ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN T.A. 2017 LAPORAN REALISASI (FISIK DAN KEUANGAN ) ANGGARAN KINERJA BERDASARKAN KOMPONEN BIAYA BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG PROVINSI : SULAWESI SELATAN SKPD : DINAS PERKEBUNAN PERIODE : 31 JULI 2017 No (Rp) BELANJA DAERAH 5 20,815,667,135 40,651,876,663.00 61,467,543,797.78 11,031,137,038 52.99 7,962,424,620 19.59 18,993,561,658 30.90 57.88 32,689,452,043 I BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.0,815,667,135-20,815,667,134.78 11,031,137,038 52.99 - - 11,031,137,038 52.99 62.00 - BELANJA PEGAWAI 5.1.0,815,667,135-20,815,667,134.78 11,031,137,038 52.99 - - 11,031,137,038 52.99 62.00 II BELANJA LANGSUNG 5.2 40,651,876,663 40,651,876,663.00 7,962,424,620 19.59 7,962,424,620 19.59 53.77 32,689,452,043 A PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.03.03.00.01 3,713,296,800 3,713,296,800 1,484,064,648 39.97 1,484,064,648 39.97 53.02 2,229,232,152 1. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 2.03.03.00.01.001 486,900,000 486,900,000 279,700,000 57.45 279,700,000 57.45 58.00 207,200,000 - Penyediaan jasa administrasi keuangan Tahun 1 58.00 Provinsi 2. Pelayanan Barang dan Jasa Admistrasi 2.03.03.00.01.002 776,645,000 776,645,000 430,775,000 55.47 430,775,000 55.47 Bulan 12 58.00 345,870,000 - Honor tim pengadaan barang dan jasa Bulan 12 58.00 Provinsi - Honor tim pengelola barang daerah Bulan 12 58.00 - Honor Non PNS Bulan 12 58.00 - Honor petugas kebersihan, penjaga malam, sopir Bulan 12 58.00 3. Pengadaan Alat Tulis Kantor pada Bidang Kerja 2.03.03.00.01.003 81,222,000 81,222,000 47,082,000 57.97 47,082,000 57.97 Tahun 1 58.00 Provinsi - ATK kantor (kertas, pensil, spidol, isi steples, tinta dll) 4. Pengadaan Pakaian Dinas 2.03.03.00.01.004 94,500,000 94,500,000 - - - 50.00 - Pakaian PDH/pakaian putih hitam Pasang 270 Provinsi 5. Penyediaan Alat Listrik, Air, Telepon dan Kebersihan 2.03.03.00.01.005 400,705,000 400,705,000 192,975,029 48.16 192,975,029 48.16 58.00 - alat listrik dan elektronik (lampu pijar, bettery kering) Tahun 1 58.00 Provinsi - telepon, air dan rekening listrik Tahun 1 58.00 Provinsi 6. Cetak dan Penggandaan 2.03.03.00.01.006 59,230,000 59,230,000 39,887,500 67.34 39,887,500 67.34 67.34 - Blangko SPPD, blangko kartu barang, kartu persediaan barang dan penggandaan/jilid dokumen dinas Tahun 1 67.34
(Rp) No 7. Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas dan STNK 2.03.03.00.01.007 315,154,800 315,154,800 142,849,024 45.33 142,849,024 45.33 58.00 - Kendaraan roda 4 Liter 22,152 Provinsi - Kendaraan roda 2 Liter 5,844 Provinsi - Kendaraan roda 2 Liter 2,676 Provinsi - STNK Unit 37 Provinsi 8. Perawatan dan Penggantian Suku Cadang 2.03.03.00.01.008 114,200,000 114,200,000 44,033,556 38.56 44,033,556 38.56 58.00 - Servis kendaraan roda 4 Unit 14 Provinsi - Pengantian suku cadang roda 4 Unit 14 Provinsi - Pengantian suku cadang roda 2 Unit 23 Provinsi 9. Pemeliharaan Gedung Kantor 2.03.03.00.01.009 250,100,000 250,100,000 - - - - 30.00 - Pemeliharaan bangunan kantor Dinas Unit 1 30.00 Provinsi 10. Monitoring dan Evaluasi Asset 2.03.03.00.01.010 