PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016 BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD : 2.03 01 03 19 31 5 2 URUSAN PEMERINTAHAN : 2.03 Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral ORGANISASI : 2.03. 2.03.01 DINAS ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL SUB UNIT : 2.03. 2.03.01. 03 BIDANG GEOLOGI, MINERAL & BATU BARA PROGRAM : Program Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah 2.03. 2.03.01. 03.19 KEGIATAN : Kegiatan Pembinaan Usaha Pertambangan di Jawa Tengah 2.03. 2.03.01. 03.19.31 LOKASI KEGIATAN : Dinas ESDM & 4 Balai Wilayah. SUMBER DANA : ANGGARAN : Rp 400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : : : Ir. ACHMAD GUNAWAN, MT 19640327 199203 1 009 Kuasa Pengguna Anggaran
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 2.03 NOMOR DPA SKPD 01 03 19 31 5 2 Formulir DPA SKPD 2.2.1 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan : 2.03 Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral Organisasi : 2.03. 2.03.01 DINAS ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL Sub Unit : 2.03. 2.03.01. 03 BIDANG GEOLOGI, MINERAL & BATU BARA Program : 2.03. 2.03.01. 03.19 Program Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah Kegiatan : 2.03. 2.03.01. 03.19.31 Kegiatan Pembinaan Usaha Pertambangan di Jawa Tengah Lokasi Kegiatan : Dinas ESDM & 4 Balai Wilayah. Sumber Dana : INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM Persentase Luasan Pertambangan Tanpa Ijin yang ditertibkan 87 % Persentase partisipasi perempuan dalam pemanfaatan sumur gali dan sumur pasak 1 % Persentase Kajian Cekungan Air Tanah 73,68 % Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB 1,14 % MASUKAN Jumlah Dana Rp. 400.000.000 KELUARAN Jumlah penambang yang mengikuti pembinaan dan bintek pertambangan 175 orang HASIL Terbinanya pelaku usaha pertambangan dengan mengikuti Bimtek dan Fieldtrip 175 orang Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat eks PETI RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 5 BELANJA 400.000.000,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG 400.000.000,00 5. 2. 1 Belanja Pegawai 35.000.000,00 5. 2. 1. 02 Honorarium Non PNS 35.000.000,00 5. 2. 1. 02. 11 Uang Harian Peserta Kegiatan 35.000.000,00 Uang Harian Peserta Kegiatan 35.000.000,00 - Uang Harian Peserta Kegiatan (35 orang x 2 hari x 5 Keg.) 350,00 OHK 100.000,00 35.000.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2.1 - BIDANG GEOLOGI, MINERAL & BATU BARA Halaman 1
5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 365.000.000,00 5. 2. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 31.435.000,00 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 29.435.000,00 Belanja alat tulis kantor 29.435.000,00 - Kertas F4 70 gr 25,00 rim 40.000,00 1.000.000,00 - Stop map folio 100,00 buah 2.000,00 200.000,00 - Snelhecter plastik 50,00 buah 23.000,00 1.150.000,00 - Amplop panjang kabinet 5,00 dos 17.000,00 85.000,00 - Perleng. Peserta Bintek dan Pembinaan (35 Org,5 Keg) 175,00 set 150.000,00 26.250.000,00 - Refill Tinta 100 ml 5,00 buah 150.000,00 750.000,00 5. 2. 2. 01. 16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 2.000.000,00 Biaya Dekorasi/ Dokumentasi 2.000.000,00 - Biaya spanduk (5 Keg, 2 bh) 10,00 buah 200.000,00 2.000.000,00 5. 2. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 30.500.000,00 5. 2. 2. 03. 20 Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 30.500.000,00 Belanja jasa pengajar/ instruktur/ narasumber/ tenaga ahli 30.500.000,00 - Honorarium Pengajar Pembinaan (3 org x 5 keg x 2 jam) 30,00 OJ 900.000,00 27.000.000,00 - Honorarium Moderator Pembinaan (1 org, 5 keg) 5,00 OK 700.000,00 3.500.000,00 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.425.000,00 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 6.425.000,00 Belanja Penggandaan 6.425.000,00 - Penggandaan buku laporan (10 bk,5 keg) 50,00 BK 35.000,00 1.750.000,00 - Fotocopy surat-surat, berkas dll 10.250,00 lb 200,00 2.050.000,00 - Penggandaan Makalah Pembinaan jilid soft cover < 5 cm (35 Org, 5 Keg) 175,00 bk 15.000,00 2.625.000,00 5. 2. 2. 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 75.000.000,00 5. 2. 2. 07. 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 5.000.000,00 Sewa Ruang Rapat 5.000.000,00 - Sewa ruang rapat dan kelengkapannya (5 Kegiatan) 5,00 Keg 1.000.000,00 5.000.000,00 5. 2. 2. 07. 07 Belanja Sewa Hotel 70.000.000,00 Belanja sewa hotel 70.000.000,00 - Akomodasi peserta pembinaan (35 Org, 3 hr, 2 mlm, 5 Keg) 350,00 OHK 200.000,00 70.000.000,00 5. 2. 2. 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 67.500.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2.1 - BIDANG GEOLOGI, MINERAL & BATU BARA Halaman 2
