SKPD : 1.07.01 - DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA, Kode 1 URUSAN WAJIB 647.645.000,00 4.967.731.000,00 2.759.133.000,00 8.374.509.000,00 645.592.000,00 4.863.867.439,00 2.708.386.250,00 8.217.845.689,00 (156.663.311,00) 98,13 1 07 PERHUBUNGAN 413.875.000,00 2.532.681.000,00 2.288.033.000,00 5.234.589.000,00 413.0.000,00 2.465.531.634,00 2.240.653.750,00 5.119.197.384,00 (115.391.616,00) 97,80 1 07 01 DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KOMUNIKASI, DAN 1 07 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 07 01 01 00 Penyediaan jasa surat 1 menyurat 1 07 01 01 00 Penyediaan jasa 2 komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 07 01 01 00 Penyediaan jasa peralatan 3 dan perlengkapan kantor 1 07 01 01 00 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1 07 01 01 00 Penyediaan jasa 7 administrasi keuangan 1 07 01 01 00 Penyediaan jasa 8 kebersihan kantor 1 07 01 01 00 Penyediaan jasa 9 perbaikan peralatan kerja 1 07 01 01 01 Penyediaan alat tulis 0 kantor 1 07 01 01 01 Penyediaan barang 1 cetakan dan penggandaan 1 07 01 01 01 Penyediaan komponen 2 instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 07 01 01 01 Penyediaan peralatan dan 3 perlengkapan kantor 413.875.000,00 2.532.681.000,00 2.288.033.000,00 5.234.589.000,00 413.0.000,00 2.465.531.634,00 2.240.653.750,00 5.119.197.384,00 (115.391.616,00) 97,80 168.695.000,00 1.264.841.000,00 68.300.000,00 1.501.836.000,00 167.995.000,00 1.233.765.884,00 68.218.000,00 1.469.978.884,00 (31.857.116,00) 97,88 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 6.497.850,00 0,00 6.497.850,00 (2.150,00) 99,97 0,00 555.800.000,00 0,00 555.800.000,00 0,00 526.569.184,00 0,00 526.569.184,00 (29.230.816,00) 94,74 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 17.955.500,00 0,00 17.955.500,00 (44.500,00) 99,75 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 14.243.450,00 0,00 14.243.450,00 (756.550,00) 94,96 116.195.000,000,00 15.000.000,00 55.000,00 0,00 116.250.000,00 15.000.000,00 115.495.000,000,00 14.243.450,00 55.000,00 0,00 115.550.000,00 14.243.450,00 (756.550,00) (700.000,00) 99,40 116.195.000,00 52.500.000,00 21.500.000,00 55.000,00 0,00 116.250.000,00 74.000.000,00 115.495.000,00 52.500.000,00 21.475.000,00 55.000,00 0,00 115.550.000,00 73.975.000,00 (700.000,00) (25.000,00) 99,97 52.500.000,000,00 21.500.000,00 10.400.000,00 0,00 74.000.000,00 10.400.000,00 52.500.000,000,00 21.475.000,00 10.290.500,00 0,00 73.975.000,00 10.290.500,00 (109.500,00) (25.000,00) 98,95 0,00 10.400.000,00 58.000.000,00 0,00 10.400.000,00 58.000.000,00 0,00 10.290.500,00 57.736.000,00 0,00 10.290.500,00 57.736.000,00 (109.500,00) (264.000,00) 99,54 0,00 58.000.000,00 56.418.000,00 0,00 58.000.000,00 56.418.000,00 0,00 57.736.000,00 56.417.450,00 0,00 57.736.000,00 56.417.450,00 (264.000,00) (550,00) 100,00 0,00 56.418.000,00 38.000.000,00 0,00 56.418.000,00 38.000.000,00 0,00 56.417.450,00 37.996.500,00 0,00 56.417.450,00 37.996.500,00 (3.500,00) (550,00) 99,99 0,00 38.000.000,000,00 68.300.000,000,00 38.000.000,00 68.300.000,00 0,00 37.996.500,000,00 68.218.000,000,00 37.996.500,00 68.218.000,00 (82.000,00) (3.500,00) 99,88 0,00 0,00 68.300.000,00 68.300.000,00 0,00 0,00 68.218.000,00 68.218.000,00 (82.000,00) Hal : 80
