Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5

dokumen-dokumen yang mirip
Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012)

Jumlah masyarakat rawan pangan yang ditangani dari 17. Berkurangnya jumlah penduduk miskin, kedalaman

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

efisien dan program/kegiata akuntabel dan partisipatif

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2010)

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun Tercapainya kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BAB. V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN. yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan. Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017

Target kinerja program dan kerangka pendanaan Kondisi kinerja pada akhir

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima


Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III IV. 15=14/5 x100% Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K(%) Rp(%) K Rp K (%) Rp(%)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

LAPORAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2017 TRIWULAN IV

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode

Formulir Evaluasi Hasil Renja Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Triwulan I Tahun 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO PENETAPAN KINERJA DINAS PERKOTAAN PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2017

Hasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Tahun 2016 Keterangan

Nama SKPD : Semua SKPD

Formulir Hasil Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bandung Triwulan IV Tahun 2017

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN KOTA BANDUNG TAHUN 2013

Realisasi Kinerja Program dan kerangka pendanaan Tahun Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

PENGUKURAN KINERJA (FISIK) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RUMUSAN RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 INDIKATOR KEGIATAN BELANJA

SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Rencana Strategi Sekretariat Daerah Tahun Halaman 12

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN INDIKATIF Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun Rupiah (000) Rupiah (000)

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Target capaian kinerja

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

CAPAIAN INDIKATOR KUNCI SUKSES TAHUN Uraian Indikator Target Realisasi. - Dana % - Dana

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 ANGGARAN URAIAN TARGET URAIAN TARGET (RP)

DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA SERTA PERKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF MATRIKS RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2016

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Peningkatan Penghargaan Terhadap Kompetensi Penyediaan jasa kebersihan kantor

Rencana Tahun Kab. Bandung 100% 100% Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KECAMATAN GEDEBAGE PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014 UNIT KERJA : KECAMATAN KUTAWARINGIN

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PAGU Progaram Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tabel : Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif BKD Kota Bima

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

INDIKATOR KINERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM

sebelum perubahan 12, Belanja Tidak Langsung 21, BELANJA PEGAWAI

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pratinjau Hasil Evaluasi

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun 2012 Realisasi Capaian Program dan

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tabel I.16. Program/Kegiatan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi D.I.Yogyakarta yang Dibiayai oleh APBD Tahun 2007

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KAB. BLORA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Target Capaian Kinerja

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

TABEL 5.1 (PERUBAHAN) RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG TAHUN

Tabel Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 SKPD : Kecamatan Pulau Laut Timur

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (Tahun 2016) Kabupaten Lahat

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

REVIEW PROGRAM DAN KEGIATAN APBD 2015 TERHADAP PERUBAHAN RKPD-P TAHUN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung.

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan dan Priwisata Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON RUMUSAN RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 2017

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN MALANG

Transkripsi:

Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Kehutanan Kabupaten Barru Propinsi Sulawesi Selatan Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab Lokasi Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Berkurangnya 2.02.01.26 Program Persentase masyarakat miskin 37,5% 0 0 9,4% 100.000.000 9,4% 100.000.000 9,4% 100.000.000 9,4% 100.000.000 75% 400.000.000 Bid. RHL Pacekke, Kading jumlah penduduk yang mampu mengelola hasil (Soppeng Riaja) miskin, kedalaman Kesejahteraan hutan non kayu serta dan Lompo Riaja kemiskinan dan Masyarakat bertambahnya luas areal tanaman (Tanete Riaja) kerentanan untuk Pertanian aren. miskin Tercapainya kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat Persentase masyarakat miskin di sekitar hutan yang mampu mengelola hasil hutan non kayu secara produktif dari 37,5% pada tahun 2009 menjadi 75% pada 2.02.01.26.03 Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kehutanan. Terlaksananya pengembangan hasil hutan non kayu berupa pelatihan petani aren dan lebah madu terhadap masyarakat miskin sekitar hutan, pembuatan tanaman aren seluas 5 Ha serta bantuan koloni lebah kepada 5 KTH. 45 orang dan 25 Ha (aren), 5 KTH 0 0 10 org 100.000.000 10 org 100.000.000 10 org 100.000.000 15 org dan 10 Ha 130.000.000 90 org dan 50 Ha 9 KTH 430.000.000 Bid. RHL Pacekke, Kading (Soppeng Riaja) dan Lompo Riaja (Tanete Riaja) Terjadinya transformasi struktur perekonomian yang berimbang antara sektor primer, sekunder dan tersier Berkembangnya industri pengolahan hasil hutan dari 1 unit pada tahun 2009 menjadi 6 unit pada 2.02.01.15 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Persentase pengembangan industri pengolahan hasil hutan dari 16,6% pada tahun 2009, menjadi 100% pada tahun 2015 serta persentase masyarakat yang mengelola sumber daya hutan dari 20% () menjadi 100% (150 org) serta bertambahnya luas kawasan murbei dari 5 Ha menjadi 25 Ha. 16,6% dan 20% 0 0 20% 100.000.000 20% 100.000.000 20% 100.000.000 20% 100.000.000 100% 400.000.000 Bid. PHH Kamiri (Balusu) 2.02.01.15.03 Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu. Berkembangnya sutera dan industri pengolahannya serta pelatihan petani sutera terhadap masyarakat sekitar hutan sebanyak 150 orang dan bantuan tanaman murbei sebanyak 25 Ha. 1 unit, 30 orang dan 5 Ha dan 6 Ha 55.960.000 1 unit, dan 4 Ha 100.000.000 1 unit, 100.000.000 1 unit, 100.000.000 2 unit, 30 orang 100.000.000 6 unit, 150 org dan 25 Ha 455.960.000 Bid. PHH Kamiri (Balusu) Terjaminnya kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumberdaya alam Terlestarikannya sumber daya alam Meningkatnya jumlah luas hutan yang mampu dipertahankan fungsinya dari 660 Ha pada tahun 2009 menjadi 2.200 Ha tahun 2015 2.02.01.16.01 Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan (Reboisasi) 2.02.01.16.06 peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan Jumlah industri hasil hutan sesuai Berkembangnya areal Hutan Tanaman * Persentase kawasan hutan yang direhabilitasi dari 30% pada tahun 2009 menjadi 100% pada tahun 2015. * Persentase penghijauan hutan dari 50% di thn 2011 menjadi 100% pada tahun 2015, serta penanaman turus jalan sepanjang 8 km. Terlaksananya penanaman didalam kawasan hutan seluas 1.540 Ha. Terlaksananya penanaman diluar kawasan hutan (penghija. Terlaksananya lomba penghijauan swadaya 0 Paket 1 Paket 90.000.000 1 Paket 90.000.000 1 Paket 90.000.000 1 Paket 90.000.000 1 Paket 90.000.000 5 Paket 450.000.000 Bid. PHH Se-Kab. Barru 528 Ha 0 0 528 Ha 85.000.000 671 Ha 130.000.000 671 Ha 130.000.000 671 Ha 130.000.000 2.541 Ha 475.000.000 Bid. PHH Kec. Barru, Kec. Balusu, Kec., Kec.. 30% asi) dan 50% 20% 660 Ha (30%) 0 0 385 Ha 860.000.000 20% 1.010.000.000 15% 1.010.000.000 15% 1.010.000.000 100% 100% 810.000.000 2.200 Ha 3.890.000.000 Bid. RHL Se-Kab. Barru 3.240.000.000 Bid. RHL Tanete Riaja, (), Barru (Barru), dan Balusu. 100 Ha 0 0 25 Ha 50.000.000 25 Ha 50.000.000 25 Ha 50.000.000 25 Ha 50.000.000 200 Ha 200.000.000 Bid. RHL Barru (Barru), Balusu, dan. 0 Paket 0 0 0 0 1 Paket 20.000.000 1 Paket 20.000.000 1 Paket 20.000.000 3 Paket 60.000.000 Bid. RHL Se-Kab. Barru

