PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016 BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD : 1.19 02 04 19 13 5 2 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ORGANISASI : 1.19. 1.19.02 SATPOL PP SUB UNIT : 1.19. 1.19.02. 04 BIDANG KETENTRAMAN MASYARAKAT PROGRAM : Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 1.19. 1.19.02. 04.19 KEGIATAN : Kegiatan Pemeliharaan tramtibum di Jawa Tengah 1.19. 1.19.02. 04.19.13 LOKASI KEGIATAN : 35 Kab/Kota SUMBER DANA : ANGGARAN : Rp 1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : : : Drs. SUKAR, MM 19680517 198908 1 002 KEPALA BIDANG KETENTERAMAN MASYARAKAT
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.19 NOMOR DPA SKPD 02 04 19 13 5 2 Formulir DPA SKPD 2.2.1 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan : 1.19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Organisasi : 1.19. 1.19.02 SATPOL PP Sub Unit : 1.19. 1.19.02. 04 BIDANG KETENTRAMAN MASYARAKAT Program : 1.19. 1.19.02. 04.19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Kegiatan : 1.19. 1.19.02. 04.19.13 Kegiatan Pemeliharaan tramtibum di Jawa Tengah Lokasi Kegiatan : 35 Kab/Kota Sumber Dana : INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM Jumlah kader tibum tranmas yang terbentuk 1.350 Kader SIaga Tramtib MASUKAN Jumlah Dana Rp. 1.500.000.000 KELUARAN Jumlah penertiban PNS 12 kali Jumlah kawasan tertib di Jawa Tengah Jumlah peserta Rakor Pemeliharaan Tramtibum Jumlah terbentuknya Kader Tibum 35 kawasan 360 orang 1.350 Kader HASIL Terpeliharanya kondisi Tramtibum yang kondusif di Jawa Tengah 12 kali Terpeliharanya kondisi Tramtibum yang kondusif di Jawa Tengah Terpeliharanya kondisi Tramtibum yang kondusif di Jawa Tengah Terpeliharanya kondisi Tramtibum yang kondusif di Jawa Tengah 35 kawasan 360 orang 1.350 kader Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparat dan Masyarakat RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 5 BELANJA 1.500.000.000,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG 1.500.000.000,00 5. 2. 1 Belanja Pegawai 348.600.000,00 5. 2. 1. 01 Honorarium PNS 37.600.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2.1 - BIDANG KETENTRAMAN MASYARAKAT Halaman 1
5. 2. 1. 01. 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 37.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penertiban PNS (biaya sidang pemanggilan tip pns) 20.100.000,00 - Penanggung Jawab 1 org x 3 keg 3,00 OB 1.000.000,00 3.000.000,00 - Ketua 1 org x 3 keg 3,00 OB 900.000,00 2.700.000,00 - Sekretaris 1 org x 3 keg 3,00 OB 800.000,00 2.400.000,00 - Anggota 12 org x 2 keg 24,00 OB 500.000,00 12.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Pemeliharaan Tramtibum 17.500.000,00 - Anggota Kawasan tertib 35 org x 1 keg 35,00 OB 500.000,00 17.500.000,00 5. 2. 1. 02 Honorarium Non PNS 311.000.000,00 5. 2. 1. 02. 11 Uang Harian Peserta Kegiatan 311.000.000,00 Uang harian peserta kegiatan 311.000.000,00 - Uang harian peserta 210 orang 210,00 OK 100.000,00 21.000.000,00 - Uang harian kader tramtib 1.350 orang 1.350,00 OK 100.000,00 135.000.000,00 - Uang harian pendamping kader tramtib 100 orang 100,00 OK 100.000,00 10.000.000,00 - Uang harian perserta pemeliharaan tramtibum 80 org x 7 keg 560,00 OK 100.000,00 56.000.000,00 - Uang harian peserta sosialisasi kawasan tertib 20 org x 35 Kab/Kota 700,00 OK 100.000,00 70.000.000,00 - Uang harian penertiban PNS 10 org x 17 keg - Uang harian penertiban PNS 20 org x 1 keg 170,00 OK 100.000,00 17.000.000,00 20,00 OK 100.000,00 2.000.000,00 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.151.400.000,00 5. 2. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 276.775.000,00 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.475.000,00 Belanja alat tulis kantor (ATK) 2.475.000,00 - Kertas HVS folio 20,00 Rim 55.000,00 1.100.000,00 - Amplop panjang 25,00 Doos 15.000,00 375.000,00 - Flasdisk 4,00 Buah 100.000,00 400.000,00 - - Tuner laser jet (Refill) 2,00 Buah 150.000,00 300.000,00 - CD blank 2,00 Box 150.000,00 300.000,00 5. 2. 2. 01. 15 Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek 259.400.000,00 Belanja alat peraga/pelatihan/praktek/pameran/alat bantu 259.400.000,00 - Perlengkapan peserta Kader Siaga Tramtib 11 keg (10 Kab/Kota) 1.700,00 Paket 70.000,00 119.000.000,00 - Perlengkapan peserta pemeliharaan tramtibum 80 org x 7 keg 560,00 Paket 40.000,00 22.400.000,00 - Perlengkapan penertipan PNS 50,00 Paket 140.000,00 7.000.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2.1 - BIDANG KETENTRAMAN MASYARAKAT Halaman 2
- Belanja papan tanda kawasan tertib 35,00 Paket 3.000.000,00 105.000.000,00 - Belanja papan sekretariat KST 3,00 Paket 2.000.000,00 6.000.000,00 5. 2. 2. 01. 16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 14.900.000,00 Belanja Dekorasi / Dokumentasi 14.900.000,00 - Dekorasi 2 bh x 18 keg 36,00 Paket 200.000,00 7.200.000,00 - Dokumentasi 22,00 Paket 350.000,00 7.700.000,00 5. 2. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 116.700.000,00 5. 2. 2. 03. 20 Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 91.700.000,00 Kader Siaga Tramtib (KST) 55.400.000,00 - Honor Narasumber 1 org x 2 keg 2,00 OK 1.700.000,00 3.400.000,00 - Honor Narasumber 1 org x 10 keg 10,00 OK 1.700.000,00 17.000.000,00 - Honor Narasumber 2 org x 10 keg 20,00 OK 1.000.000,00 20.000.000,00 - Honor Moderator 1 org x 10 keg 10,00 OK 700.000,00 7.000.000,00 - Pembuatan materi 2 org x 10 keg 20,00 OK 200.000,00 4.000.000,00 - Honor narasumber pendamping 1 org x 4 jam 4,00 OJ 1.000.000,00 4.000.000,00 Pemeliharaan Tramtibum 30.100.000,00 - Honor Narasumber 3 org x 7 keg 21,00 OK 1.000.000,00 21.000.000,00 - Honor Moderator 1 org x 7 keg 7,00 OK 700.000,00 4.900.000,00 - Pembuatan materi 3 org x 7 keg 21,00 OK 200.000,00 4.200.000,00 TIP PNS 6.200.000,00 - Honor Narasumber 1 org x 1 kl 1,00 OK 1.700.000,00 1.700.000,00 - Honor Narasumber 3 org 3,00 OK 1.000.000,00 3.000.000,00 - Honor Moderator 1 orang 1,00 OK 700.000,00 700.000,00 - Pembuatan materi 4 orang 4,00 OK 200.000,00 800.000,00 5. 2. 2. 03. 32 Belanja Jasa Tenaga Teknis 25.000.000,00 Jasa Tenaga Teknis 25.000.000,00 - Tenaga teknis 1 org x 10 bln 10,00 OB 2.500.000,00 25.000.000,00 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 27.165.000,00 5. 2. 2. 06. 01 Belanja Cetak 17.985.000,00 Belanja cetak 17.985.000,00 - Kawasan tertib 18,00 Paket 700.000,00 12.600.000,00 - Penertiban PNS 2,00 Paket 800.000,00 1.600.000,00 - Materi rakor penertiban PNS 83,00 Buah 25.000,00 2.075.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2.1 - BIDANG KETENTRAMAN MASYARAKAT Halaman 3
- Buku laporan 3 bh x 19 keg 57,00 Buah 30.000,00 1.710.000,00 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 9.180.000,00 Foto copy 9.180.000,00 - Biaya foto copy 45.900,00 Lembar 200,00 9.180.000,00 5. 2. 2. 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 5.230.000,00 5. 2. 2. 07. 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 5.230.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 5.230.000,00 - Sewa kursi utk peserta KST 1.700 org 1.700,00 Buah 1.900,00 3.230.000,00 - Sewa ruang rapat 1,00 OK 2.000.000,00 2.000.000,00 5. 2. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 176.350.000,00 5. 2. 2. 11. 