Bab 5 Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi

Transkripsi

1 Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Kutai Timur Bab 5 Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi Bagian ini memuat daftar program dan kegiatan yang menjadi prioritas pendanaan sanitasi Kabupaten Kutai Timur Tahun Program dan kegiatan ini disusun sesuai dengan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran aspek teknis dari masing-masing sektor air limbah, persampahan, drainase, serta aspek non teknis seperti kebijakan daerah dan kelembagaan, keuangan, komunikasi, keterlibatan pelaku bisnis dan aspek partisipasi masyarakat, jender dan kemiskinan. Indikasi program dan kegiatan pendanaan sanitasi disusun sebagai pengejawantahan dari strategi yang telah dirumuskan untuk mencapai visi, misi pendanaan sanitasi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari tujuan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur. Kebutuhan pendanaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun didasarkan pada hasil evaluasi dan prediksi atas potensi dan kebutuhan pembangunan tahunan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undangNomor 17 Tahun 2003 tentangkeuangan Negara, danperaturanpemerintahnomor 58 Tahun 2005 tentangpengelolaankeuangan Daerah, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundangundangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Oleh sebab itu, perencanaan anggaran pembangunan sektor sanitasi sebagaimana sektor lainnya 76 Pokja Sanitasi Kutai Timur

2 akan sangat tergantung dari perkembangan struktur pendapatan dan struktur belanja daerah. Sumber penerimaan daerah secara garis besar terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan dari dana perimbangan sebenarnya diluar kendali pemerintah daerah karena alokasi dana tersebut ditentukan oleh pemerintah pusat berdasarkan formula yang telah ditetapkan. Penerimaan dari dana perimbangan sangat bergantung dari penerimaan negara dan formula dana alokasi umum. 5.1 Ringkasan Dalam proses penyusunan program dan kegiatan secara lengkap dan konprehensif sesuai petunjuk manual penyususn Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Program PPSP, dikenal adanya kaidah SIDLACOM. Kata Sidlacom yang akan dijadikan pegangan dalam penyusunan program dan kegiatan ini merupakan suatu akronim dari: Survey, Investigation, Design, Land Acquisition, Contruction, Operation and Maintenance - Survei, Penelitian, Perencanaan, Pembebasan Tanah, Pembangunan, Penggunaan dan Pemeliharaan. Sebagai contoh, program peningkatan layanan air limbah di zona sanitasi X dengan sistem terpusat bisa terdiri dari beberapa kegiatan (teknis dan non-teknis) seperti; (i) menyiapkan masyarakat agar terjadi peningkatan kebutuhan (demand creation) akan sistem air limbah yang baik, (ii) pembentukan Badan Layanan Umum Daerah untuk pengelolaan sistem jaringan dan pengolahan air limbah (di andaikan sebagai prasyarat untuk mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah Pusat), (iii) menyiapkan rencana rinci (Detailed Engineering Design DED), (iv) penyiapan aturan biaya sambungan rumah dan retribusi air limbah, (v) tahapan konstruksi/implementasi fisik, (vi) ketersediaan biaya untuk operasional dan pemeliharaan, dan (vii) kampanye untuk sambungan rumah Kegiatan yang sudah disusun (sebagai bagian dari pelaksanaan sebuah Program) selanjutnya dibuat indikasi jadwal pelaksanaannya, volume kegiatan tersebut, indikasi biaya yang diperlukan, serta indikasi apakah kegiatan itu dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau tidak. Secara umum penyusunan indikasi program dan kegatan sektor sanitasi di Kabupaten Kutai Timur mempertimbangkan antara lain sebagai berikut: 1. Indikasi biaya untuk program dan kegiatan yang disusun sudah memperthitungkan kemampuan pendanaan yang ada, baik yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sendiri maupun dari 77 Pokja Sanitasi Kutai Timur

3 sumber-sumber lainnya seperti pemerintah provinsi, pemerintah pusat, swasta/dunia usaha, masyarakat, atau pihaklainnya. 2. Program dan kegiatan yang disusun sudah mempertimbangkan kebutuhan serta situasi dan kondisi yang ada di Kabupaten Kutai Timur. 3. Program dan kegiatan yang bersifat fisik sudah mempertimbangkan ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan juga SDM yang cakap dan kompeten, baik untuk masa pembangunan maupun masa operasional dan pemeliharaannya. Indikasi program dan kegiatan yang disusun tidak bertentangan dengan kebijakan-kebijakan pembangunan lainnya, baik yang bersifat lokal, regional,maupun tingkat nasional. Pada bagian ini memuat daftar program dan kegiatan yang menjadi prioritas pendanaan sanitasi di Kabupaten Kutai Timur untuk tahun ini disusun sesuai dengan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dari masing-masing sektor air limbah, persampahan, drainase. Program/kegiatan juga diuraikan dalam porsi pendanaan APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan Swasta. Untuk mendapatkan gambaran yang rinci dan lengkap terkait daftar program, kegiatan, lokasi, volume, waktu pelaksanaan, indikasi biaya dan sumber pendanaan dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini. Tabel : REKAPITULASI INDIKASI KEBUTUHAN BIAYA PENGEMBANGAN SANITASI untuk 5 Tahun KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN KUTAI TIMUR A. AIR LIMBAH DOMESTIK B. PERSAMPAHAN C. DRAINASE TOTAL ANGGARAN Pokja Sanitasi Kutai Timur