Terbentuknya Kelompok Pengelola Hutan Kemasyaraka-tan, Hutan Desa dan Hutan Tanaman Rakyat. 0 Paket 0 0 0 0 1 Paket 30.000.000 1 Paket 30.000.000 1 Paket 30.000.000 3 Paket 90.000.000 Bid. RHL Se-Kab. Barru Terlaksananya kegiatan perencanaan dan pengembangan Hutan Kemasyarakatan (HKm) 450 Ha 0 0 0 0 450 Ha 100.000.000 450 Ha 100.000.000 450 Ha 100.000.000 1.800 Ha 300.000.000 Bid. RHL Se-Kab. Barru Meningkatnya Daya Saing Daerah. Terpeliharanya keseimbangan antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya Jumlah kawasan hutan yang direhabilitasi dari 845 Ha pada tahun 2009 menjadi 2.200 Ha pada Persentase kawasan hutan yang direhabilitasi dari 38,4% pada thn 2010 menjadi 100% di thn 2015. 38,4% 10% 648.480.000 10% 768.480.000 11,6% 1.053.480.000 15% 914.480.000 15% 1.635.121.000 100% 5.020.041.000 Bid. RHL Tanete Riaja, () 2.02.01.16.01 Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan (Reboisasi) Terlaksananya penanaman didalam kawasan hutan seluas 1355 Ha. 845 Ha 135,5 Ha (10%) 300.000.000 135,5 Ha (10%) 300.000.000 157,2 Ha (11,6%) 345.000.000 203,3 Ha (15%) 446.000.000 203,3 Ha (15%) 1.166.641.000 2.200 Ha 2.557.641.000 Bid. RHL Tanete Riaja, () Terlaksananya penanaman diluar kawasan hutan. Terlaksananya penanaman pohon pada turus jalan. Terlaksananya pembuatan bangunan konservasi (DAM Penahan) sarana dan prasarana pengamanan hutan 100 Ha 0 0 25 Ha 50.000.000 25 Ha 50.000.000 25 Ha 50.000.000 25 Ha 50.000.000 200 Ha 200.000.000 Bid. RHL Barru (Barru), Balusu, dan. 6 Km 0 0 6 Km 70.000.000 6 Km 70.000.000 6 Km 70.000.000 6 Km 70.000.000 30 Km 280.000.000 Bid. RHL Se-Kab. Barru 7 Unit 0 0 0 0 7 Unit 240.000.000 0 0 0 0 7 Unit 240.000.000 Bid. RHL Tanete Riaja, () 3 Jenis 2 Jenis 290.400.000 3 Jenis 290.400.000 3 Jenis 290.400.000 3 Jenis 290.400.000 3 Jenis 290.400.000 17 Jenis 1.452.000.000 Bid. RHL DISHUT sarana dan prasaranan penyuluhan kehutanan. 3 Jenis 3 Jenis 58.080.000 3 Jenis 58.080.000 3 Jenis 58.080.000 3 Jenis 58.080.000 3 Jenis 58.080.000 18 Jenis 290.400.000 Bid. RHL DISHUT Menurunnya kasus ilegal logging dan peredaran hasil yang ilegal dari 2 kasus pada tahun 2009 menjadi 0 kasus pada Persentase kawasan hutan lindung yang dapat diawasi dan diamankan dari 80% (2 kasus) menjadi 100% (0 kasus). 2 Kasus (80%) 0 Kasus 233.900.000 0 Kasus 1.173.900.000 Bid. PHKA Se-Kab. Barru 2.02.01.16.08 Pengawasan dan Peredaran Hasil Hutan. Terlaksananya operasi rutin dalam rangka pengawasan dan pengamanan hutan dan hasil hutan selama 12 bulan (1 tahun). 240 Kali 240 Kali 233.900.000 240 Kali 235.000.000 240 Kali 235.000.000 240 Kali 235.000.000 240 Kali 235.000.000 1.200 Kali 1.173.900.000 Bid. PHKA Se-Kab. Barru Jumlah Pal Batas Kawasan Hutan Yang Direkonstruksi dari 90 Km pada tahun 2009 menjadi 270 Km pada 2.02.01.15 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Persentase sumber daya hutan yang teridentifikasi dan dapat dimanfaatkan potensinya dari 33,3% menjadi 100%. 33,3% 16,67% 127.180.000 130.000.000 130.000.000 130.000.000 130.000.000 100% 647.180.000 Bid. PHKA Kec. Barru, Balusu, 2.02.01.15.10 Pemantapan Kawasan Hutan. Terlaksananya kegiatan rekonstruksi pal batas dan penanaman lorong batas kawasan hutan sepanjang 90 km pada tahun 2009 menjadi 270 km pada 90 Km 30 Km 127.180.000 37,5 Km 130.000.000 37,5 Km 130.000.000 37,5 Km 130.000.000 37,5 Km 130.000.000 270 Km 647.180.000 Bid. PHKA Kec. Barru, Balusu, Terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan efisien dan memuaskan masyarakat Tercapainya efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif Tertibnya administrasi dan keuangan dari 90 % Pada Tahun 2009 menjadi 100% Pada tahun 2015 2.02.01 Program Pelayanan administrasi Perkantoran Persentase pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran selama 12 bulan. 90% 2% 46.380.000 2% 45.600.000 2% 45.600.000 2% 45.600.000 2% 45.600.000 100% 228.780.000 Sekretariat Kec. Barru, Balusu, 2.02.01.01.01 Penyediaan jasa Surat Menyurat * Terlaksananya kegiatan surat menyurat selama 12 bulan. * Tersampaikannya surat yg terkirim sebanyak 95% dr total jmlh surat 90% 2% 12.000.000 2% 10.000.000 2% 10.000.000 2% 10.000.000 2% 10.000.000 100% 52.000.000 Sekretariat DISHUT * Terlaksananya pembayaran honorarium tenaga honorer. 12 OB 12 OB 3.600.000 12 OB 3.600.000 12 OB 3.600.000 12 OB 3.600.000 12 OB 3.600.000 60 OB 18.000.000 Sekretariat DISHUT