1 07 01 01 01 Penyediaan bahan bacaan 5 dan peraturan perundang-undangan 1 07 01 01 01 Penyediaan makanan dan 7 minuman 1 07 01 01 01 Rapat-rapat koordinasi 8 dan konsultasi ke luar daerah 1 07 01 01 01 Rapat-rapat koordinasi 9 dan konsultasi ke dalam daerah 1 07 01 02 PROGRAM SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 07 01 02 00 Pengadaan kendaraan 5 dinas/operasional 0,00 21.500.000,00 0,00 21.500.000,00 0,00 21.499.000,00 0,00 21.499.000,00 (1.000,00) 100,00 0,00 3.668.000,00 0,00 3.668.000,00 0,00 3.037.000,00 0,00 3.037.000,00 (631.000,00) 99,49 0,00 235.000.000,00 0,00 235.000.000,00 0,00 234.993.900,00 0,00 234.993.900,00 (6.100,00) 100,00 0,00 105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 104.999.550,00 0,00 104.999.550,00 (450,00) 100,00 168.695.000,00 4.470.000,000,00 1.264.841.000,00 105.000.000,00 169.025.000,00 925.000.000,00 68.300.000,000,00 1.501.836.000,00 1.098.495.000,00 105.000.000,00 167.995.000,00 4.462.000,000,00 1.233.765.884,00 104.999.550,00 169.015.900,00 893.210.300,00 68.218.000,000,00 1.469.978.884,00 1.066.688.200,00 104.999.550,00 (31.857.116,00) (31.806.800,00) (450,00) 97,10 0,00 0,00 468.000.000,00 468.000.000,00 0,00 0,00 436.784.000,00 436.784.000,00 (31.216.000,00) 93,33 1 07 01 02 01 0 Pengadaan mebeler 0,00 0,00 468.000.000,00 24.500.000,00 468.000.000,00 24.500.000,00 0,00 0,00 436.784.000,00 24.410.000,00 436.784.000,00 24.410.000,00 (31.216.000,00) (90.000,00) 99,63 1 07 01 02 02 2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.330.000,000,00 16.470.000,000,00 390.000.000,00 24.500.000,00 409.800.000,00 24.500.000,00 3.322.000,000,00 16.469.600,000,00 389.516.300,00 24.410.000,00 409.307.900,00 24.410.000,00 (492.100,00) (90.000,00) 99,88 1 07 01 02 02 Pemeliharaan 4 rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1 07 01 02 02 Pemeliharaan 9 rutin/berkala mebeler 1 07 01 03 PROGRAM DISIPLIN APARATUR 1 07 01 03 00 Pengadaan pakaian kerja 3 lapangan 1 07 01 05 PROGRAM KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 07 01 05 00 Pendidikan dan pelatihan 1 formal 3.330.000,000,00 148.600.000,00 16.470.000,00 390.000.000,00 42.500.000,00 409.800.000,00 191.100.000,00 3.322.000,000,00 148.594.300,00 16.469.600,00 389.516.300,00 42.500.000,00 409.307.900,00 191.094.300,00 (492.100,00) (5.700,00) 100,00 1.140.000,000,00 148.600.000,00 3.955.000,00 42.500.000,000,00 191.100.000,00 5.095.000,00 1.140.000,000,00 148.594.300,00 3.952.000,00 42.500.000,000,00 191.094.300,00 5.092.000,00 (5.700,00) (3.000,00) 99,94 1.140.000,00 4.470.000,000,00 169.025.000,00 71.000.000,00 3.955.000,00 925.000.000,00 0,00 1.098.495.000,00 71.000.000,00 5.095.000,00 1.140.000,00 4.462.000,000,00 169.015.900,00 71.000.000,00 3.952.000,00 893.210.300,00 0,00 1.066.688.200,00 71.000.000,00 5.092.000,00 (31.806.800,00) (3.000,00) 0,00 100,00 0,00 71.000.000,00 0,00 71.000.000,00 0,00 71.000.000,00 0,00 71.000.000,00 0,00 100,00 0,00 71.000.000,00 25.000.000,00 0,00 71.000.000,00 25.000.000,00 0,00 71.000.000,00 25.000.000,00 0,00 71.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 100,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Hal : 81
1 07 01 06 PROGRAM SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 07 01 06 00 Penyusunan laporan 1 capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 07 01 09 PROGRAM KELANCARAN PELAYANAN DAN ADMINISTRASI UMUM 1 07 01 09 00 Penyediaan honorarium 1 tenaga kontrak daerah 1 07 01 15 PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN 1 07 01 15 00 Penyusunan kebijakan, 2 norma, standar dan prosedur bidang perhubungan 1 07 01 15 00 Koordinasi dalam 3 pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 1 07 01 15 00 Sosialisasi kebijakan di 4 bidang perhubungan 1 07 01 15 00 Monitoring, evaluasi, dan 8 pelaporan 1 07 01 16 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ 1 07 01 16 00 Rehabilitasi/pemeliharaan 1 sarana alat pengujian kendaraan bermotor 1 07 01 16 00 Rehabilitasi/pemeliharaan 4 terminal pelabuhan.410.000,00 1.590.000,00 0,00 14.000.000,00.405.000,00 1.589.950,00 0,00 13.994.950,00 (5.050,00) 99,96.410.000,00 1.590.000,00 0,00 14.000.000,00.405.000,00 1.589.950,00 0,00 13.994.950,00 (5.050,00) 99,96 183.600.000,00 13.300.000,00 0,00 196.900.000,00 183.600.000,00 6.345.000,00 0,00 189.945.000,00 (6.955.000,00) 96,47 183.600.000,00 13.300.000,00 0,00 196.900.000,00 183.600.000,00 6.345.000,00 0,00 189.945.000,00 (6.955.000,00) 96,47 8.200.000,00 192.063.000,00 0,00 200.263.000,00 8.050.000,00 176.371.500,00 0,00 184.421.500,00 (15.841.500,00) 92,09 350.000,00 148.035.000,00 0,00 148.385.000,00 200.000,00 133.657.750,00 0,00 133.857.750,00 (14.527.250,00) 90,21 350.000,000,00 148.035.000,00 13.280.000,00 0,00 148.385.000,00 13.280.000,00 200.000,000,00 133.657.750,00.319.000,00 0,00 133.857.750,00.319.000,00 (14.527.250,00) (961.000,00) 92,76 7.500.000,000,00 13.280.000,00 6.424.000,00 0,00 13.280.000,00 13.924.000,00 7.500.000,000,00.319.000,00 6.424.000,00 0,00.319.000,00 13.924.000,00 (961.000,00) 0,00 100,00 7.500.000,00 350.000,00 24.324.000,00 6.424.000,00 0,00 13.924.000,00 24.674.000,00 7.500.000,00 350.000,00 23.970.750,00 6.424.000,00 0,00 13.924.000,00 24.320.750,00 (353.250,00) 98,57 8.200.000,00 8.750.000,00 350.000,00 192.063.000,00 24.324.000,00 91.072.750,00 650.250.000,00 0,00 200.263.000,00 750.072.750,00 24.674.000,00 8.050.000,00 8.750.000,00 350.000,00 176.371.500,00 23.970.750,00 84.515.250,00 639.458.200,00 0,00 184.421.500,00 732.723.450,00 24.320.750,00 (15.841.500,00) (17.349.300,00) (353.250,00) 97,69 0,00 62.800.000,00 190.000.000,00 252.800.000,00 0,00 59.403.500,00 187.325.000,00 246.728.500,00 (6.071.500,00) 97,60 0,00 62.800.000,000,00 190.000.000,00 400.000.000,00 252.800.000,00 400.000.000,00 0,00 59.403.500,000,00 187.325.000,00 392.283.200,00 246.728.500,00 392.283.200,00 (6.071.500,00) (7.716.800,00) 98,07 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 392.283.200,00 392.283.200,00 (7.716.800,00) Hal : 82
1 07 01 16 00 Rehabilitasi/pemeliharaan 5 rambu lalu lintas 1 07 01 17 PROGRAM PELAYANAN ANGKUTAN 1 07 01 17 00 Uji kelayakan sarana 4 transportasi guna keselamatan penumpang 1 07 01 17 00 Pengendalian disiplin 5 pengoperasian angkutan umum di jalan raya 1 07 01 17 01 Pengumpulan dan analisis 1 database pelayanan jasa angkutan 1 07 01 17 01 5 Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan 1 07 01 17 01 Koordinasi dalam 6 peningkatan pelayanan angkutan 1 07 01 17 01 Posko Lebaran, Natal, dan 9 Tahun Baru 1 07 01 18 PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN 1 07 01 18 00 Pembangunan halte bus, 2 taxi gedung terminal 1 07 01 19 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS 1 07 01 19 00 Pengadaan rambu-rambu 1 lalu lintas 8.750.000,00 28.272.750,00 60.250.000,00 97.272.750,00 8.750.000,00 25.111.750,00 59.850.000,00 93.711.750,00 (3.561.000,00) 96,34 1.500.000,00 199.454.000,00 16.500.000,00 217.454.000,00 1.500.000,00 195.278.750,00 16.500.000,00 213.278.750,00 (4.175.250,00) 98,08 0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 84.350.000,00 0,00 84.350.000,00 (650.000,00) 99,24 1.500.000,00 47.764.000,00 16.500.000,00 65.764.000,00 1.500.000,00 44.349.250,00 16.500.000,00 62.349.250,00 (3.414.750,00) 94,81 1.500.000,000,00 47.764.000,00 24.100.000,00 16.500.000,000,00 65.764.000,00 24.100.000,00 1.500.000,000,00 44.349.250,00 24.049.500,00 16.500.000,000,00 62.349.250,00 24.049.500,00 (3.414.750,00) (50.500,00) 99,79 0,00 24.100.000,00 13.540.000,00 0,00 24.100.000,00 13.540.000,00 0,00 24.049.500,00 13.540.000,00 0,00 24.049.500,00 13.540.000,00 (50.500,00) 0,00 100,00 0,00 13.540.000,00 5.000.000,00 0,00 13.540.000,00 5.000.000,00 0,00 13.540.000,00 4.940.000,00 0,00 13.540.000,00 4.940.000,00 (60.000,00) 0,00 98,80 0,00 24.050.000,00 5.000.000,00 0,00 24.050.000,00 5.000.000,00 0,00 24.050.000,00 4.940.000,00 0,00 24.050.000,00 4.940.000,00 (60.000,00) 0,00 