4 Tabel : REKAPITULASI INDIKASI KEBUTUHAN BIAYA PENGEMBANGAN SANITASI untuk 5 Tahun per Sumber Anggaran KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN KUTAI TIMUR SumberAnggaran Anggaran (x A. Pemerintah 1. APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN Jumlah A B. Non-Pemerintah 1. CSR Swasta Masyarakat Jumlah B TOTAL ( A+B ) Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Pemerintah Pendanaan Program Kegiatan sanitasi untuk jangka menengah yaitu tahun 2016 sampai dengan 2020, Kabupaten Kuta Timur membutuhkan pendanaan untuk pembangunan sanitasi di 3 (tiga) sekto ryaitu Air Limbah Domestik, Sampah, dan Drainase Perkotaan. Adapun anggaran yang dibutuhkan untuk pendanaan sanitasi dalam jangka 5 (lima) tahun adalah sebesar Rp ,-dengan perincian per sumber sebagai berikut : 1. APBD Kabupaten Kutai Timur Rp ,- 2. APBD Provinsi Kalimantan Timur Rp ,- 3. APBN Rp ,- 79 Pokja Sanitasi Kutai Timur

5 Tabel : Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Kabupaten A. AIR LIMBAH DOMESTIK B. PERSAMPAHAN C. DRAINASE TOTAL ANGGARAN Tabel : Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Provinsi A. AIR LIMBAH DOMESTIK B. PERSAMPAHAN C. DRAINASE TOTAL ANGGARAN Tabel : Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBN A. AIR LIMBAH DOMESTIK B. PERSAMPAHAN C. DRAINASE TOTAL ANGGARAN Pokja Sanitasi Kutai Timur

6 5.3 Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Non-Pemerintah Sesuai dengan undang-undang maka Sanitasi merupakan urusan wajib daerah sehingga prioritas utama pendanaan sanitasi adalah APBD Kabupaten/Kota, bila APBD Kab./Kota tidak mampu maka prioritas berikutnya adalah APBD Provins isesua dengan Tupoksinya, bila Kabupaten/Kota dan Provinsi tidak mampu maka prioritas berikutnya adalah bantuan dar ipusat. Namun demikian tidak menutup kemungkinan bantuan atau partisipasi dari pihak-pihak lain seperti dari CSR, Swasta, BUMN, LSM dsb. Adapun anggaran yang dibutuhkan untuk pendanaan sanitasi dari sumber pendanaan Non-Pemerintah dalam jangka 5 (lima) tahun adalah sebesar Rp 6.074,-, dengan perincian per sumber sebaga iberikut : 1. Swasta/CSR Rp ,- 2. Masyarakat Rp ,- Tabel : Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Swasta/CSR A. AIR LIMBAH DOMESTIK B. PERSAMPAHAN C. DRAINASE TOTAL ANGGARAN Pokja Sanitasi Kutai Timur

7 Tabel : Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Masyarakat A. AIR LIMBAH DOMESTIK B. PERSAMPAHAN C. DRAINASE TOTAL ANGGARAN Antisipasi Funding Gap Sedangkan untuk mendapatkan dukungan dari stakeholder terkait Program, kegiatan dan penganggaran dari pemerintah Kabupaten maka perlu dilakukan Internalisasi oleh Pokja Sanitasi Kabupaten. Keterbatasan anggaran pemerintah untuk pendanaan sanitasi menyebabkan adanya gap pendanaan yang harus dicarikan solusi dengan meng-akses sumbersumber non-pemerintah untuk menutup fundinggap tersebut agar target dan sasaran pengembangan/pelayanan sanitasi dapat tercapai sesuai yang diharapkan sehingga diperlukan akses sumber pendanaan non-pemerintah. Tabel : Funding Gap Anggaran (x 1. AIR LIMBAH DOMESTIK PERSAMPAHAN DRAINASE PERKOTAAN DaftarTunggu (Funding Gap) KebutuhanPendanaanSanitasi Gap (%) 82 Pokja Sanitasi Kutai Timur