* Terlaksananya pembelian ATK. * Terpenuhinya kebutuhan ATK selama 12 bulan. 30 Jenis 30 Jenis 18.500.000 30 Jenis 18.500.000 30 Jenis 18.500.000 30 Jenis 18.500.000 30 Jenis 18.500.000 180 Jenis 92.500.000 Sekretariat DISHUT barang cetakan dan penggandaan. * Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan sebanyak 100% 0 50.000 2.280.000 50.000 3.500.000 250.000 16.280.000 Sekretariat DISHUT Terlaksananya penyediaan makan dan minum harian pegawai. 10.500 10.500 10.000.000 52.500 50.000.000 Sekretariat DISHUT Persentase pencapaian sasaran kinerja dari 90% Pada Tahun 2009 menjadi 100 % pada Tahun 2015 2.02.01.06 Program pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2.02.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya dokumen capaian kinerja dan keuangan secara tepat waktu. * Terlaksananya kegiatan penyusunan LAKIP Dinas Kehutanan * Diterimanya laporan LAKIP Dinas Kehutanan. 2.02.01.06.02 Penyusunan laporan * Terlaksananya penyusunan keuangan laporan keuangan semester Dinas semesteran Kehutanan. * Diterimanya laporan keuangan semesteran Dinas Kehutanan secara tepat waktu. 2.02.01.06.04 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun. 2.02.01.06.06 Penyusunan RKA dan DPA 2.02.01 Program Pelayanan administrasi perkantoran * Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun Dishut thn 2011. * Diterimanya laporan keuangan akhir tahun Dishut thn 2011 secara tepat waktu. * Terlaksananya penyusunan RKA SKPD. * Diterimanya RKA dan DPA Dinas Kehutanan.. Persentase pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran selama 12 bulan. 5 Dokumen 5 Dok 2.000.000 5 Dok 2.000.000 5 Dok 2.000.000 5 Dok 2.000.000 5 Dok 2.000.000 25 Dok 10.000.000 Sekretariat DISHUT 2 Dokumen 2 Dok 500.000 2 Dok 500.000 2 Dok 500.000 2 Dok 500.000 2 Dok 500.000 10 Dok 2.500.000 Sekretariat DISHUT 90% 2% 84.870.000 2% 108.870.000 2% 108.870.000 2% 108.870.000 2% 108.870.000 100% 520.350.000 Sekretariat DISHUT 2.02.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber telepon, air dan listrik. daya air dan listrik * Terpenuhinya kebutuhan telepon, listrik dan air sebanyak 100% 180 Rekening 36 Rek 10.200.000 36 Rek 10.200.000 36 Rek 10.200.000 36 Rek 10.200.000 36 Rek 10.200.000 360 Rek 51.000.000 Sekretariat DISHUT 2.02.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional * Terlaksananya pengurusan 2 Unit Empat, perizinan kendaraan 29 Unit dinas/operasional sebanyak 29 unit roda dua dan 2 unit roda 4. * Terpenuhinya syarat layak pakai kendaraan dinas sebanyak 100% 2 Unit Empat, 29 Unit Unit Unit Unit Unit 3.900.000 16 Unit Empat, 182 Unit 19.500.000 Sekretariat DISHUT 2.02.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.02.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja * Terlaksananya kegiatan kebersihan di lingkungan kantor selama 12 bulan. * Terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor. jasa perbaikan peralatan kerja. * Terpeliharanya peralatan kerja kantor. 12 OB 12 Bulan 3.600.000 12 Bulan 3.600.000 12 Bulan 3.600.000 12 Bulan 3.600.000 12 Bulan 3.600.000 12 Bulan 18.000.000 Sekretariat DISHUT 12 OB 0 12 Bulan 6.000.000 12 Bulan 6.000.000 12 Bulan 6.000.000 12 Bulan 6.000.000 12 Bulan 24.000.000 Sekretariat DISHUT

