Bab 4 Rencanaa Pembangunan Sanitasi Program dan Kegiatan dalam am dokumen ini merupakan hasil konsolidasi dan integrasi dari berbagai dokumen perencanaan terkait pengembangan sektor sanitasi dari berbagai kelembagaan terkait, baik sinkronisasi dan koordinasi pada tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Kementerian/ Lembaga untuk periode Jangka Menengah. Dari sisi penganggaran, dokumen ini juga memuat rancangan dan komitmen pendanaan untuk implementasinya, a, baik komitmen alokasi penganggaran pada tingkat Kab/Kota, Provinsi, Pusat maupun dari sumber pendanaanaan lainnya. 4.1 Rekapitulasi an Rekapitulasi total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, baik berdasarkan sumber anggaran (APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN dan PHLN) maupun jenis kegiatan (air limbah, persampahan, ahan, drainase dan PHBS). Dari Tabel 4.1 dan 4.2 menjelaskan mengenai hasil rekapitulasi anggaran, per sumber anggaran (APBD Kab/Kota, APBD Provinsi, APBN dan PHLN, Partisipasi Swasta dan Partisipasi Masyarakat) dan rekapitulasi biaya air limbah, persampahan, drainase, dan PHBS terkait sanitasi. Dari tabel Tabel 4.1 dan 4.2 di bawah ada perbedaan pada total besaran anggaran garan di karenakan ada beberapa kegiatan yang belum ada pendanaannya karena dilihat dari kemampuan APBD Kabupaten, dan sumber pendanaan CSR dan masyarakat yang belum ada komitmen pendanaan. Tabel 4.1 Rekapitulasi per Sumber Sumber A. Pemerintah 1 APBD Kab/Kota 5,232 7,517 7,536 7,105 6,148 33,538 2 APBD Provinsi 3,794 6,644 5,410 5,241 5,418 26,507 3 APBN 4,213 10,043 10,624 10,195 10,262 45,337 Jumlah A 13,239 24,204 23,570 22,541 21,828 105,381 B. Non-Pemerintah 1 CSR Swasta 2 Masyarakat 909 765 1,010 855 1,165 4,700 Jumlah B 909 765 1,010 855 1,165 4,700 (A + B) 14,148 24,969 24,580 23,396 22,993 110,081
Tabel 4.2 Rekapitulasi 1 Air Limbah 2,830 4,994 4,916 4,679 4,599 22,017 2 Persampahan 4,244 7,491 7,374 7,019 6,898 33,026 3 Draianse 5,659 9,988 9,832 9,358 9,197 44,034 4 PHBS terkait sanitasi 1,415 2,497 2,458 2,340 2,299 11,009 Jumlah 14,148 24,969 24,580 23,396 22,993 110,086 4.2 Rencana Pemerintah 4.2.1 APBD Kab/Kota Dari Tabel 4.3 dibawa ini menjelaskan Perkiraan besaran pendanaan untuk Biaya Pengembangan Sanitasi APBD Kota Tidore Kepulauanuntuk 5 tahun kedepan perkiraan pendanaan APBD Kota Tidore Kepulauan untuk program dan kegiatan sektor sanitasi didapatkan perkiraan pendanaan sebesar Rp.33,538.000.000,- Tahun 2014 sebesar Rp. 5,232.000.000,- Tahun 2015 sebesar Rp. 7,517.000.000,- Tahun 2016 sebesar Rp. 7,536.000.000,- Tahun 2017 sebesar Rp.7,105.000.000,- dan Tahun 2018 sebesar Rp.6,148.000.000,- sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tabel 4.4 Rekapitulasi APBD Kabupaten/Kota 1 Air Limbah 1,046 1,503 1,507 1,421 1,230 6,708 2 Persampahan 1,570 2,255 2,261 2,132 1,844 10,061 3 Drainase 2,093 3,007 3,014 2,842 2,459 13,415 4 PHBS terkait sanitasi Jumlah 523 5,232 752 7,517 754 7,536 711 7,105 615 6,148 523 33,538
