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah, Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air. Usulan untuk dilaksanakannya Pagelaran, Festival, pelaksanaan sosialisasi, seminar dan sarasehan Seni Budaya diakomodir dalam pengelolaan keragaman budaya dengan kegiatan Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah, Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah, Seminar dalam rangka Revitalisasi dan Reaktualisasi Budaya Lokal. II. Urusan Pilihan (Pariwisata) Usulan stake holder bidang kean untuk mempromosikan Pariwisata baik dalam bentuk pameran, road show didalam dan diluar negeri, pengadaan peta wisata serta usulan untuk diadakannya pelatihan bagi komunitas-komunitas sebagai pemandu wisata terakomodir dalam pengembangan pemasaran Pariwisata dengan kegiatan Pelaksanaan promosi nusantara di dalam dan di luar negeri dan Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu. Usulan untuk pemasangan penunjuk arah destinasi wisata serta pelatihan kean untuk masyarakat yang tergabung dalam kelompok penggerak RENJA 2013 Page 21

terakomodir dalam pengembangan destinasi dengan kegiatan Pengembangan objek unggulan. Usulan dari para pengelola sarana wisata yang menginginkan adanya penganugerahan Pesona Kepariwistaan dari hasil seleksi terhadap pengelola sarana wisata sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik, diakomodir dalam pengembangan kemitraan dengan kegiatan Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan. Sementara itu sebagian usulan masyarakat yang diajukan melalui Forum Gabungan MUSRENBANG berupa permohonan untuk pengadaan alat-alat kesenian diteruskan usulannya dalam bentuk Belanja Hibah yang merupakan kewenangan Sekretariat Pemerintah. RENJA 2013 Page 22

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Sebagaimana Misi yang diemban Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yaitu : 1. Melestarikan nilai, keragaman dan kekayaan budaya dalam rangka memperkuat jati diri dan karakter bangsa. 2. Mengembangkan industri berdaya saing, destinasi yang berkelanjutan dan menerapkan pemasaran yang bertanggung jawab (responsible marketing). 3. Mengembangkan sumberdaya kebudayaan dan. 4. Menciptakan tata pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel. Dari keempat misi tersebut, misi yang erat kaitannya dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah misi kesatu untuk Urusan Kebudayaan, misi kedua untuk Urusan Kean serta misi ketiga untuk Urusan Kebudayaan dan Pariwisata yang dielaborasikan dalam program kegiatan Dinas. Sementara keterkaitan visi yang diemban oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dimana selain sebagai salah satu daerah otonom yang berada dalam Wilayah Propinsi Jawa Barat juga sebagai Ibu Propinsi Jawa Barat, tentunya untuk urusan Kebudayaan dan Pariwisata sangat berkaitan erat dimana visi DISBUDPAR MEMANTAPKAN KOTA BANDUNG SEBAGAI KOTA SENI BUDAYA DAN TUJUAN WISATA TAHUN 2013 menyokong terhadap perwujudan visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat yaitu "Terwujudnya Jawa Barat sebagai daerah budaya dan tujuan wisata andalan" dan misi yang embannya yaitu : 1. Pembinaan, pelestarian dan pengembangan asset budaya yang mendukung upaya pengembangan Pariwisata Jawa Barat; 2. Mengefektifkan kebudayaan sebagai asset daerah yang mendukung kepada pengembangan Usaha Jasa Pariwisata; 3. Mempromosikan Kean Jawa Barat; 4. Meningkatkan sumber daya manusia Kebudayaan dan Kean; 5. Memuliakan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam aspek jarahnitra dan tradisi Jawa Barat. RENJA 2013 Page 23

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2013 adalah : 1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2013 yang dijadikan acuan pelaksanaan dari perencanaan tingkat atasnya. 2. Memberikan arah dan acuan pelaksanaan kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2013. Adapun sasaran Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini adalah masyarakat terutama masyarakat dan masyarakat seni budaya dan Aparat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata baik sebagai subjek maupun objek pembangunan. Fungsi dari Rencana Kerja SKPD 2013 ini adalah sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2013 dan sebagai dasar penyusunan RKA/DPA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen tahun 2013. 3.3. dan Kegiatan Rencana kerja Dinas dan Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2013 tertuang dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut : dan Kegiatan Non Urusan 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari kegiatan : Jasa Surat Menyurat jasa kebersihan kanytor alat tulis kantor barang cetakan dan penggandaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor peralatan dan perlengkapan kantor peralatan rumah tangga bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kegiatan Jasa Pengamanan Kantor 2. peningkatan sarana dan prasarana Aparatur, terdiri dari kegiatan : Pengadaan Mebeleur RENJA 2013 Page 24

