Halaman Daftar Isi...... Kata Pengantar... i ii BAB I PENDAHULUAN... 1 1.1 Latar Belakang... 1 1.2 Landasan Hukum... 2 1.3 Tujuan dan Maksud... 5 1.4 Sistematika Penulisan... 5 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU. 9 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD... 9 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD... 18 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD...... 25 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD... 26 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyara- Kat... 34 BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN.. 35 3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional... 35 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD... 37 3.3 Program dan Kegiatan... 38 BAB IV PENUTUP... 43 i
1.1 LATAR BELAKANG Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 07 Tahun 2005 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Lamongan, maka disusun Rencana Kerja (RENJA) Badan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Tahun 2016. Rencana Kerja tersebut sebagai bahan acuan dan pedoman bagi Badan/Dinas/Kantor/Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Lamongan dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan daerah serta menjadi acuan masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah tahun 2015. Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap Instansi membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) BLH, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra BLH dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan tahun 2016 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui 1
penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Badan Lingkungan Hidup. Sesuai amanat tersebut maka Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2015 ini menyusun Rencana Kerja tahun 2016. Renja BLH merupakan dokumen rencana pembangunan BLH yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh BLH, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja (Renja) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan tahun 2016, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan BLH tahun 2016 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah. 1.2 LANDASAN HUKUM Adapun yang menjadi Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Tahun 2016 adalah: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 5. Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 3
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/kota 18. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2009 2014 22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan 23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten LamonganTahun 2010 2015 4
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 25. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 45 tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup Tahun 2016 disusun dengan maksud untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2016. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan adalah sebagai acuan/pedoman BLH dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Lamongan tahun 2016 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah. Renja ini juga untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan selama tahun 2016 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BLH Kabupaten Lamongan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lamongan Nomor 45 Tahun 2008 tentang Kedudukan, tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan. 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 terdiri dari 4 (Empat) bab dan beberapa 5
lampiran. berikut : Renja disusun dengan sistematika penulisan sebagai BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hokum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun 2014) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2015), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundangundangan yang terkait dengan kinerja pelayanan 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat 6
kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goalds), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. 2.4. Review terhadap Rancangan Awal, berisikan proses yang dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan temuan dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD. 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas 7
pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD 3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut. 8
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuantujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Lingkungan Hidup tahun lalu (Tahun 2014) dan pencapaian capaian kinerja Renstra Badan Lingkungan Hidup tahun berjalan (Tahun 2015) ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan BLH dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra BLH, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan selama tahun 2014 dan 9