4.2.2 APBD Provinsi Dari Tabel 4.4 dibawa ini menjelaskan Perkiraan besaran pendanaan untuk Biaya Pengembangan Sanitasi APBD Provinsi untuk 5 tahun kedepan perkiraan pendanaan APBD Provinsi untuk program dan kegiatan sektor sanitasi didapatkan perkiraan pendanaan sebesar Rp.26,505.000.000,- Tahun 2014 sebesar Rp.3,794.000.000,- Tahun 2015 sebesar Rp. 6,644.000.000,- Tahun 2016 sebesar Rp. 5,140.000.000,- Tahun 2017 sebesar Rp.5,241.000.000,- dan Tahun 2018 sebesar Rp. 5,418.000.000- sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tabel 4.5 Rekapitulasi APBD Provinsi 1 Air Limbah 759 1,329 1,082 1,048 1,084 5,301 2 Persampahan 1,138 1,993 1,623 1,572 1,625 7,952 3 Drainase 1,518 2,658 2,164 2,096 2,167 10,603 4 PHBS terkait sanitasi 379 664 541 524 542 2,651 Jumlah 3,794 6,644 5,410 5,241 5,418 26,507 4.2.3 APBN Dari Tabel 4.4 dibawa ini menjelaskan Perkiraan besaran pendanaan untuk Biaya Pengembangan Sanitasi APBN untuk 5 tahun kedepan perkiraan pendanaan APBN untuk program dan kegiatan sektor sanitasi didapatkan perkiraan pendanaan sebesar Rp.45,337.000.000,- Tahun 2014 sebesar Rp. 4,213.000.000,- Tahun 2015 sebesar Rp. 10,043.000.000,- Tahun 2016 sebesar Rp.1 0,624.000.000,- Tahun 2017 sebesar Rp.10,195.000.000,- dan Tahun 2018 sebesar Rp.10,262,000,000,- sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tabel 4.6 Rekapitulasi APBN 1 Air Limbah 843 2,009 2,125 2,039 2,052 9,067 2 Persampahan 1,264 3,013 3,187 3,059 3,079 13,601 3 Drainase 1,685 4,017 4,250 4,078 4,105 18,135 4 PHBS terkait sanitasi 421 1,004 1,062 1,020 1,026 4,534 Jumlah 4,213 10,043 10,624 10,195 10,262 45,337
4.3 Rencana Non-Pemerintah 4.3.1 Potensi Kontribusi Swastadan BUMN/D.Tabel 4.7 Rekapitulasi Pendanaann Sanitasi Partisipasi Swasta 1 Air Limbah 0 0 0 0 0 0 2 Persampahan 0 0 0 0 0 0 3 Drainase 0 0 0 0 0 0 4 PHBS terkait sanitasi 0 0 0 0 0 0 Jumlah 0 0 0 0 0 0 Keterangan : belum ada konstribusi dari pihak swasta 4.3.2 Potensi Kontribusi Masyarakat Dari Tabel 4.4 dibawa ini menjelaskan R e n c a n a Perkiraan besaran pendanaan untuk Biaya Pengembangan Sanitasi dari masyarakat untuk 5 tahun kedepan perkiraan pendanaan masyarakat untuk program dan kegiatan sektor sanitasi didapatkan perkiraan pendanaan sebesar Rp.4,704.000.000,- Tahun 2014 sebesar Rp.905.000.000,- Tahun 2015 sebesar Rp. 765,000.000,- Tahun 2016 sebesar Rp.1,010.000.000,- Tahun 2017 sebesar Rp.855.000.000,- dan Tahun 2018 sebesar Rp.1,165,000,000,- sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tabel 4.8 Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Masyarakat 1 Air Limbah 2 Persampahan 3 Drainase 4 PHBS terkait sanitasi Jumlah Keterangan : masih dalam estimasi 182 153 202 171 233 941 273 230 303 257 350 1,411 364 306 404 342 466 1,882 91 77 101 86 117 470 909 765 1,010 855 1,165 4,704 4.3 Antisipasi Funding-Gap
Kebutuhan akan pendanaanaan sanitasi dari tahun ke tahun yang semakin meningkat di Kota Tidore Kepulauan tidak seluruhnya bisa dialokasikan dari APBD, kekurangan anggaran sanitasi sebesar Rp. 3,538.000.000, yang masih harus dicarikan sumber pendanaannya adalah sebagai berikut : Tahun 2015 Rp.1,517.000.000, 00.000, Tahun 2016 sebesar 1,536.000.000, Tahun 2017 Sebesar Rp.1,105.000.000,- dan tahun 2018 adalah 148,000.000,- Harapan dari devisit anggaran APBD ini bisa dicarikan sumber anggaran dari APBD Provinsi, APBN dan Bantuan CSR serta peran serta masyarakat.. Tabel 4.9 Funding Gap APBD Kabupaten/Kota Uraian 1 Kebutuhan Pendanaan 5,232 7,517 7,536 7,105 6,148 33,538 2 Kemampuan Pendanaan 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 30,000 3 Selisih (Rp) -768 1,517 1,536 1,105 148 3,538 4 Selisih (%) -0,15% 0,20% 0,20% 0,16% 0,02% 0,11%