2.02.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor. * Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor sebanyak 100%. 0 Jenis 0 0 5 Jenis 3.000.000 5 Jenis 3.000.000 5 Jenis 3.000.000 5 Jenis 3.000.000 20 Jenis 12.000.000 Sekretariat DISHUT 2.02.01.01.13 Penyediaan peralatan dan peralatan dan perlengkapan perlengkapan kantor kantor. * Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 100%. 2.02.01.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 2.02.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peralatan rumah tangga. * Terpenuhinya peralatan rumah tangga sebanyak 100%. * Tersedianya bahan bacaan (surat kabar) dan buku perundang-undangan. * Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan pegawai selama 12 bulan. 5 Jenis 0 0 5 Jenis 10.000.000 5 Jenis 10.000.000 5 Jenis 10.000.000 5 Jenis 10.000.000 25 Jenis 40.000.000 Sekretariat DISHUT 5 Unit 5 Unit 5.000.000 5 Unit 10.000.000 5 Unit 10.000.000 5 Unit 10.000.000 5 Unit 10.000.000 30 Unit 45.000.000 Sekretariat DISHUT 4 Jenis 4 Jenis 2.280.000 4 Jenis 2.280.000 4 Jenis 2.280.000 4 Jenis 2.280.000 4 Jenis 2.280.000 24 Jenis 11.400.000 Sekretariat DISHUT 2.02.01.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah * Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah. makan dan minum staf, rapat dan tamu. 115 Hari 115 Hari 45.350.000 115 Hari 45.350.000 115 Hari 45.350.000 115 Hari 45.350.000 115 Hari 45.350.000 690 Hari 226.750.000 Sekretariat DISHUT 2.02.01.01.19 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 2.02.01.06 Program pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2.02.01.06.05 Monitoring dan Evaluasi 2.02.01.02 Program Sarana dan Prasarana Aparatur * Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dlm daerah. * Terpenuhinya kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah. Persentase pencapaian sasaran kinerja (lancarnya kegiatan operasional). * Terlaksananya monitoring dan evaluasi Dinas Kehutanan. * Tersedianya data tahunan laporan kinerja program dan kegiatan. Persentase ketersediaan perlengkapan kerja yang dapat mendukung dan meningkatkan kinerja aparatur. 128 Hari 128 Hari 14.540.000 128 Hari 14.540.000 128 Hari 14.540.000 128 Hari 14.540.000 128 Hari 14.540.000 768 Hari 72.700.000 Sekretariat DISHUT 100% 100% 1.500.000 100% 1.500.000 100% 1.500.000 100% 1.500.000 100% 1.500.000 100% 7.500.000 Sekretariat DISHUT 4 Triwulan 4 Triwulan 1.500.000 4 Triwulan 1.500.000 4 Triwulan 1.500.000 4 Triwulan 1.500.000 4 Triwulan 1.500.000 20 Kali 7.500.000 Sekretariat DISHUT 100% 100% 55.685.000 100% 76.250.000 100% 76.250.000 100% 76.250.000 100% 76.250.000 100% 360.685.000 Sekretariat DISHUT 2.02.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2.02.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 2.02.01.02.10 Pengadaan Meubeleur perlengkapan gedung kantor. peralatan gedung kantor. meubeler kantor. 5 Unit 5 Unit 11.285.000 5 Unit 11.500.000 5 Unit 11.500.000 5 Unit 11.500.000 5 Unit 11.500.000 25 Unit 57.285.000 Sekretariat DISHUT 5 Unit 5 Unit 2.500.000 5 Unit 2.500.000 5 Unit 2.500.000 5 Unit 2.500.000 5 Unit 2.500.000 25 Unit 12.500.000 Sekretariat DISHUT 5 Unit 5 Unit 8.650.000 5 Unit 10.000.000 5 Unit 10.000.000 5 Unit 10.000.000 5 Unit 10.000.000 25 Unit 48.650.000 Sekretariat DISHUT 2.02.01.02.22 Pemeliharaan gedung gedung kantor. kantor * Terpeliharanya gedung kantor. 2.02.01.02.24 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional sebanyak 3 unit roda empat dan 30 unit roda dua. * Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional. 8 Unit 8 Unit 5.000.000 8 Unit 5.000.000 8 Unit 5.000.000 8 Unit 5.000.000 8 Unit 5.000.000 40 Unit 25.000.000 Sekretariat DISHUT 2 Unit Empat, 29 Unit 2 Unit Empat, 29 Unit 23.650.000 3 Unit Unit Unit Unit Unit 30.150.000 16 Unit Empat, 182 Unit 144.250.000 Sekretariat DISHUT