perkiraan target tahun 2015. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut : A. Penetapan Indikator Kinerja Penetapan indicator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. B. Capaian Analisis Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup Tahun 2014 mengacu kepada penetapan Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan Tahun 2014, dimana pada Tahun 2014 Badan Lingkungan Hidup memperoleh anggaran sebesar Rp.11.606.732.900,- yang terdiri dari Belanja Tidak Lansung (BTL) sebesar Rp.1.679.801.900,- dan Belanja Lansung (BL) sebesar Rp.9.926.931.000,- yang diperuntukkan bagi 10 (sepuluh) program dan 51 (lima puluh satu) Kegiatan. Dengan realisasi pencapaian kinerja pelaksanaan Renja Tahun 2014 sebesar 98,47 %. Adapun Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pencapaian 10
Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan s/d Tahun 2014 (tahun berjalan )* adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini : 11
EVALUASI HASIL RENJA SKPD BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMONGAN PERIODE PELAKSANAAN : 2014 Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja SKPD : Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Efektif dan Efisien NO. Kode Program/kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) Target Renstra SKPD pada Tahun 2011 s/d 2015 Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun lalu (2012-2013) Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (2014) yang dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan I II III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015 (%) Unit SKPD Penanggung Jawab Ket. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13=12/7x100 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 16 17 1 08 Urusan Lingkungan I. 1 08 01 Program Pelayanan 1. 1 perkantoran. 08 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat. 2. 1 08 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 3. 1 08 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor. 4. 1 08 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional. 1.258.675.500 635.845.000 351.890.000 58.975.664 52.466.361 94.040.044 128.042.974 333.525.043 969.370.043 Badan Lingkungan Hidup 5. 1 08 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 6. 1 08 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 7. 1 08 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8. 1 08 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan Peningkatan pelayanan 100 8.180.000 100 4.000.000 100 2.000.000 19 380.000 30 600.000 32 630.000 20 390.000 100 2.000.000 100 100 100 6.000.000 62,71 73,35 perkantoran Peningkatan pelayanan 100 352.984.450 100 166.700.000 100 68.400.000 18 12.620.664 19 13.064.661 20 13.612.544 23 15.900.074 81 55.197.943 81 81 90 221.897.943 42,66 62,86 perkantoran Peningkatan pelayanan 100 5.527.000 100 2.800.000 100 1.400.000 11 150.000 14 200.000 11 150.000 64 900.000 100 1.400.000 100 100 100 4.200.000 59,71 75,99 perkantoran Peningkatan pelayanan 100 9.520.000 100 5.800.000 100 3.500.000 - - - - - - 94 3.299.500 94 3.299.500 94 94 97 9.099.500 48,32 95,58 perkantoran Peningkatan pelayanan 100 120.670.000 100 42.000.000 100 12.000.000 25 3.000.000 25 3.000.000 25 3.000.000 25 3.000.000 100 12.000.000 100 100 100 54.000.000 35,30 44,75 perkantoran Peningkatan pelayanan 100 306.830.050 100 155.470.000 100 65.000.000 25 16.235.500 - - 50 32.514.500 25 16.250.000 100 65.000.000 100 100 100 220.470.000 55,19 71,85 perkantoran Peningkatan pelayanan 100 122.100.000 100 60.000.000 100 30.000.000 3 950.000 4 1.090.000 46 13.667.700 47 14.197.600 100 29.905.300 100 100 100 89.905.300 42,43 73,63 perkantoran Peningkatan pelayanan 100 16.381.000 100 14.000.000 100 15.000.000 - - 25 3.750.000 3 450.000 71 10.663.000 99 14.863.000 99 99 100 28.863.000 61,00 176 perkantoran
NO. Kode Program/kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) Target Renstra SKPD pada Tahun 2011 s/d 2015 Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun lalu (2012-2013) Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (2014) yang dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan I II III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015 (%) Unit SKPD Penanggung Jawab Ket. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13=12/7x100 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 16 17 9. 1 08 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 11. 1 08 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 12. 1 08 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 13. 08 01 19 Penyediaan jasa tenaga adminstrasi/teknis kegiatan II. 1 08 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. 1 08 02 07 pengadaan perleng-kapan gedung kantor 2. 1 08 02 22 pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Peningkatan pelayanan 100 20.195.000 100 15.000.000 100 10.235.000 10 984.500 19 1.967.000 32 3.227.500 40 4.053.000 100 10.232.000 100 100 100 25.232.000 59,40 125 perkantoran 10. 