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 3. peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari kegiatan : Pembinaan kinerja aparatur 5. peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan, terdiri dari kegiatan : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dan Kegiatan Urusan Kebudayaan 1. pengembangan Nilai Budaya, terdiri dari kegiatan : Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya 2. pengelolaan kekayaan budaya, terdiri dari kegiatan : Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air 3. pengelolaan keragaman budaya, terdiri dari kegiatan : Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Seminar dalam rangka Revitalisasi dan Reaktualisasi Budaya Lokal 4. pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya, terdiri dari kegiatan : Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah dan Kegiatan Urusan Pariwisata 1. pengembangan pemasaran Pariwisata, terdiri dari kegiatan : RENJA 2013 Page 25

Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran Pengembangan jaringan kerjasama promosi Koordinasi dengan sektor pendukung Pelaksanaan promosi nusantara di dalam dan di luar negeri Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu 2. pengembangan destinasi, terdiri dari kegiatan : Pengembangan objek unggulan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran 3. pengembangan kemitraan, terdiri dari kegiatan : Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan Rencana kerja program kegiatan serta penganggaran, indikator dan target capaian kinerja dapat dilihat dalam tabel berikut : RENJA 2013 Page 26

Tabel 3.3 Rumusan Rencana dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan / Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Jasa Surat Menyurat jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Indikator Kinerja / Kegiatan Tersedianya jasa surat menyurat Terpenuhinya biaya operasional kantor untuk Jasa komunikasi, sumber air, dan listrik Lokasi Target Capaian Kinerja Terlaksananya jasa surat menyurat Rencana Tahun 2013 Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1,485,509,368 8,509,368 Sumber Dana 12 bulan 200,000,000 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kinerja Terlaksananya jasa surat menyurat Jasa komunikasi, sumber air, dan listrik Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1,735,000,000 10,000,000 225,000,000 jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa kebersihan kantor 12 bulan 98,000,000 12 bulan 120,000,000 alat tulis kantor Tersedianya Alat tulis kantor 1 paket 110,500,000 1 paket 150,000,000 barang cetakan dan penggandaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya biaya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya alat penerangan dan terpeliharanya instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Paket (6 jenis) 102,500,000 Paket (4 jenis) 25,000,000 Tersedianya biaya barang cetakan dan penggandaan 120,000,000 Paket (4 jenis) 35,000,000 peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 5 Item 263,500,000 5 Item 275,000,000 peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 12 Bulan 47,500,000 12 Bulan 75,000,000 RENJA 2013 Page 27

bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 240 eks 45,000,000 275 eks 60,000,000 makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 12 bulan 141,000,000 12 bulan 175,000,000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan 360,000,000 12 bulan 400,000,000 Kegiatan Jasa Pengamanan Kantor Terlaksananya keamanan kantor 12 bulan 84,000,000 12 bulan 90,000,000 peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Pengadaan Mebeleur Tersedianya sarana kantor yang refresentatif Terlaksananya pengadaan mebeulair 778,500,000 164,000,000 Tersedianya pengadaan mebeulair 900,000,000 175,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Padepokan seni sebagai gedung pertunjukan yang representatif 103,000,000 Padepokan seni sebagai gedung pertunjukan yang representatif 150,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasiona l Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 407,500,000 104,000,000 80,500,000 Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 425,000,000 150,000,000 100,000,000 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terpenuhinya pakaian dinas pegaw ai Tersedianya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 49,000,000 Tersedianya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 60,000,000 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Terpenuhinya pakaian olahraga Seragam untuk 65 pegaw ai 31,500,000 Seragam untuk 65 pegaw ai 40,000,000 RENJA 2013 Page 28

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan kinerja aparatur peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Meningkatnya kinerja aparatur Tersusunnya laporan capaian kinerja Terlaksananya pembinaan kinerja aparatur 136,000,000 136,000,000 172,360,000 2 Buku 110,000,000 Tersedianya pembinaan kinerja aparatur 150,000,000 150,000,000 250,000,000 2 Buku 175,000,000 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Tersusunnya buku laporan keuangan semesteran 1 Buku 26,000,000 1 Buku 35,000,000 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunnya buku laporan keuangan akhir tahun 1 Buku 36,360,000 1 Buku 40,000,000 pengembangan Nilai Budaya 805,000,000 1,020,000,000 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya Meningkatnya upaya pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Meningkatnya upaya pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 3 kali gelar batik dan busana daerah ( 300 orang ) 1. 15 org penerima anugrah budaya 2. 1 paket kategori Moka 190,000,000 615,000,000 4 kali gelar batik dan busana daerah ( 325 orang ) 1. 15 org penerima anugrah budaya 2. 1 paket kategori Moka 250,000,000 770,000,000 pengembangan pemasaran Pariwisata 2,600,000,000 3,075,000,000 Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariw isata Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariw isata Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariw isata Tersedianya Buku laporan hasil kajian analisa pasar kota bandung Tersedianya data informasi Terjalinnya kerjasama antar /Kab. Luar Propinsi Jabar 1 dokumen 150,000,000 1 paket 300,000,000 3 paket MOU 250,000,000 1 dokumen 200,000,000 1 paket 425,000,000 3 paket MOU 300,000,000 RENJA 2013 Page 29