219,800,000 219,800,000 78,620,680 35.77 78,620,680 35.77 44.00 - Koordinasi, monev dan asset di Kab OH 146 58.00 Provinsi - Mengikuti pertemuan kepegawaian dan asset di luar provinsi OT 5 30.00 Provinsi 11. Pemeliharaan Alat Kantor 2.03.03.00.01.011 40,000,000 40,000,000 20,190,000 50.48 20,190,000 50.48 58.00 - Pengadaan suku cadang service dan pengisian freon AC Unit 25 58.00 Provinsi - Pemeliharaan CCTV Unit 1 58.00 Provinsi - Service/install, penggantian Unit 15 58.00 Provinsi 12. Penyediaan Alat Listrik, Air, Telepon dan Kebersihan UPTD- BPTP2MBP 2.03.03.00.01.012 175,240,000 175,240,000 91,953,109 52.47 91,953,109 52.47 58.00 - Alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) Buah 348 58.00 Provinsi - Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Buah 150 58.00 Provinsi - telepon/internet Bulan 12 58.00 Provinsi - air Bulan 12 58.00 Provinsi - listrik kantor Bulan 12 58.00 Provinsi - listrik laboratorium lapangan Bulan 12 58.00 Provinsi 13. Pengadaan Peralatan Kantor 2.03.03.00.01.013 89,500,000 89,500,000 76,600,000 85.59 76,600,000 85.59 100.00 - Mesin Penghitung Uang Buah 1 100.00 Provinsi - Laptop Unit 2 100.00 Provinsi - Printer Unit 1 100.00 Provinsi 14. Penyediaan Sarana dan Prasarana BPTP2MB untuk Sertifikasi Benih Perkebunan - Bahan obat-obatan (pupuk NPK, pupuk kandang, beauveria bassiana, tricoderma sp) - Bahan laboratorium (alkohol, plastik, botol salep, kapas, kertas, tissu, sendok dll) 2.03.03.00.02.002 540,100,000 540,100,000 39,398,750 7.29 39,398,750 7.29 25.00 Kg 650 Provinsi Paket 1 Provinsi - Pengadaan generator honda Unit 1 Provinsi 15. Pengadaan Kendaraan Roda 2 2.03.03.00.02.003 70,000,000 70,000,000 - - - - Unit 2 15.00 Provinsi B PENINGKATAN KAPASITAS DAN KINERJA SKPD 2.03.03.00.02 489,500,000 489,500,000 114,450,900 23.38 114,450,900 23.38 37.00
(Rp) 16. Publikasi Kegiatan Dinas 2.03.03.00.02.004 376,500,000 376,500,000 114,450,900 30.40 114,450,900 30.40 59.00 - Publikasi, ucapan selamat dll Bln 12 58.00 Provinsi - Pengadaan spanduk, baliho, bendera & umbul-umbul Paket 1 60.00 Provinsi 17. Pendidikan dan Pelatihan Formal 2.03.03.00.02.005 113,000,000 113,000,000 - - - - 15.00 - Pelatihan dasar PBT, kepemimpinan tingkat III/IV Org 8 15.00 Provinsi/Bogor C 2.03.03.00.03 2,202,728,72,202,728,721 1,336,950,160 60.70 1,336,950,160 60.70 69.78 PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN DAN SISTEM EVALUASI KINERJA SKPD 18. Koordinasi Penyelenggaraan Perencanaan 2.03.03.00.03.001 968,700,000 968,700,000 280,329,080 28.94 280,329,080 28.94 48.67 - Honor pejambat dan staf pengelola program Org 4 58.00 Provinsi - Honor operator komputer Org 4 58.00 Provinsi - Monitoring dan evaluasi kegiatan OH 444 30.00 Provinsi 19. Pertemuan Forum SKPD 2.03.03.00.03.002 141,699,000 141,699,000 140,913,000 99.45 140,913,000 99.45 Org 80 100.00 Provinsi 20. Pertemuan Koordinasi Pemantapan Program dan Kegiatan 2018 2.03.03.00.03.003 92,329,721 92,329,721.000 - - - - Org 80 20.00 Provinsi 21. Pertemuan Sosialisasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2017 2.03.03.00.03.005 507,270,000 507,270,000 507,270,000 100 507,270,000 100 Org 300 