100,00 1.500.000,00 0,00 199.454.000,00 24.050.000,00 0,00 16.500.000,00 24.444.000,00 0,00 217.454.000,00 24.050.000,00 24.444.000,00 1.500.000,00 0,00 195.278.750,00 24.050.000,00 16.500.000,00 24.315.500,00 0,00 213.278.750,00 24.050.000,00 24.315.500,00 (4.175.250,00) (8.500,00) 99,47 0,00 0,00 24.444.000,00 24.444.000,00 0,00 0,00 24.315.500,00 24.315.500,00 (8.500,00) 99,47 325.000,00 0,00 5.360.250,00 0,00 300.000.000,00 24.444.000,00 425.685.250,00 24.444.000,00 325.000,00 0,00 5.106.150,00 0,00 298.376.750,00 24.315.500,00 423.807.900,00 24.315.500,00 (1.877.350,00) (8.500,00) 99,56 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 298.376.750,00 298.376.750,00 (1.623.250,00) 99,46 1 07 01 19 00 2 Pengadaan marka jalan 325.000,000,00 5.360.250,000,00 300.000.000,000,00 300.000.000,00 5.685.250,00 325.000,000,00 5.106.150,000,00 298.376.750,00 298.376.750,00 5.431.150,00 (1.623.250,00) (254.100,00) 99,80 1 07 01 19 00 3 Pengadaan pagar pengaman jalan 325.000,000,00 5.360.250,000,00 0,00 5.685.250,00 325.000,000,00 5.106.150,000,00 0,00 5.431.150,00 (254.100,00) 0,00 0,00 325.000,000,00 5.360.250,000,00 300.000.000,000,00 425.685.250,00 325.000,000,00 5.106.150,000,00 298.376.750,00 423.807.900,000,00 (1.877.350,00) Hal : 83
1 07 01 20 PROGRAM KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR 1 07 01 20 00 Pelaksanaan uji petik 3 kendaraan bermotor 1 07 01 21 PROGRAM BIDANG PERHUBUNGAN BERSUMBER DARI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI, SERTA DANA PENDAMPINGNYA 1 07 01 21 00 Pengadaan Marka Jalan 3 (DAK) 1 07 01 21 00 Pengadaan Rambu 4 Rambu Lalu Lintas (DAK) 1 07 01 22 PROGRAM DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU BIDANG PERHUBUNGAN, PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KOMUNIKASI DAN 1 07 01 22 00 Sosialisasi Ketentuan 1 Bidang Cukai Tembakau (DBHCHT) 25.200.000,00 2.000.000,00 0,00 27.200.000,00 25.200.000,00 2.000.000,00 0,00 27.200.000,00 0,00 100,00 25.200.000,00 2.000.000,00 0,00 27.200.000,00 25.200.000,00 2.000.000,00 0,00 27.200.000,00 0,00 100,00 325.000,00 78.375.000,00 303.539.000,00 382.239.000,00 325.000,00 75.968.150,00 300.575.000,00 376.868.150,00 (5.370.850,00) 98,59 325.000,00 78.375.000,00 0,00 78.700.000,00 325.000,00 75.968.150,00 0,00 76.293.150,00 (2.406.850,00) 96,94 0,00 0,00 303.539.000,00 303.539.000,00 0,00 0,00 300.575.000,00 300.575.000,00 (2.964.000,00) 99,02 325.000,00 400.000,000,00 299.600.000,00 78.375.000,000,00 303.539.000,00 0,00 303.539.000,00 382.239.000,00 300.000.000,00 325.000,00 400.000,000,00 299.575.100,00 75.968.150,00 300.575.000,00 0,00 300.575.000,00 376.868.150,00 299.975.100,00 (2.964.000,00) (5.370.850,00) (24.900,00) 99,99 400.000,00 299.600.000,00 0,00 300.000.000,00 400.000,00 299.575.100,00 0,00 299.975.100,00 (24.900,00) 99,99 1 17 KEBUDAYAAN 413.875.000,00 32.200.000,00 400.000,00 2.532.681.000,00 1.687.000.000,00 299.600.000,00 2.288.033.000,00 62.400.000,00 0,00 5.234.589.000,00 1.781.600.000,00 300.000.000,00 413.0.000,00 32.200.000,00 400.000,00 2.465.531.634,00 1.673.627.500,00 299.575.100,00 2.240.653.750,00 62.400.000,00 0,00 5.119.197.384,00 1.768.227.500,00 299.975.100,00 (115.391.616,00) (13.372.500,00) (24.900,00) 99,25 1 17 01 DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KOMUNIKASI, DAN 1 17 01 15 PROGRAM NILAI BUDAYA 1 17 01 15 00 Pelestarian dan aktualisasi 1 adat budaya daerah 1 17 01 16 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 32.200.000,00 1.687.000.000,00 62.400.000,00 1.781.600.000,00 32.200.000,00 1.673.627.500,00 62.400.000,00 1.768.227.500,00 (13.372.500,00) 99,25 0,00 108.230.000,00 0,00 108.230.000,00 0,00 108.230.000,00 0,00 108.230.000,00 0,00 100,00 0,00 108.230.000,00 0,00 108.230.000,00 0,00 108.230.000,00 0,00 108.230.000,00 0,00 100,00 13.300.000,00 0,00 108.230.000,00 2.255.000,00 35.400.000,00 0,00 108.230.000,00 170.955.000,00 13.300.000,00 0,00 108.230.000,00 111.000.000,00 35.400.000,00 0,00 108.230.000,00 159.700.000,00 (11.255.000,00) 0,00 93,42 Hal : 84