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 47.650.000,00 Kader Siaga Tramtib (KST) 6.750.000,00 - Belanja makan dan minum kecil rapat 15 org x 11 keg 165,00 OK 20.000,00 3.300.000,00 - Belanja makan dan minum rapat 15 org x 5 keg 75,00 OK 25.000,00 1.875.000,00 - Belanja makan dan minum kecil rapat (10 kab/ko) 35 org x 1 keg 35,00 OK 20.000,00 700.000,00 - Belanja makan dan minum rapat (10 Kab/ko) 35 org x 1 keg 35,00 OK 25.000,00 875.000,00 Pemeliharaan Tramtibum 5.500.000,00 - Belanja makan dan minum Rapat 10 org x 22 keg 220,00 OK 25.000,00 5.500.000,00 Kawasan Tertib 31.500.000,00 - Belanja makan dan minum kecil sosialisasi kawasan tertib 20 org x 35 keg 700,00 OK 20.000,00 14.000.000,00 - Belanja makan dan minum sosialisasi kawasan tertib 20 org x 35 keg 700,00 OK 25.000,00 17.500.000,00 Penertiban PNS 3.900.000,00 - Belanja makan kecil rapat Tip PNS 40 org x 3 keg 120,00 OK 20.000,00 2.400.000,00 - Belanja makan rapat Tip PNS 20 org x 3 keg 60,00 OK 25.000,00 1.500.000,00 5. 2. 2. 11. 05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan 128.700.000,00 Kader Siaga Tramtib (KST) 90.000.000,00 - Belanja makan minum kecil KST 185 org x 10 keg 1.850,00 OK 20.000,00 37.000.000,00 - Belanja makan minum KST 185 org x 10 keg 1.850,00 OK 25.000,00 46.250.000,00 - Belanja makan minum kecil KST 10 org x 15 keg 150,00 OK 20.000,00 3.000.000,00 - Belanja makan minum KST 10 org x 15 keg 150,00 OK 25.000,00 3.750.000,00 Penertiban PNS 10.350.000,00 - Belanja makan dan minum rakor penertiban PNS 80 org 80,00 OK 50.000,00 4.000.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2.1 - BIDANG KETENTRAMAN MASYARAKAT Halaman 4
- Belanja makan dan minum kecil rakor penertiban PNS 80 org 80,00 OK 20.000,00 1.600.000,00 - Belanja makan minum panitia daerah 170,00 OK 25.000,00 4.250.000,00 10 org x 17 keg - Belanja makan minum panitia daerah 20 org x 1 keg 20,00 OK 25.000,00 500.000,00 Pemeliharaan Tramtibum 28.350.000,00 - Belanja makan dan minum kecil 90 org x 7 keg - Belanja makan dan minum 90 org x 7 keg 630,00 OK 20.000,00 12.600.000,00 630,00 OK 25.000,00 15.750.000,00 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 549.180.000,00 5. 2. 2. 15. 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 515.830.000,00 Penertiban PNS 133.980.000,00 - Pelaksanaan : 6 org x 17 keg x 2 hr 204,00 HOK 370.000,00 75.480.000,00 - Pelaksanaan : 100 org x 2 keg x 1 hr 200,00 HOK 150.000,00 30.000.000,00 - Akomodasi : 1 Th 1,00 Th 24.000.000,00 24.000.000,00 - Transportasi : 1 Th 1,00 Th 4.500.000,00 4.500.000,00 KST dan pemeliharaan tramtibum 240.880.000,00 - Persiapan : 3 org x 25 keg x 2 hr 150,00 HOK 370.000,00 55.500.000,00 - Pelaksanaan : 8 org x 19 keg x 2 hr 304,00 HOK 370.000,00 112.480.000,00 - Representasi : 1 org x 15 keg x 2 hr 30,00 HOK 150.000,00 4.500.000,00 - Transportasi pelaksanan : 1 Th 1,00 Th 32.000.000,00 32.000.000,00 - Akomodasi 1 Th 1,00 Th 35.000.000,00 35.000.000,00 - Transport Narasumber 1 org x 7 keg 7,00 OK 200.000,00 1.400.000,00 Kawasan tertib 140.970.000,00 - Pelaksanaan : 6 org x 18 keg x 2 hr 216,00 HOK 370.000,00 79.920.000,00 - Monitoring Kawasan Tertib : 3 org x 10 keg x 2 hr 60,00 HOK 370.000,00 22.200.000,00 - Transportasi pelaksanaan : 1 Th 1,00 Th 11.200.000,00 11.200.000,00 - Akomodasi : 1 Th 1,00 Th 27.650.000,00 27.650.000,00 5. 2. 2. 15. 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 33.350.000,00 Pelaksanaan 15.900.000,00-5 org x 2 keg x 3 hr 30,00 HOK 530.000,00 15.900.000,00 representasi 450.000,00-1 org x 1 keg x 3 hr 3,00 HOK 150.000,00 450.000,00 Akomodasi 5.000.000,00-1 Th 1,00 Th 5.000.000,00 5.000.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2.1 - BIDANG KETENTRAMAN MASYARAKAT Halaman 5
Transportasi 12.000.000,00-1 Th 1,00 Th 12.000.000,00 12.000.000,00 RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Semarang, 28 Desember 2015 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp 350.210.000,00 Rp 515.335.000,00 Rp 337.775.000,00 Rp 296.680.000,00 Rp 1.500.000.000,00 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH MUHAMMAD ARIF SAMBODO, SE, M.Si NIP. 19640518 198903 1 010 Formulir DPA SKPD 2.2.1 - BIDANG KETENTRAMAN MASYARAKAT Halaman 6