FORMAT INSTRUMENT KAJI BANDING Pokja 1 BAB 1 Elemen Daftar pertanyaan Tindak 1.1.1.1 a. Seperti apa contoh sk nya? b. contoh brosur, flyer, papan pemberitahuan dan poster? 1.1.1.2 seperti apa contoh brosur, flyer, papan pemberitahuan dan poster? 1.1.1.3 a. apakah ada sk dan sponya? b. seperti apa contoh undangan, daftar hadir dan catatan notulennya? 1.1.1.4 a. Kegiatan apa yg dilakukan untuk mengetahui informasi dan kebutuhan masyarakat? b. Seperti apa contoh sk, sop dan kerangka acuannya? c. Bagaimana contoh laporan hasil identifikasinya? 1.1.1.5 a. Bagaimana contoh analisis kebutuhan dan harapan masyarakat? b. Bagaiman contoh RUK,RPK yg penyusunannya telah
Elemen Daftar pertanyaan Tindak mempertimbangkan informasi kebutuhan dan harapan masyarakat? c. Apa bukti kegiatan proses punyusunan? 1.1.1.6 a. Bagaimana contoh catatan notulen rapat yg menyelelaraskan rencana dg informasi kebutuhan masyarakat, visi,misi dan tupoksi puskesmas? b. Kapan proses penyusunan perencanaan tsb dilakukan? 1.1.2 1. Kegiatan apa yg dilakukan mengenai umpan balik ttg mutu, kinerja dan kepuasan dr pengguna layanan? 2. Apakah ada sk, sop, kuesioner dan KAK nya? 3. Kapan kegiatan tsb dilaksanakan? 4. Seperti apa dokumen bukti respons thp umpan balik masyarakat? 1.1.3.1 a. Apa yg dimaksud dg peluang
Elemen Daftar pertanyaan Tindak pengembangan dlm penyelenggaraan upaya puskesmas? b. Seperti apa hasil identifikasi peluang perbaikan dan tindak lanjut? 1.1.3.2 Apa bukti inovasi dlm perbaikan program maupun pelayanan di puskesmas? 1.1.3.3 a. Mekanisme kerja dan teknologi seperti apa yg diterapkan dalam pelayanan untuk memperbaiki mutu pelayanan? b. Bagaimana dg laporan hasil perbaikannya? 1.1.4..1 a. Seperti apa contoh RENSTRA dan RUK? b. Seperti apa SPM kesehatan kabupaten dan puskesmas? c. Seperti apa rencana pencapaian SPM Kabupaten? 1.1.4.3 a. Seperti apa contoh RPK? b. Apakah ada pedoman PTP (kemenkes)?
Elemen Daftar pertanyaan Tindak 1.1.4.4 Apa bukti RUK dan RPK merupakan rencana terintegrasi dan ada kesesuaian dg RENSTRA? 1.1.5. a. Seperti apa SOP mekanisme monitoring? b. Apa laporan bukti pelaksanaan monitoring? 1.1.5.2 a. Seperti apa Sk ttg penetapan indikator prioritas untuk monitoring dan menilai kinerja? b. Apakah ada SK kepala dinas keshatan kabupaten ttg indikator2 prioritas dlm pelayanan kesehatan di kabupaten? 1.1.5.3 a. Seperti apa laporan hasil analisis thp hasil monitoring? b. Seperti apa laporan tindak lanjutnya? 1.1.5.4 a. Seperti apa dokumen revisi rencana, program kegiatan, pelaksanaan berdasar hasil
Elemen Daftar pertanyaan Tindak monitoring? 1.2.1.2 a. Kegiatan seperti apa yg dilakukan untuk mengetahui pemahaman pasien, sasaran program ttg jenis pelayanan? b. Apakah ada sop dr kegiatan tsb? c. Apa bukti dr kegiatan tsb? 1.2.2.1 Apa rekam bukti dari pemberian informasi lintas program dan sektor ttg tupoksi puskesmas? 1.2.2.2 Seperti apa laporan hasil evaluasi dan tindak lanjut dari penyampaian informasi tsb? 1.2.3.1 a. Kegiatan apa yg dilakukan untuk mengetahui kemudahan akses pengguna layanan thp puskesmas? b. Apakah membuat sop dr kegiatan tsb? c. Bagaimana laporan hasil evaluasinya? 1.2.3.2 a. Kegiatan apa yg dilakukan untuk mengetahui kemudahan untuk