1 17 01 16 00 1 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 1 17 01 16 00 Pelestarian fisik dan 2 kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno 1 17 01 16 00 Sosialisasi pengelolaan 4 kekayaan budaya lokal daerah 1 17 01 16 00 5 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air 1 17 01 16 00 Pengembangan 6 kebudayaan dan pariwisata 1 17 01 16 01 0 Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya 1 17 01 16 01 Pendukungan pengelolaan 1 museum dan taman budaya di daerah 1 17 01 17 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA 1 17 01 17 00 Pengembangan kesenian 1 dan kebudayaan daerah 1 17 01 17 00 Penyusunan sistem 2 informasi database bidang kebudayaan 1 17 01 17 00 Fasilitasi perkembangan 4 keragaman budaya daerah 1 17 01 17 00 Fasilitasi penyelenggaraan 5 festival budaya daerah 2.000.000,00 23.225.000,00 5.000.000,00 30.225.000,00 2.000.000,00 22.495.000,00 5.000.000,00 29.495.000,00 (730.000,00) 97,58 200.000,00 11.595.000,00 5.000.000,00 16.795.000,00 200.000,00 11.595.000,00 5.000.000,00 16.795.000,00 0,00 100,00 200.000,00 28.410.000,00 0,00 28.610.000,00 200.000,00 23.260.000,00 0,00 23.460.000,00 (5.150.000,00) 82,00 8.600.000,00 200.000,00 28.410.000,00 27.935.000,00 9.400.000,000,00 28.610.000,00 45.935.000,00 8.600.000,00 200.000,00 23.260.000,00 23.460.000,00 9.400.000,000,00 23.460.000,00 41.460.000,00 (5.150.000,00) (4.475.000,00) 90,26 8.600.000,000,00 27.935.000,000,00 9.400.000,000,00 45.935.000,000,00 8.600.000,000,00 23.460.000,000,00 9.400.000,000,00 41.460.000,000,00 (4.475.000,00) 0,00 0,00 200.000,000,00 5.740.000,000,00 0,00 5.940.000,000,00 200.000,000,00 4.840.000,000,00 0,00 5.040.000,000,00 (900.000,00) 0,00 84,85 2.100.000,00 200.000,00 25.350.000,00 5.740.000,00 16.000.000,000,00 43.450.000,00 5.940.000,00 2.100.000,00 200.000,00 25.350.000,00 4.840.000,00 16.000.000,000,00 43.450.000,00 5.040.000,00 (900.000,00) 0,00 100,00 13.300.000,00 18.900.000,00 2.100.000,00 1.239.829.000,00 2.255.000,00 25.350.000,00 16.000.000,00 35.400.000,00 25.000.000,00 1.283.729.000,00 170.955.000,00 43.450.000,00 13.300.000,00 18.900.000,00 2.100.000,00 1.237.711.500,00 111.000.000,00 25.350.000,00 16.000.000,00 35.400.000,00 25.000.000,00 1.281.611.500,00 159.700.000,00 43.450.000,00 (11.255.000,00) (2.117.500,00) 0,00 99,84 18.900.000,00 184.073.000,00 25.000.000,00 227.973.000,00 18.900.000,00 184.043.500,00 25.000.000,00 227.943.500,00 (29.500,00) 99,99 18.900.000,000,00 184.073.000,00 4.960.000,00 25.000.000,000,00 227.973.000,00 4.960.000,00 18.900.000,000,00 184.043.500,00 4.960.000,00 25.000.000,000,00 227.943.500,00 4.960.000,00 (29.500,00) 0,00 100,00 0,00 402.6.000,00 4.960.000,00 0,00 402.6.000,00 4.960.000,00 0,00 400.038.000,00 4.960.000,00 0,00 400.038.000,00 4.960.000,00 (2.088.000,00) 0,00 99,48 0,00 402.6.000,00 648.670.000,00 0,00 402.6.000,00 648.670.000,00 0,00 400.038.000,00 648.670.000,00 0,00 400.038.000,00 648.670.000,00 (2.088.000,00) 0,00 100,00 18.900.000,000,00 1.239.829.000,00 648.670.000,00 25.000.000,000,00 1.283.729.000,00 648.670.000,00 18.900.000,000,00 1.237.711.500,00 648.670.000,00 25.000.000,000,00 1.281.611.500,00 648.670.000,00 (2.117.500,00) 0,00 Hal : 85