100.00 Provinsi 22. Bintek Penyusunan Proposal Kelompok Tani Calon Penerima Hibah 2.03.03.00.03.006 351,730,000 351,730,000 343,438,080 97.64 343,438,080 97.64 Org 660 100.00 Provinsi 23. Pertemuan Evaluasi Produksi Kakao 2.03.03.00.03.010 141,000,000 141,000,000 65,000,000 46.10 65,000,000 46.10 Org 100 50.00 Provinsi D PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS 2.03.03.00.04 30,987,517,500 30,987,517,500 4,053,644,372 13.08 4,053,644,372 13.08 56.53 TANAMAN PERKEBUNAN 24. Pertemuan Peningkatan Pengetahuan Petugas Hama dan Penyakit Perkebunan 2.03.03.00.04.012 158,250,000 158,250,000 146,250,000 92.42 146,250,000 92.42 Org 85 100.00 Provinsi 25. Pertemuan Evaluasi Kegiatan Pengamatan OPT Perkebunan Akhir Tahun 2.03.03.00.04.013 165,300,000 165,300,000 - - - - Org 85 15.00 Provinsi 26. Pelatihan APH Petani Kakao 2.03.03.00.04.014 100,000,000 100,000,000 64,478,000 64.48 64,478,000 64.48 Org 200 100.00 Wajo, Sidrap, Pinrang 27. Demplot PHT Pengendalian Hama PBK 2.03.03.00.04.015 393,608,000 393,608,000 33,985,000 8.63 33,985,000 8.63 Ha 1 100.00 Wajo, Soppeng, Lutra, Bone, Sidrap, Enrekang, Luwu
(Rp) No 28. Demplot Peningkatan Produksi Kakao 2.03.03.00.04.016 1,534,000,000 1,534,000,000 69,354,840 4.52 69,354,840 4.52 Kab 10 25.00 Pinrang, Lutra, Bone, Sidrap, Wajo, Lutim, Barru, Sinjai, Soppeng 29. Bintek Demplot Konservasi Lahan 2.03.03.00.04.017 610,650,000 610,650,000 364,119,140 59.63 364,119,140 59.63 Org 400 100.00 Pinrang, Wajo, Bulukumba 30. Bintek Integrasi Tanaman Perkebunan dengan Ternak 2.03.03.00.04.018 300,000,000 300,000,000 293,891,560 97.96 293,891,560 97.96 Org 200 100.00 Lutim, Lutra 31. Studi Komperatif Integrasi Ternak Kambing dengan Kakao 2.03.03.00.04.019 150,000,000 150,000,000 149,989,000 99.99 149,989,000 99.99 Org 25 100.00 Luar Provinsi 32. Studi Komperatif Integrasi Ternak Sapi dengan Kelapa Sawit 2.03.03.00.04.020 150,000,000 150,000,000 149,991,500 99.99 149,991,500 99.99 Org 25 100.00 Luar Provinsi 33. Sosialisasi Pengendalian OPT Kakao 2.03.03.00.04.023 455,050,000 455,050,000 15,350,000 3.37 15,350,000 3.37 Org 150 50.00 Bone, Pinrang 34. Pelatihan Teknis Budidaya Kakao Berkelanjutan 2.03.03.00.04.024 200,000,000 200,000,000 199,797,620 99.90 199,797,620 99.90 Org 100 100.00 Provinsi 35. Pertemuan Pembinaan Usaha Perkebunan 2.03.03.00.04.025 238,392,500 238,392,500 38,300,000 16.07 38,300,000 16.07 Org 50 30.00 Provinsi 36. Pertemuan Penguatan Kelembagaan Petani Perkebunan 2.03.03.00.04.026 588,125,000 588,125,000 34,038,740 5.79 34,038,740 5.79 Org 200 25.00 Provinsi 37. Pertemuan Teknis Pembinaan dan Pemanfaatan Alat & Mesin Perkebunan 2.03.03.00.04.028 52,550,000 52,550,000 - - - - Org 50 25.00 Provinsi 38. Pengadaan Alat dan Mesin Perkebunan 2.03.03.00.04.029 627,800,000 627,800,000 67,220,500 10.71 67,220,500 10.71 15.00 - Mesin pangkas ranting Unit 11 - Mesin pompa air Unit 8 - Hand Sprayer Unit 12 Luwu Utara - Traktor Unit 1 39. Pengadaan Pupuk dan Pestisida 2.03.03.00.04.031 4,853,903,000 4,853,903,000 279,861,150 5.77 279,861,150 5.77 15.00 - Pupuk NPK Kg 52,167 Pinrang - Pupuk Organik Cair Liter 12,625 Sinjai - Pupuk Organik Kg 25,000 Enrekang, Gowa, Lutra, Bone - Pupuk Pestisida Liter 333 Luwu 40. Pertemuan Koordinasi Pupuk dan Pestisida 2.03.03.00.04.032 85,993,000 85,993,000 - - - - Org 50 25.00 Provinsi