1 08 01 15 Penyediaan bahan bacaan Peningkatan pelayanan 100 9.638.000 100 5.520.000 100 4.000.000 17 666.000 25 999.000 25 999.000 33 1.332.000 100 3.996.000 100 100 100 9.516.000 67,86 98,73 dan peraturan perundangan. perkantoran Peningkatan pelayanan 100 20.550.000 100 35.000.000 100 50.000.000 7 3.640.000 10 4.840.000 12 5.800.000 63 31.585.000 92 45.865.000 92 92 96 80.865.000 84,63 394 perkantoran Peningkatan pelayanan 100 105.100.000 100 50.000.000 100 25.000.000 13 3.176.500 28 7.055.700 16 4.088.800 42 10.572.800 100 24.893.800 100 100 100 74.893.800 47,57 71,26 perkantoran Peningkatan pelayanan 100 161.000.000 100 79.555.000 100 65.355.000 26 17.172.500 24 15.900.000 24 15.900.000 24 15.900.000 99 64.872.500 99 99 100 144.427.500 47,37 89,71 perkantoran Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 418.514.000 573.000.000 375.000.000 38.878.000 117.485.500 216.374.150 116.132.936 373.734.786 946.734.786 kualitas 100 98.375.000 100 114.000.000 100 50.000.000 63 31.500.000 - - - - 37 18.500.000 100 50.000.000 100 100 100 164.000.000 113 167 kualitas 100 138.089.000 100 137.000.000 0 50.000.000 - - - - - - 100 49.999.836-49.999.836 - - 50 186.999.836 58,30 135 3. 1 08 02 23 pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan mobil jabatan 4. 1 08 02 24 pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional. 5. 1 08 02 26 pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan kantor. 6. 1 08 02 28 pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kantor. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur 100 66.050.000 100 48.000.000 100 30.000.000 10 2.888.000 23 6.950.100 30 8.865.000 37 11.215.000 100 29.918.100 100 100 100 77.918.100 74,79 118 100 99.700.000 100 65.000.000 100 40.000.000 10 4.090.000 22 8.649.600 31 12.445.500 37 14.724.750 100 39.909.850 100 100 100 104.909.850 54,03 105 100 8.150.000 100 7.000.000 100 5.000.000 2 100.000 18 900.000 35 1.750.000 45 2.250.000 100 5.000.000 100 100 100 12.000.000 49,08 147 100 8.150.000 100 7.000.000 100 5.000.000 6 300.000 13 650.000 23 1.150.000 58 2.900.000 100 5.000.000 100 100 100 12.000.000 47,85 147
NO. Kode Program/kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) Target Renstra SKPD pada Tahun 2011 s/d 2015 Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun lalu (2012-2013) Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (2014) yang dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan I II III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015 (%) Unit SKPD Penanggung Jawab Ket. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13=12/7x100 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 16 17 7. 1 08 02 42 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor III. 1 08 05 Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur 1. 1 08 05 06 Bimbingan teknis, pelatihan Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur 0 100 195.000.000 100 195.000.000-40 - 93 182.163.650 6 11.743.350 40 193.907.000 40 99 70 388.907.000-10.000.000 10.000.000 - - 5.000.000 2.400.000 7.400.000 17.400.000 Peningkatan Sumber 100 75.000.000 100 10.000.000 100 10.000.000 - - - - 50 5.000.000 24 2.400.000 74 7.400.000 74 74 87 17.400.000 23,20 daya aparatur IV. 1 08 06 Program peningkatan pengembangan sis-tem laporan capaian kinerja dan keuangan 84.615.000 30.000.000 30.000.000 1.648.000 3.352.000 5.000.000 20.000.000 30.000.000 60.000.000 1. 1 08 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD 2. 1 08 06 02 penyusunan laporan keuangan semesteran Peningkatan laporan 100 28.205.000 100 10.000.000 100 5.000.000 33 1.648.000 67 3.352.000 - - - - 100 5.000.000 100 100 100 15.000.000 52,61 53,18 keuangan SKPD disusun tepat waktu Peningkatan laporan 100 28.205.000 100 10.000.000 100 5.000.000 - - - - 100 5.000.000 - - 100 5.000.000 100 100 100 15.000.000 35,45 53,18 keuangan SKPD disusun tepat waktu 3. 1 08 06 04 penyusunan laporan Peningkatan laporan 100 28.205.000 100 10.000.000 100 5.000.000 - - - - - - 100 5.000.000 100 5.000.000 100 100 100 15.000.000 35,45 53,18 keuangan semesteran keuangan SKPD akhir tahun disusun tepat waktu 4. 1 08 06 05 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Tersusunnya La-poran 0-0 - 100 15.000.000 - - - - - - 100 15.000.000 100 15.000.000 100 100 50 15.000.000 - - Perencanaan dan Evaluasi - 3.745.515.000 2.794.640.900 4.934.777.400 312.457.700 409.451.850 532.731.000 3.320.034.300 4.897.126.600 7.691.767.500 2. 1 08 15 05 Pengembangan Tek-nologi Pengelolaan Persampahan IV. 1 08 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1. 1 08 15 02 Penyediaan sarana dan Peningkatan prosentase penanganan prasarana pengelolaan persampahan persampahan Peningkatan pengelolaan persampahan 2.634.328.750 70 1.181.880.900 100 1.059.777.400 0,2 2.430.000 29 307.711.300 - - 70 746.479.000 99,7 1.056.620.300 100 100 85 2.238.501.200 36,42 84,97 263.896.250 100 450.000.000 100 2.500.000.000 0,2 3.752.000 4 99.818.000 2 48.180.000 93 2.316.560.000 98,7 2.468.310.000 99 99 99 2.918.310.000 88,53 1.106 3. 1 08 15 06 Bimbingan Teknis Persampahan Peningkatan pengelolaan persampahan - 100 25.000.000 - - - - - - - - - - - - - 50 25.000.000 88,53 -