1 17 01 18 PROGRAM KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 1 17 01 18 00 Fasilitasi pembentukan 2 kemitraan usaha profesi antar daerah 1 17 01 18 00 Membangun kemitraan 3 pengelolaan kebudayaan antar daerah 1 25 KOMUNIKASI DAN 1 25 01 DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KOMUNIKASI, DAN 1 25 01 15 PROGRAM KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA 1 25 01 15 00 Pembinaan dan 2 pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 1 25 01 15 00 3 Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi 1 25 01 15 00 Pengadaan alat studio dan 5 komunikasi 1 25 01 15 00 Pengkajian dan 6 pengembangan sistem informasi 1 25 01 16 PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI 1 25 01 16 00 Pengkajian dan penelitian 1 bidang informasi dan komunikasi 0,00 216.686.000,00 2.000.000,00 218.686.000,00 0,00 216.686.000,00 2.000.000,00 218.686.000,00 0,00 100,00 0,00 24.831.000,00 0,00 24.831.000,00 0,00 24.831.000,00 0,00 24.831.000,00 0,00 100,00 0,00 191.855.000,00 2.000.000,00 193.855.000,00 0,00 191.855.000,00 2.000.000,00 193.855.000,00 0,00 100,00 201.570.000,00 748.050.000,00 408.700.000,00 1.358.320.000,00 200.380.000,00 724.708.305,00 405.332.500,00 1.330.420.805,00 (27.899.195,00) 97,95 201.570.000,00 748.050.000,00 408.700.000,00 1.358.320.000,00 200.380.000,00 724.708.305,00 405.332.500,00 1.330.420.805,00 (27.899.195,00) 97,95 94.675.000,00 247.605.000,00 360.350.000,00 702.630.000,00 94.675.000,00 229.828.250,00 357.072.500,00 681.575.750,00 (21.054.250,00) 97,00 94.675.000,00 232.155.000,00 221.200.000,00 548.030.000,00 94.675.000,00 216.539.650,00 219.247.500,00 530.462.150,00 (17.567.850,00) 96,79 94.675.000,000,00 232.155.000,00 7.800.000,00 221.200.000,000,00 548.030.000,00 7.800.000,00 94.675.000,000,00 216.539.650,00 7.785.000,00 219.247.500,000,00 530.462.150,00 7.785.000,00 (17.567.850,00) (15.000,00) 99,81 0,00 7.800.000,00 150.000,00 138.150.000,000,00 138.300.000,00 7.800.000,00 0,00 7.785.000,00 150.000,00 137.825.000,000,00 137.975.000,00 7.785.000,00 (325.000,00) (15.000,00) 99,77 0,00 7.500.000,00 150.000,00 138.150.000,00 1.000.000,00 138.300.000,00 8.500.000,00 0,00 5.353.600,00 150.000,00 137.825.000,000,00 137.975.000,00 5.353.600,00 (3.146.400,00) (325.000,00) 62,98 94.675.000,00 0,00 247.605.000,00 56.400.000,00 7.500.000,00 360.350.000,00 1.000.000,000,00 702.630.000,00 56.400.000,00 8.500.000,00 94.675.000,00 0,00 229.828.250,00 56.240.000,00 5.353.600,00 357.072.500,00 0,00 681.575.750,00 56.240.000,00 5.353.600,00 (21.054.250,00) (3.146.400,00) (160.000,00) 99,72 0,00 56.400.000,00 0,00 56.400.000,00 0,00 56.240.000,00 0,00 56.240.000,00 (160.000,00) 99,72 0,00 56.400.000,00 0,00 56.400.000,00 0,00 56.240.000,00 0,00 56.240.000,00 (160.000,00) Hal : 86
1 25 01 17 PROGRAM FASILITASI SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI 1 25 01 17 00 Pelatihan SDM bidang 1 komunikasi dan informasi 1 25 01 18 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA 1 25 01 18 00 Penyebarluasan informasi 1 pembangunan daerah 1 25 01 18 00 Penyebarluasan informasi 2 penyelenggaraan pemerintah daerah 1 25 01 18 00 Penyebarluasan informasi 3 yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat 1 25 01 19 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DALAM PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI DAERAH 1 25 01 19 00 Koordinasi bidang 2 komunikasi dan informasi antar lintas SKPD, lintas instansi vertikal di daerah, BUMD, dan swasta lokal 1 25 01 19 00 Penguatan sinergisitas 3 dan kemitraan pemerintah dan media massa 1 25 01 19 00 Revitalisasi 5 pendayagunaan media center daerah 1 25 01 19 01 Pemberdayaan KIM dan 5 FK Metra 1 25 01 20 PROGRAM KAPASITAS SDM APARATUR PADA SKPD YANG MENANGANI URUSAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI DI DAERAH 9.275.000,00 18.315.000,00 0,00 27.590.000,00 9.200.000,00 17.815.000,00 0,00 27.015.000,00 (575.000,00) 97,92 9.275.000,00 18.315.000,00 0,00 27.590.000,00 