2.02.01.02.26 Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor perlengkapan gedung kantor. * Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor. 8 Unit 8 Unit 4.600.000 8 Unit 4.600.000 8 Unit 4.600.000 8 Unit 4.600.000 8 Unit 4.600.000 40 Unit 23.000.000 Sekretariat DISHUT Terciptanya pelayanan publik yang prima Tersusun dan terimplementasikannya SOPP dari 50% pada tahun 2009 menjadi 100 % pada tahun 2015 2.02.01.02.29 Pemeliharaan meubeleur perlengkapan meubeleur. * Terpeliharanya perlengkapan meubeleur. 2.02.01.02.42 Rehabilitasi * Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat rumah sedang/berat rumah dinas. gedung kantor * Terpenuhinya rehabilitasi rumah dinas Dishut. 2.02.01.34 Program pelayanan publik Terlaksananya pelayanan urusan bidang kehutanan yang sesuai SOPP. 100 Unit 0 0 100 Unit 2.500.000 100 Unit 2.500.000 100 Unit 2.500.000 100 Unit 2.500.000 400 Unit 10.000.000 Sekretariat DISHUT 8 Unit 0 0 8 Unit 10.000.000 8 Unit 10.000.000 8 Unit 10.000.000 8 Unit 10.000.000 36 Unit 40.000.000 Sekretariat DISHUT 50% 0 0 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 100% 10.000.000 Sekretariat DISHUT 2.02.01.34.03 Penyusunan standar Terlaksananya penyusunan pelayanan standar pelayanan di bidang kehutanan. Jenis 0 0 5 Jenis 2.500.000 5 Jenis 2.500.000 5 Jenis 2.500.000 5 Jenis 2.500.000 20 Jenis 10.000.000 Sekretariat DISHUT Meningkatnya kemampuan manajerial dan teknis aparatur Persentase aparat yang mengikuti diklat Teknis dan fungsional dari 3 orang (64%) pada 2009 menjadi 25 orang (80%) pada 2015 2.02.01.05 Program kapasitas sumber daya aparatur Jumlah tenaga teknis dan fungsional yang telah mengikuti Diklat. 5 orang 0 orang 0 5 orang 10.000.000 5 orang 10.000.000 5 orang 10.000.000 5 orang 10.000.000 25 orang 40.000.000 Sekretariat DISHUT 2.02.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 2.02.01.05.02 Sosialisasi aparatur pada kegiatan magang. aparatur yang mengikuti magang. aparatur pada sosialisasi perundang-undangan. aparatur yang mengikuti sosialisasi 5 orang 0 orang 0 5 orang 10.000.000 5 orang 10.000.000 5 orang 10.000.000 5 orang 10.000.000 25 orang 40.000.000 Sekretariat DISHUT 6 orang 0 orang 0 6 orang 6.000.000 6 orang 6.000.000 6 orang 6.000.000 6 orang 6.000.000 30 orang 24.000.000 Sekretariat DISHUT 2.02.01.05.03 Bimbingan teknis implementasi aparatur pd bintek implementasi aparatur yang mengikuti bintek. 6 orang 0 orang 0 6 orang 12.000.000 6 orang 12.000.000 6 orang 12.000.000 6 orang 12.000.000 30 orang 48.000.000 Sekretariat DISHUT

2024 © DocPlayer.info Pengaturan dan alat privasi | Ketentuan | Tanggapan