5. 2. 2. 08. 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 67.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 67.500.000,00 - Sewa Bus Besar AC untuk PKL (1 bus,2 hr, 5 keg) 10,00 HK 4.500.000,00 45.000.000,00 - Selisih Perhitungan 1,00 LS 22.500.000,00 22.500.000,00 5. 2. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 42.000.000,00 5. 2. 2. 11. 05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan 42.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan 42.000.000,00 - Makan kecil (40 org, 3 kl, 5 Keg) 600,00 OK 20.000,00 12.000.000,00 - Makan (40 org, 6 kl, 5 Keg) 1.200,00 OK 25.000,00 30.000.000,00 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 112.140.000,00 5. 2. 2. 15. 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 30.740.000,00 Koordinasi dan Survey oleh ESDM Pusat 2.080.000,00 - Uang harian (2 orang, 2 hari, 1 kali) 4,00 oh - Transport 1 kali 1,00 ls - Penginapan 1 kamar 1,00 oh Persiapan dan pelaksanaan Bimtek oleh ESDM Pusat 4.900.000,00 - Uang harian (5 orang, 2 hari, 1 kali) 10,00 oh 370.000,00 3.700.000,00 - Transportasi 1 kali 1,00 ls - Penginapan (3 kamar 1 hari) 3,00 oh 300.000,00 900.000,00 Koordinasi dan survey oleh Balai ESDM Wilayah Solo 2.080.000,00 - Uang harian (2 orang, 2 hari, 1 kali) 4,00 oh - Transportasi (1 kali) 1,00 ls Persiapan dan pelaksanaan Bimtek oleh Balai ESDM Wilayah Solo 3.860.000,00 - Uang harian (4 orang, 2 hari, 1 kali) 8,00 oh - Transport (1 kali) 1,00 ls - Penginapan (2 kamar 1 hari) 2,00 oh Koordinasi dan survey oleh Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria 2.080.000,00 - Uang hariann (2 orang, 2 hari, 1 kali) 4,00 oh - Transport (1 kali) 1,00 ls Persiapan dan pelaksanaan Bimtek oleh Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria 3.860.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2.1 - BIDANG GEOLOGI, MINERAL & BATU BARA Halaman 3
- Uang harian (4 orang, 2 hari, 1 kali) 8,00 oh - Penginapan ( 2 kamar, 1 hari) 2,00 oh Koordinasi dan survey oleh Balai ESDM Wilayah Serayu Utara 2.080.000,00 - Uang harian ( 2 orang, 2 hari, 1 kali) 4,00 oh Persiapan dan pelaksanaan Bimtek oleh Balai ESDM Wilayah Serayu Utara 3.860.000,00 - Uang harian ( 4 orang, 2 hari, 1 kali) 8,00 oh - Penginapan ( 2 kamar, 1 hari) 2,00 oh Koordinasi dan survey oleh Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan 2.080.000,00 - Uang harian ( 2 orang, 2 hari, 1 kali) 4,00 oh Persiapan dan pelaksanaan Bimtek oleh Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan 3.860.000,00 - Uang harian ( 4 orang, 2 hari, 1 kali) 8,00 oh - Penginapan ( 2 kamar, 1 hari) 2,00 oh 5. 2. 2. 15. 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 81.400.000,00 Survey Lokasi 17.000.000,00 - Uang harian ( 2 orang, 2 hari, 5 kali) 20,00 oh 500.000,00 10.000.000,00 - Transportasi ( 5 kali) 5,00 ls 1.000.000,00 5.000.000,00 - Penginapan ( 1 kamar, 5 kali) 5,00 oh 400.000,00 2.000.000,00 Pelaksanaan PKL 36.000.000,00 - Uang harian ( 4orang, 3 hari, 5 kali) 60,00 oh 500.000,00 30.000.000,00 - Penginapan ( 2 kamar, 2 hari, 5 kali) 20,00 oh 300.000,00 6.000.000,00 Supervisi Pelaksanaan Bimtek 28.400.000,00 - Uang harian ( 3 orang, 3 hari, 4 kali) 36,00 oh 500.000,00 18.000.000,00 - Transport ( 4 kali) 4,00 oh 1.000.000,00 4.000.000,00 - Penginapan ( 2 kamar, 2 hari, 4 kali) 16,00 oh 400.000,00 6.400.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2.1 - BIDANG GEOLOGI, MINERAL & BATU BARA Halaman 4
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Semarang, 28 Desember 2015 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp 77.390.000,00 Rp 105.145.000,00 Rp 136.550.000,00 Rp 80.915.000,00 Rp 400.000.000,00 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH MUHAMMAD ARIF SAMBODO, SE, M.Si NIP. 19640518 198903 1 010 Formulir DPA SKPD 2.2.1 - BIDANG GEOLOGI, MINERAL & BATU BARA Halaman 5