(Rp) 41. Pertemuan Koordinasi Pengembangan Tanaman Kakao 2.03.03.00.04.033 138,375,000 138,375,000 137,525,900 99.39 137,525,900 99.39 Org 80 100.00 Provinsi 42. Pengadaan Bibit Komoditi Unggulan Perkebunan 2.03.03.00.04.034 10,643,915,000 10,643,915,000 173,084,790 1.63 173,084,790 1.63 Pohon 1,299,444 15.00 22 Kab/Kota - Bibit Kelapa Dalam Pohon 4,350 Gowa - Bibit Lada Pohon 500,300 Lutra, Luwu, Tana Toraja, Palopo, Enrekang, Soppeng, Sidrap, Wajo, Pinrang, Barru, Pangkep, Maros, Sinjai, Gowa, Luwu - Bibit Pala Pohon 114,425 Luwu, Tana Toraja, Palopo, Enrekang, Pinrang, Sidrap, Soppeng, Pangkep, Sinjai, Jeneponto, Gowa, Lutim - Bibit Cengkeh Pohon 326,400 Lutim, Luwu, Palopo, Tana Toraja, Toraja Utara, Enrekang, Pinrang, Sidrap, Wajo, Sinjai, Barru, Pangkep, Maros, Selayar - Bibit Kakao Pohon 360,000 Palopo, Lutra, Luwu, Tana Toraja, Enrekang, Pinrang, Sidrap, Wajo, Soppeng, Sinjai, Gowa, Bone
(Rp) 43. Bintek Pembibitan Lada di Kab. Enrekang 2.03.03.00.04.035 100,000,000 100,000,000 96,887,623 96.89 96,887,623 96.89 Orang 50 100.00 Enrekang 44. Bintek Intensifikasi Tanaman Kakao 2.03.03.00.04.036 1,079,175,000 1,079,175,000 354,166,920 32.82 354,166,920 32.82 Orang 60 100.00 Luwu, Lutra, Soppeng, Pinrang, Bulukumba 45. Studi Komperatif Petani Kopi 2.03.03.00.04.039 150,000,000 150,000,000 - - - - Orang 25 15.00 Luar Provinsi 46. Pelatihan Kelembagaan Petani Cengkeh 2.03.03.00.04.040 150,000,000 150,000,000 - - - - Orang 100 50.00 Palopo, Luwu, Lutim, Lutra 45. Apresiasi Agronomis Cengkeh Bagi Petani 2.03.03.00.04.041 800,000,000 800,000,000 - - - - Orang 550 20.00 Luwu, Lutra, Palopo, Bone, Sinjai, Wajo 46. Bintek Perbenihan dan Pembibitan Tembakau 2.03.03.00.04.042 729,920,000 729,920,000 231,890,500 31.77 231,890,500 31.77 Orang 500 50.00 Jeneponto, Sinjai, Bone, Soppeng, Wajo, Maros, Barru, Luwu 47. Studi Banding Petani Cengkeh 2.03.03.00.04.043 300,000,000 300,000,000 - - - - Orang 40 25.00 Luar Provinsi 48. Bintek Penggunaan dan Pemanfaatan Alat Pasca Panen Tembakau 2.03.03.00.04.044 284,270,000 284,270,000 63,204,760 22.23 63,204,760 22.23 Orang 500 50.00 Maros, Jeneponto, Sinjai, Bone, Wajo, Soppeng, Barru, Luwu 49. Pengelolaan Kebun Dinas 2.03.03.00.04.045 2,276,601,000 2,276,601,000 417,323,059 18.33 417,323,059 18.33 58.00 Lutra, Luwu - Kebun tanaman kelapa sawit Ha 335 Luwu, Lutra, Sinjai, Barru - Kebun tanaman pala Ha 5 - Penebangan/rehabilitasi tanaman kelapa sawit tua Ha 15 - Pembinaan, monev pemeliharaan tanaman dan asset pada kebun dinas Kebun 21
