RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Tahun Anggaran : 2016 Formulir RKA SKPD 2.2.1 Urusan Pemerintahan : 2.03 Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral Organisasi : 2.03. 2.03.01 DINAS ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL Program : 2.03. 2.03.01. 20 Program Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas Kegiatan : 2.03. 2.03.01. 20. 03 Kegiatan Pengawasan dan pengendalian Usaha Jasa SPBU, Agen dan Pangkalan Minyak Tanah serta LPG di Jawa Tengah Lokasi Kegiatan : Jawa Tengah Jumlah Tahun n - 1 : Rp1.150.000.000,00 (Satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) Jumlah Tahun n : Rp700.000.000,00 (Tujuh ratus juta rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp1.450.000.000,00 (Satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM TOLOK UKUR KINERJA Persentase pemenuhan kebutuhan BBM Subsidi dan LPG 3kg untuk masyarakat 100 % Rasio Elektrifikasi 90,01 % TARGET KINERJA MASUKAN Jumlah Dana Rp. 700.000.000 KELUARAN Jumlah Pelaksanaan Rakor Bidang Migas Dokumen Kajian Inventarisasi kebutuhan gas untuk Industri dan Rumah Tangga Jumlah Obyek perhitungan PBBKB 1 kali 1 Dokumen 746 Obyek HASIL Jumlah Pelaksanaan Rakor Bidang Migas Dokumen Kajian Inventarisasi kebutuhan gas untuk Industri dan Rumah Tangga Jumlah Obyek perhitungan PBBKB 1 Kali 1 Dokumen 746 Obyek Kelompok Sasaran Kegiatan : SPBU, SPBN/SPBD, SPPBE/SPBE, Agen serta Pangkalan LPG di Jawa Tengah RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 5 BELANJA 700.000.000,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG 700.000.000,00 5. 2. 1 Belanja Pegawai 12.775.000,00 5. 2. 1. 01 Honorarium PNS 2.775.000,00 5. 2. 1. 01. 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 2.775.000,00 Honorarium Panitia Penerima Pekerjaan Jasa Konsultasi 1.775.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BIDANG MINYAK & GAS BUMI Halaman 1
- Ketua 1.00 OP - Sekretaris 1.00 OP 375.000,00 375.000,00 - Anggota 3.00 OP 300.000,00 900.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultasi 500.000,00 - Pejabat ( 1 orang x 1 paket ) 1.00 OP Honorarium Pejabat Penerima Pekerjaan 500.000,00 - Pejabat ( 1 orang x 1 Paket ) 1.00 OP 5. 2. 1. 02 Honorarium Non PNS 10.000.000,00 5. 2. 1. 02. 11 Uang Harian Peserta Kegiatan 10.000.000,00 Uang Harian Peserta Kegiatan 10.000.000,00 - Uang harian peserta Rakor Jasa Usaha Migas (100 orang x 1 keg) 100.00 ok 100.000,00 10.000.000,00 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 687.225.000,00 5. 2. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 27.490.000,00 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 27.490.000,00 belanja alat tulis kantor 27.490.000,00 - Kertas HVS F4 70 gr 40.00 rim 40.000,00 1.600.000,00 - Sneilhecter bahan plastik 100.00 buah 23.000,00 2.300.000,00 - Amplop polos EV90 10.00 doos 16.000,00 160.000,00 - Inkjectcartridge hitam 3.00 buah 556.000,00 1.668.000,00 - Tinta botolan u/ refill 100 ml 12.00 buah 150.000,00 1.800.000,00 - Stopmap folio 400.00 buah 2.000,00 800.000,00 - Binder Clips 5.00 buah 41.000,00 205.000,00 - Odner 12.00 buah 16.000,00 192.000,00 - Spidol 20.00 doos 11.000,00 220.000,00 - Sticknotes 25.00 pak 15.000,00 375.000,00 - Papper Clips 5.00 doos 27.000,00 135.000,00 - Pembuatan perlengkapan peserta Rakor Migas (100 x 1 Keg) 100.00 buah 150.000,00 15.000.000,00 - Refill Toner laser hitam 5.00 buah 165.000,00 825.000,00 - Ballpoint 40.00 buah 5.500,00 220.000,00 - Flashdisk 2.00 buah 125.000,00 250.000,00 - Sticknote tanggung 6.00 Pack 65.000,00 390.000,00 - Tinta botolan refilll warna 9.00 botol 150.000,00 1.350.000,00 5. 2. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 6.100.000,00 5. 2. 2. 03. 20 Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 6.100.000,00 Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 6.100.000,00 - Narasumber Pusat Rakor Migas ( 2 Org x 1 Keg x 2 jam) 4.00 OJ 900.000,00 3.600.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BIDANG MINYAK & GAS BUMI Halaman 2
- Narasumber daerah Rakor Migas ( 1 org x 1 Keg x 2 Jam) 2.00 OJ 900.000,00 1.800.000,00 - Moderator Rakor Migas ( 1 org x 1 Keg ) 1.00 OK 700.000,00 700.000,00 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.395.000,00 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 3.395.000,00 Belanja Penggandaan 3.395.000,00 - Penggandaan Materi Rakor Migas (1 x 100 buah) 100.00 buah 10.000,00 1.000.000,00 - Cetak laporan tahunan 10.00 buku 200.000,00 2.000.000,00 - Fotocopy 1,975.00 lbr 200,00 395.000,00 5. 2. 2. 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 60.000.000,00 5. 2. 2. 07. 07 Belanja Sewa Hotel 60.000.000,00 Sewa Kamar dan Akomodasi 60.000.000,00 - Rakor dengan Kab/Kota Paket Fullboard (100 orang x 1 hari x 1 keg) 100.00 Orang 600.000,00 60.000.000,00 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 420.240.000,00 5. 2. 2. 15. 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 352.710.000,00 Perhitungan PBBKB Wilayah Pusat 181.200.000,00 - Uang Harian (3 org x 2 hr x 60 kl) 360.00 OHK 370.000,00 133.200.000,00 - Biaya Transport ( 120 kali) 120.00 Ls 300.000,00 36.000.000,00 - Penginapan ( 2kmr x 20 kl ) 40.00 Ls 300.000,00 12.000.000,00 Perhitungan PBBKB Wilayah Serayu Utara 33.840.000,00 - Uang Harian (3 org x 2 hr x 12 kl) 72.00 OHK - Biaya Transport 24.00 LS Perhitungan PBBKB Wilayah Serayu Selatan 33.840.000,00 - Uang Harian (3 org x 2 hr x 12 kl) 72.00 OHK - Biaya Transport ( 24 kali) 24.00 LS Perhitungan PBBKB Wilayah Kendeng Muria 33.840.000,00 - Uang Harian ( 3 org x 2hr x 12 kali) 72.00 OHK - Biaya Transport (24 kali) 24.00 Ls Perhitungan PBBKB Wilayah Solo 33.840.000,00 - Uang Harian ( 3 org x 2 hr x 12 kali) 72.00 OHK - Biaya Transport ( 24 kali) 24.00 Ls Inventarisasi Kebutuhan gas untuk Industri dan Rumah Tangga ( Koordinasi dan Survey 6.340.000,00 Pendahuluan ) - Uang Harian ( 3 org x 2 hr x 1 kali x 2 Kab ) 12.00 OHK Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BIDANG MINYAK & GAS BUMI Halaman 3