Koordinasi dengan sektor pendukung pariw isata Pelaksanaan promosi pariw isata nusantara di dalam dan di luar negeri Terjalinnya kerjasama dengan para pelaku usaha Tersebarnya informasi wisata kepada Wisnus maupun Wisman Dalam dan luar negeri 4 paket pos pelayanan informasi & 1` Buku data kunjungan Wisnus Wisman 19 Paket promosi wisata ; 10 kali pameran dalam negeri, 3 kali pameran luar negeri, 3 roadshow dalam negeri, 3 roadshow dalam negeri. Penyebaran informasi kean ; 5.000 lb Peta wisata, 1.000 keping Dvd Kean 500,000,000 1,200,000,000 4 paket pos pelayanan informasi & 1` Buku data kunjungan Wisnus Wisman 19 Paket promosi wisata ; 10 kali pameran dalam negeri, 3 kali pameran luar negeri, 3 roadshow dalam negeri, 3 roadshow dalam negeri. Penyebaran informasi kean ; 5.000 lb Peta wisata, 1.000 keping Dvd Kean 600,000,000 1,300,000,000 Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu Terdatanya dan terbinanya para pemandu wisata Untuk 30 Kecamat an 4 kali pembinaan kean 200,000,000 4 kali pembinaan kean 250,000,000 pengelolaan kekayaan budaya 560,000,000 725,000,000 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pemeliharaan Peninggalan Budaya Luar dan Terselenggarany a Gelar Wisata Situs dan Museum 125,000,000 Terselenggaranya Gelar Wisata Situs dan Museum 175,000,000 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra Daerah Penyelenggaraan sarasehan bahasa, sastra, aksara, sunda dalam rangka hari bahasa ibu internasional 1 kali ( 600 orang ) 135,000,000 Penyelenggaraan sarasehan bahasa, sastra, aksara, sunda dalam rangka hari bahasa ibu internasional 1 kali ( 600 orang ) 200,000,000 RENJA 2013 Page 30

Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan baw ah air Perlindungan Benda Cagar Budaya 637 Gedung BCB 300,000,000 637 Gedung BCB 350,000,000 pengembangan destinasi pariw isata 1,699,000,000 1,900,000,000 Pengembangan objek pariw isata unggulan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariw isata pengelolaan keragaman budaya Terlaksananya identifikasi dan pengembangan daya tarik wisata kota Terlaksananya pengawasan, pengendalian dan monitoring tempat hiburan umum dan rekreasi kota 1 paket Festival Dago Pojok, 1 Paket Penunjuk Arah Destinasi Wisata, 1 MOU Sister City tentang Obyek Wisata 4 kali Binluh dengan TPUH, 1 paket media Interaktif tentang tempat Obyek Wisata, 4 kali pembinaan tempat Obyek Wisata berdasarkan jenis usahanya 1,099,000,000 600,000,000 1,450,000,000 1 paket Festival Dago Pojok, 1 Paket Penunjuk Arah Destinasi Wisata, 1 MOU Sister City tentang Obyek Wisata 4 kali Binluh dengan TPUH, 1 paket media Interaktif tentang tempat Obyek Wisata, 4 kali pembinaan tempat Obyek Wisata berdasarkan jenis usahanya 1,200,000,000 700,000,000 1,750,000,000 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Meningkatnya kesenian dan kebudayaan lokal daerah Luar dan 5 Produk seni 600,000,000 5 Produk seni 700,000,000 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Seminar dalam rangka Revitalisasi dan Reaktualisasi Budaya Lokal Peningkatan Sarana Pemasaran Produk Seni Budaya Daerah Meningkatnya penyelenggaraan pentas seni budaya lokal Luar dan Festival, Penyelenggaraan Festival Seni Budaya 6 paket ( saresehan/semin ar, apresiasi seni budaya ) 550,000,000 300,000,000 Festival, Penyelenggaraan Festival Seni Budaya 6 paket ( saresehan/seminar, apresiasi seni budaya ) 650,000,000 400,000,000 RENJA 2013 Page 31