9.200.000,00 17.815.000,00 0,00 27.015.000,00 (575.000,00) 97,92 80.350.000,00 276.750.000,00 0,00 357.100.000,00 80.075.000,00 275.921.055,00 0,00 355.996.055,00 (1.103.945,00) 99,69 0,00 37.500.000,00 0,00 37.500.000,00 0,00 37.500.000,00 0,00 37.500.000,00 0,00 100,00 11.050.000,00 141.250.000,00 0,00 152.300.000,00 10.775.000,00 140.690.555,00 0,00 151.465.555,00 (834.445,00) 99,45 11.050.000,00 69.300.000,00 141.250.000,00 98.000.000,00 0,00 152.300.000,00 167.300.000,00 10.775.000,00 69.300.000,00 140.690.555,00 97.730.500,00 0,00 151.465.555,00 167.030.500,00 (834.445,00) (269.500,00) 99,84 69.300.000,00 80.350.000,00 17.270.000,00 276.750.000,00 98.000.000,00 58.480.000,00 48.350.000,00 0,00 167.300.000,00 357.100.000,00 4.100.000,00 69.300.000,00 80.075.000,00 16.430.000,00 275.921.055,00 97.730.500,00 55.334.000,00 48.260.000,00 0,00 167.030.500,00 355.996.055,00 0.024.000,00 (1.103.945,00) (4.076.000,00) (269.500,00) 96,72 16.870.000,00 29.630.000,00 0,00 46.500.000,00 16.030.000,00 26.494.000,00 0,00 42.524.000,00 (3.976.000,00) 91,45 16.870.000,000,00 29.630.000,000,00 0,00 46.500.000,000,00 16.030.000,000,00 26.494.000,000,00 0,00 42.524.000,000,00 (3.976.000,00) 0,00 0,00 0,00 9.250.000,000,00 48.350.000,000,00 57.600.000,000,00 0,00 9.250.000,000,00 48.260.000,000,00 57.510.000,000,00 (90.000,00) 0,00 99,84 400.000,000,00 19.600.000,00 9.250.000,00 48.350.000,000,00 57.600.000,00 20.000.000,00 400.000,000,00 19.590.000,00 9.250.000,00 48.260.000,000,00 57.510.000,00 19.990.000,00 (90.000,00) (10.000,00) 99,95 17.270.000,00 400.000,000,00 19.600.000,00 58.480.000,00.750.000,00 48.350.000,00 0,00 4.100.000,00 20.000.000,00.750.000,00 16.430.000,00 400.000,000,00 19.590.000,00 55.334.000,00.072.000,00 48.260.000,00 0,00 0.024.000,00 19.990.000,00.072.000,00 (4.076.000,00) (678.000,00) (10.000,00) 94,68 Hal : 87
1 25 01 20 00 Orientasi atas SKPD 9 tentang Keterbukaan Informasi Publik 1 25 01 21 PROGRAM TATA LAKSANA KOMUNIKASI DAN 1 25 01 21 00 Penyediaan dan 3 pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi 1 25 01 21 00 5 Pelayanan informasi kebijakan daerah melalui poster, leaflet, baliho dan lainnya 1 25 01 21 00 Komunikasi publik melalui 9 dialog interaktif radio dan televisi 0,00.750.000,00 0,00.750.000,00 0,00.072.000,00 0,00.072.000,00 (678.000,00) 94,68 0,00 77.750.000,00 0,00 77.750.000,00 0,00 77.498.000,00 0,00 77.498.000,00 (252.000,00) 99,68 0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 20.248.000,00 0,00 20.248.000,00 (252.000,00) 98,77 0,00 42.500.000,00 0,00 42.500.000,00 0,00 42.500.000,00 0,00 42.500.000,00 0,00 100,00 0,00 14.750.000,00 0,00 14.750.000,00 0,00 14.750.000,00 0,00 14.750.000,00 0,00 100,00 2 URUSAN PILIHAN 201.570.000,00 647.645.000,00 62.946.000,00 0,00 4.967.731.000,00 748.050.000,00 757.289.000,00 14.750.000,00 77.750.000,00 2.759.133.000,00 408.700.000,00 606.640.000,00 0,00 1.358.320.000,00 8.374.509.000,00 1.426.875.000,00 14.750.000,00 77.750.000,00 200.380.000,00 645.592.000,00 62.946.000,00 0,00 4.863.867.439,00 724.708.305,00 741.116.500,00 14.750.000,00 77.498.000,00 2.708.386.250,00 405.332.500,00 605.366.000,00 0,00 1.330.420.805,00 8.217.845.689,00 1.409.428.500,00 14.750.000,00 77.498.000,00 (156.663.311,00) (27.899.195,00) (17.446.500,00) (252.000,00) 0,00 98,78 2 04 PARIWISATA 62.946.000,00 757.289.000,00 606.640.000,00 1.426.875.000,00 62.946.000,00 741.116.500,00 605.366.000,00 1.409.428.500,00 (17.446.500,00) 98,78 2 04 01 DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KOMUNIKASI, DAN 2 04 01 15 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 2 04 01 15 00 Pengembangan jaringan 3 kerjasama promosi pariwisata 2 04 01 15 00 Pelaksanaan promosi 5 pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 2 04 01 16 PROGRAM DESTINASI PARIWISATA 2 04 01 16 00 Peningkatan 2 pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 62.946.000,00 757.289.000,00 606.640.000,00 1.426.875.000,00 62.946.000,00 741.116.500,00 605.366.000,00 1.409.428.500,00 (17.446.500,00) 98,78 4.050.000,00 233.004.000,00 0,00 237.054.000,00 4.050.000,00 230.230.500,00 0,00 234.280.500,00 (2.773.500,00) 98,83 0,00 79.345.000,00 0,00 79.345.000,00 0,00 76.724.500,00 0,00 76.724.500,00 (2.620.500,00) 96,70 4.050.000,000,00 153.659.000,00 79.345.000,00 0,00 157.709.000,00 79.345.000,00 4.050.000,000,00 153.506.000,00 76.724.500,00 0,00 157.556.000,00 76.724.500,00 (2.620.500,00) (153.000,00) 99,90 43.425.000,00 4.050.000,00 153.659.000,00 233.004.000,00 357.020.000,00 587.520.000,00 0,00 157.709.000,00 237.054.000,00 987.965.000,00 43.425.000,00 4.050.000,00 153.506.000,00 230.230.500,00 347.407.000,00 586.246.000,00 0,00 157.556.000,00 234.280.500,00 977.078.000,00 (10.887.000,00) (2.773.500,00) (153.000,00) 98,90 0,00 250.000.000,00 534.500.000,00 784.500.000,00 0,00 247.583.000,00 533.386.000,00 780.969.000,00 (3.531.000,00) 99,55 0,00 250.000.000,00 534.500.000,00 784.500.000,00 0,00 247.583.000,00 533.386.000,00 780.969.000,00 (3.531.000,00) Hal : 88
2 04 01 16 00 Pengembangan jenis 3 paket wisata unggulan 2 04 01 16 00 Monitoring, evaluasi, dan 9 pelaporan 2 04 01 16 01 Pemeliharaan obyek 0 wisata 2 04 01 17 PROGRAM KEMITRAAN 2 04 01 17 00 Pemantauan dan evaluasi 6 pelaksanaan program peningkatan kemitraan 2 04 01 17 00 7 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata 2 04 01 17 00 8 Peningkatan peranserta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata 2 04 01 17 01 Pembinaan sektor 0 pendukung pariwisata 525.000,00 24.530.000,00 36.0.000,00 61.175.000,00 525.000,00 21.925.000,00 35.960.000,00 58.410.000,00 (2.765.000,00) 95,48 0,00 18.247.500,00 0,00 18.247.500,00 0,00 18.172.500,00 0,00 18.172.500,00 (75.000,00) 99,59 42.900.000,00 64.242.500,00 16.900.000,00 4.042.500,00 42.900.000,00 59.726.500,00 16.900.000,00 119.526.500,00 (4.516.000,00) 96,36 42.900.000,00 43.425.000,00 15.471.000,00 357.020.000,00 167.265.000,00 64.242.500,00 587.520.000,00 16.900.000,00 19.0.000,00 4.042.500,00 987.965.000,00 201.856.000,00 42.900.000,00 43.425.000,00 15.471.000,00 347.407.000,00 163.479.000,00 59.726.500,00 586.246.000,00 16.900.000,00 19.0.000,00 119.526.500,00 977.078.000,00 198.070.000,00 (10.887.000,00) (4.516.000,00) (3.786.000,00) 98, 4.500.000,00 7.165.000,00 0,00 11.665.000,00 4.500.000,00 7.165.000,00 0,00 11.665.000,00 0,00 100,00 4.500.000,00 171.000,00 9.177.500,00 7.165.000,00 0,00 9.348.500,00 11.665.000,00 4.500.000,00 171.000,00 7.177.500,00 7.165.000,00 0,00 7.348.500,00 11.665.000,00 (2.000.000,00) 0,00 98,45 1.800.000,00 171.000,00 9.177.500,00 19.715.000,00 0,00 9.348.500,00 21.515.000,00 1.800.000,00 171.000,00 7.177.500,00 17.929.000,00 0,00 7.348.500,00 19.729.000,00 (2.000.000,00) (1.786.000,00) 91,70 1.800.000,00 9.000.000,00 19.715.000,00 11.207.500,00 19.0.000,000,00 21.515.000,00 39.327.500,00 1.800.000,00 9.000.000,00 17.929.000,00 11.207.500,00 19.0.000,000,00 19.729.000,00 39.327.500,00 (1.786.000,00) 0,00 100,00 710.591.000,00 15.471.000,00 62.946.000,00 9.000.000,00 5.725.020.000,00 167.265.000,00 757.289.000,00 11.207.500,00 3.365.773.000,00 606.640.000,00 19.0.000,00 1.426.875.000,00 9.801.384.000,00 201.856.000,00 39.327.500,00 708.538.000,00 15.471.000,00 62.946.000,00 9.000.000,00 5.604.983.939,00 163.479.000,00 741.116.500,00 11.207.500,00 3.313.752.250,00 605.366.000,00 19.0.000,00 1.409.428.500,00 9.627.274.189,00 198.070.000,00 39.327.500,00 (174.109.811,00) (17.446.500,00) (3.786.000,00) 0,00 98,22 Hal : 89