- Biaya Transport ( 2 kali) 2.00 Ls - Penginapan ( 2 kmr x 1malam x 2 kali ) 4.00 Ls 300.000,00 1.200.000,00 Inventarisasi Kebutuhan gas untuk Industri dan Rumah Tangga ( Supervisi ) 6.340.000,00 - Uang Harian ( 3 org x 2 hr x 1 kl x 2 kab ) 12.00 OHK - Biaya Transport ( 1 kali x 2 kab ) 2.00 OK - Penginapan ( 2kmr x 1 malam x 1 kali x 2 kab ) 4.00 Ls 300.000,00 1.200.000,00 Rakor Migas ( Perjalanan Pelaksanaan rakor panitia pelaksana ) 6.640.000,00 - Uang harian ( 6 org x 2 hr x 1 kali ) 12.00 OHK - Biaya Transport (2 mobil x 1 kali) 2.00 Ls - Penginapan ( 3 kamar x 1 malam x 1 kali) 3.00 Ls 500.000,00 1.500.000,00 Rakor Migas (Perjalanan Pelaksanaan Rakor Tim Migas ) 9.320.000,00 - Uang harian ( 8 org x 2 hr x 1 kali ) 16.00 OHK 370.000,00 5.920.000,00 - Biaya Transport ( 4 Kali) 4.00 Ls 350.000,00 1.400.000,00 - Penginapan ( 4 kamar x 1 malam x 1kali ) 4.00 Ls 500.000,00 2.000.000,00 Rakor Migas ( Perjalanan Panitia Koordinasi Pelaksanaan Rakor Migas ) 3.170.000,00 - Uang harian ( 3 Org x 2 hr x 1 kali) 6.00 OHK 370.000,00 2.220.000,00 - Biaya Transport ( 1 kali) 1.00 Ls 350.000,00 350.000,00 - Penginapan ( 2 kamar x 1 malam x 1 kali ) 2.00 Ls 300.000,00 600.000,00 Akomodasi Narasumber Rakor Migas 2.400.000,00 - Akomodasi narasumber rakor migas dari pusat 2.00 OK 600.000,00 1.200.000,00 - Akomodasi narasumber rakor migas dari daerah 1.00 OK 600.000,00 600.000,00 - Akomodasi moderator rakor migas 1.00 OK 600.000,00 600.000,00 Perjalanan Pejabat Penerima Rakor 1.940.000,00 - Uang Harian ( 1 orang x 2 hr x 1 kl) 2.00 HOK 370.000,00 740.000,00 - Biaya Transport ( 2 kali ) 2.00 HOK - Penginapan ( 1kmr x 1 malam x 1 kl ) 1.00 Ls 5. 2. 2. 15. 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 67.530.000,00 Konsultasi dan Koordinasi Migas 51.900.000,00 - Uang Harian ( 3 org x 2 hr x 5 kali) 30.00 OHK 530.000,00 15.900.000,00 - Biaya Transport ( 3 Org x 5 kali ) pp 15.00 Ok 2.000.000,00 30.000.000,00 - Penginapan (2kmr x 1 malam x 5 kali) 10.00 KK 600.000,00 6.000.000,00 Koordinasi Narasumber kegiatan Rakor Migas 11.130.000,00 - Uang Harian ( 3 org x 2 hr x 1 kali ) 6.00 OHK 530.000,00 3.180.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BIDANG MINYAK & GAS BUMI Halaman 4
- Biaya Transport ( 3 org x 1 kali) pp 3.00 OK 2.250.000,00 6.750.000,00 - Penginapan ( 2kmr x 1 malam x 1 kali ) 2.00 KK 600.000,00 1.200.000,00 Bantuan Transport Narasumber Rakor Migas dari Luar Daerah 4.500.000,00-2 orang x 1 kegiatan 2.00 OK 2.250.000,00 4.500.000,00 5. 2. 2. 21 Belanja Jasa Konsultansi 170.000.000,00 5. 2. 2. 21. 02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 170.000.000,00 Inventarisasi Kebutuhan Gas Untuk Industri dan Rumah tangga di kabupaten Kudus dan Kabupaten Demak - Inventarisasi Kebutuhan Gas untuk Industri dan Rumah Tangga di Kabupaten Kudus dan Kabupaten Demak 170.000.000,00 1.00 Ls 170.000.000,00 170.000.000,00 Keterangan : - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan Semarang, 1 Januari 2016 Pengguna Anggaran Ir. TEGUH DWI PARYONO,MT. NIP. 1962122221990031005 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BIDANG MINYAK & GAS BUMI Halaman 5