(Rp) No 50. Penyuluhan Agronomis Pala Bagi Petani 2.03.03.00.04.046 550,000,000 550,000,000 79,050,440 14.37 79,050,440 14.37 Orang 400 25.00 Gowa, Enrekang, Sinjai, Soppeng, Bone, Sidrap, Pinrang, Maros, Pangkep 51. Sosialisasi Peraturan Perbenihan Tanaman Perkebunan 2.03.03.00.04.047 505,780,000 505,780,000 95,184,790 18.82 95,184,790 18.82 Orang 50 60.00 Lutim 52. Orientasi ke Sumber Bahan Tanaman Kakao 2.03.03.00.04.050 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100 100,000,000 100 Orang 20 100.00 Jember 53. Orientasi ke Sumber Bahan Tanaman Cengkeh 2.03.03.00.04.051 100,000,000 100,000,000 - - - - Orang 20 70.00 Luar Provinsi 54. Studi Komperatif Pengembangan Agrowisata Perkebunan 2.03.03.00.04.054 184,855,000 184,855,000 - - - - Orang 28 25.00 Luar Provinsi 55. Pengadaan Alat dan Mesin (komoditi tembakau) 2.03.03.00.04.056 572,500,000 572,500,000 23,100,400 4.04 23,100,400 4.04 15.00 - Cultivator Unit 11 Soppeng, Maros, Jeneponto, Wajo, Bone, Barru, Sinjai, Luwu - Mesin Rajang Unit 13 Soppeng, Maros, Jeneponto, Wajo, Bone, Barru, Sinjai, Luwu - Traktor Unit 1 Sinjai 56. Pembinaan Usahatani Sistem Tumpangsari Tanaman Perkebunan dengan Jagung 2.03.03.00.04.057 265,145,000 265,145,000 198,549,620 74.88 198,549,620 74.88 Orang 100 85.00 Provinsi 57. Sosialisasi Kebijakatan Pertembakauan 2.03.03.00.04.058 13,310,000 13,310,000 13,160,000 98.87 13,160,000 98.87 Orang 50 100.00 Provinsi 58. Pembangunan Demplot Lada 2.03.03.00.04.059 580,050,000 580,050,000 48,309,560 8.33 48,309,560 8.33 Unit 1 35.00 Soppeng 59. Pelatihan Pengelolaan Tanaman Kakao Secara Terpadu Berbasis Bio Teknologi 2.03.03.00.04.061 800,000,000 800,000,000 115,578,960 14.45 115,578,960 14.45 Orang 600 25.00 Palopo, Luwu, Lutra, Lutim
(Rp) E PENINGKATAN PASCA PANEN DAN PEMASARAN HASIL 2.03.03.00.05 3,258,833,642 3,258,833,642 973,314,540 29.87 973,314,540 29.87 52.50 PERKEBUNAN 60. Pembinaan Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perkebunan 2.03.03.00.05.003 574,253,642 574,253,642 201,419,500 35.08 201,419,500 35.08 Kegiatan 1 60.00 Provinsi 61. Apresiasi Petugas Statistik Perkebunan 2.03.03.00.05.005 300,000,000 300,000,000 60,505,300 20.17 60,505,300 20.17 Orang 110 25.00 Provinsi 62. Penyusunan Statistik Perkebunan Tahun 2016 2.03.03.00.05.006 666,250,000 666,250,000 85,072,880 12.77 85,072,880 12.77 Orang 30 100.00 Provinsi 63. Penyusunan Angka Sementara 2017, Angka Estimasi 2018 2.03.03.00.05.007 55,130,000 55,130,000 - - - - Orang 30 15.00 Provinsi 64. Apresiasi Petugas Statistik di Pusdatin 2.03.03.00.05.008 100,000,000 100,000,000 - - - - Orang 20 30.00 Jakarta 65. Pameran/Expo 2.03.03.00.05.010 843,200,000 843,200,000 335,737,060 39.82 335,737,060 39.82 Kegiatan 6 50.00 Dalam & Luar Provinsi 66. Pelatihan Penaganan Pasca Panen Hasil Perkebunan 2.03.03.00.05.0100,000,000 200,000,000 - - - - Orang 110 30.00 Provinsi 67. Bintek Pengolahan Hasil Perkebunan 2.03.03.00.05.011 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100 100,000,000 100 Orang 59 100.00 Provinsi 68. Studi Banding Pengolahan Gula Semut 2.03.03.00.05.013 200,000,000 200,000,000 190,579,800 95.29 190,579,800 95.29 Orang 36 100.00 Kediri (Jatim) 69' Alat Pengolahan Pasca Panen 2.03.03.00.05.014 220,000,000 220,000,000 - - - - 15.00 - Kotak Fermentasi Unit 20 - Mesin Parut Kelapa Unit 5 - Alat Pengolahan Gula Semut Unit 1 20,815,667,135 40,651,876,663 61,467,543,798 7,962,424,620 19.59 18,993,561,658 30.90 57.88 32,689,452,043 Makassar, Juni 2017 A.n KEPALA DINAS SEKRETARIS
(Rp) Ir. MUHAMMAD ARSYAD. P, MBA Pangkat : Pembina Nip : 19591231 198903 1 047