Elemen Daftar pertanyaan Tindak mmperoleh pelayanan yg dibutuhkan? b. Apakah membuat sop dr kegiatan tsb? c. Bagaimana laporan hasil evaluasinya? 1.2.3.2 Apa bukti pelaksanaan pelayanan yg sesuai dg jadwal yg telah ditentukan? 1.2.3.4 Apa teknologi dan mekanisme dlm penyelenggaraan yg digunakan untuk memudahkan akses thp masyarakat? 1.2.3.5 a. Apa strategi komunikasi untuk memfasilitasi kemudahan akses masyarakat thp pelayanan? b. Seperti apa laporan bukti pelaksanaannya? 1.2.3.6 a. Media komunikasi apa yg digunakan antara pengelola dg pelaksana? b. Seperti apa laporan rekam buktinya? 1.2.4.2 a. Kapan proses penyusunan
Elemen Daftar pertanyaan Tindak jadwal dilakukan? b. Seperti apa laporan kegiatan penyusunan tsb? 1.2.4.3 a. Seperti apa evaluasi yg dilakukan mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan sesuai dg jadwal dan rencana yg disusun? b. Seperti apa laporan hasil evaluasinya? 1.2.5.1 a. Seperti apa contoh sop koordinasi dan integrasi penyelenggaraan program dna pelayanan? 1.2.5.2 a. Seperti apa laporan bukti pendokumentasian prosedur dan pencatatan kegiatan? b. Apakah perlu dibuatkan sk, sop dan pedoman pendokumentasiannya? 1.2.5.3 a. Seperti apa contoh sop ttg kajian dan tindak lanjut thp masalah2 spesifik? b. Seperti apa proses identifikasinya?
Elemen Daftar pertanyaan Tindak c. Apa hasil kajian dr masalah2 spesifik tsb? 1.2.5.4 a. Seperti apa hasil kajian dan laporan tindak lanjut dr masalah2 yg potensial terjadi dlm penyelenggaraan pelayanan? b. Apakah perlu dibuatkan sop hasil kajian thp masalah potensial? 1.2.5.5 a. Apa bukti pelaksanaan kegiatan monitoring dr pelaksanaan kegiatan dan pelayanan puskesmas? b. Seperti apa laporan tindak lanjutnya? 1.2.5.6 a. Seperti apa laporan bukti informasi kpd masyarakat ttg kegiatan pelayanan puskesmas? b. Seperti apa hasil evaluasinya? 1.2.5.7 Seperti apa laporan bukti perbaikan alur kerja dlm pelaksanaan program dan
Elemen Daftar pertanyaan Tindak pelayanan puskesmas? 1.2.5.8 a. Seperti apa bukti telusur kesempatan konsultasi bagi pelaksana program? 1.2.5.9 Seperti apa sop koordinasi dalam 1.2.5.1 0 1.2.5.1 1 pelaksanaan program? a. Seperti apa contoh sk penerapan manajemen resiko? b. Seperti apa sop penyelenggaraan program? c. Seperti apa sop penyelenggaraan pelayanan? d. Seperti apa sop tertib administratif, pengembangan teknologi? Seperti apa dukungan ka pusk dlm pelaksanaan kegiatan di puskesmas? 1.2.6.1 Seperti apa contoh sop keluhan dan umpan balik? 1.2.6.2 Seperti apa laporan hasil analisa dan rencana tindak lanjutnya? 1.2.6.3 Apa bukti tindak lanjut thp keluhan dan umpan balik?
Elemen Daftar pertanyaan Tindak 1.2.6.4 Apa bukti evaluasi thp tindak lanjut keluhan/ umpan balik? 1.3.1.1 Seperti apa contoh SK dan sop penilaian kinerja oleh ka pusk dan penanggung jawab program? 1.3.1.2 Apa fokus penilaian kinerja dlm upaya peningkatan kinerja? 1.3.1.3 a. Indikator apa yg digunakan untuk penilaian kinerja? b. Apakah ada acuan/pedoman dlm menentukan penilaian kinerja? 1.3.1.4 Penetapan apa yg digunakan untuk mencapai target? 1.3.1.5 a. Seperti apa rencana monitoring b. Bagaimana dengan dokumen hasil dan tindak lanjutnya? 1.3.2.1 a. Seperti apa dokumen hasil analisis penilaian kinerja? b. Seperti apa laporan distribusinya? 1.3.2.2 Seperti apa hasil analisis data kinerja di Anda? (untuk kaji )
Elemen Daftar pertanyaan Tindak 1.3.2.3 Seperti apa laporan tindak lanjut dr penilaian kinerja? 1.3.2.4 Seperti apa contoh RUK yg memuat data dan analisis penilaian kinerja?