NO. Kode Program/kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) Target Renstra SKPD pada Tahun 2011 s/d 2015 Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun lalu (2012-2013) Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (2014) yang dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan I II III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015 (%) Unit SKPD Penanggung Jawab Ket. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13=12/7x100 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 16 17 4. 1 08 15 08 Kerjasama Pengelolaan Sampah dan Eceng Gondok Peningkatan pengelolaan persampahan 5. 1 08 15 11 Peningkatan peran serta Peningkatan pengelolaan masyarakat persampahan dalam pengelolaan persampahan. - 0-80 30.000.000-86 25.800.000 8 2.400.000 - - 75,2 28.200.000-94 38 28.200.000 88,53-497.290.000 75 1.047.760.000 100 1.240.000.000 25 306.275.700 24 298.574.300 38 476.651.000 13 157.500.000 100 1.239.001.000 100 100 87 2.286.761.000 167 460 6. 1 08 15 12 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Persampahan 7. 1 08 15 13 Peningkatan Penge-lolaan Persampahan Peningkatan prosentase penanganan persampahan Peningkatan pengelolaan persampahan 100.000.000 75 90.000.000 100 105.000.000 - - - - 5 5.500.000 95 99.495.300 100 104.995.300 100 100 87 194.995.300 40,00 195 250.000.000 75 - - - - V. 1 08 16 Program Pengen-dalian Pencemaran dan Kerusakan Lingk Hidup 5.595.208.000 3.251.986.900 1.698.000.000 132.343.200 574.969.300 213.228.400 746.025.500 1.666.566.400 4.602.888.300 1. 1 08 16 01 Koordinasi penilaian kota sehat/adipura Peningkatan pengelolaan 100 2.687.570.000 75 1.175.000.000 85 853.000.000 8 77.523.200 26 222.234.300 16 139.371.900 45 385.795.600 82 824.925.000 97 97 34 1.999.925.000 40,15 74,41 persampahan 2. 1 08 16 03 Pemantauan Kualitas Lingkungan Peningkatan jumlah 100 816.377.585 65 500.971.900 0 - - - - - - - - - - - - - 1 500.971.900 29,99 61,37 usaha/keg yang mentaati persyaratan pencegahan pencemaran air 3. 1 08 16 06 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Peningkatan jumlah 100 89.219.000 65 40.000.000 100 20.000.000 - - - - 36 7.113.500 52 10.486.500 88 17.600.000-88 77 57.600.000 39,23 64,56 usaha/keg yang mentaati persyaratan pencegahan pencemaran air 4. 1 08 16 13 Koordinasi dan Pembinaan AMDAL/ UKL-UPL Cakupan penga-wasan terhadap AMDAL 80 168.840.500 75 90.000.000 75 100.000.000 - - - 11.595.000 88 88.405.000 75 100.000.000-100 75 190.000.000 25,14 113
NO. Kode Program/kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) Target Renstra SKPD pada Tahun 2011 s/d 2015 Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun lalu (2012-2013) Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (2014) yang dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan I II III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015 (%) Unit SKPD Penanggung Jawab Ket. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13=12/7x100 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 16 17 5. 1 08 16 17 Pembinaan dan Prosentase jumlah 50 231.150.000 75 110.000.000 100 75.000.000 - - - - - - 100 74.894.800 100 74.894.800-100 87 184.894.800 23,79 79,99 Pengelolaan Lingkungan usaha/kegiatan yang Hidup Daerah (PPLHD) memenuhi persyaratan pencemaran air. 6. 1 08 16 18 Peningkatan pengelo-laan lingkungan melalui Lombalomba Lingkungan. Prosentase peningkatan pengelolaan 75 460.534.735 75 285.015.000 0 - - - - - - - - - - - - - - 285.015.000 28,84 61,89 lingkungan. 7. 08 16 23 Pembinaan adiwiyata Terwujudnya sekolah 50 290.775.000 50 300.000.000 75 200.000.000 11 30.510.000 34 67.165.000 15 30.000.000 36 72.325.000 75 200.000.000 100 100 63 500.000.000 83,68 172 adiwiyata 8. 1 08 16 24 Operasional dan Peningkatan pengendalian 100 175.056.000 50 60.000.000 100 105.000.000 3 2.700.000 69 72.654.000 1 1.500.000 27 27.930.000 100 104.784.000 100 100 75 164.784.000 34,27 94,13 pemeliharaan laboratorium pencemaran air dan udara 10. 1 08 16 26 Peningkatan pengendalian pencemaran sungai 9. 1 08 16 25 Peningkatan pembinaan Prosentase jumlah 75 104.200.000 75 40.000.000 100 25.000.000 - - - - - - 100 24.995.000 100 24.995.000-100 87 64.995.000 14,40 62,38 perijinan pembuangan usaha yang mentaati limbah cair persyaratan pencemaran air. Peningkatan pengendalian pencemaran 75 571.485.180 50 320.000.000 80 160.000.000 10 20.400.000 34 54.461.000 15 23.648.000 38 61.193.600 80 159.702.600 100 100 65 479.702.600 37,19 83,94 air. 11. 1 08 16 27 Penyusunan Kajian Peningkatan Akses Penataan Lingkungan Data dan Informasi Industri Lingkungan 12. 1 08 16 28 Pengendalian Polusi dan pencemaran Lingkungan Peningkatan pengendalian pencemaran air. 100 85.000.000 - - - - - - 85.000.000-80 156.000.000 100 160.000.000 1 1.210.000 158.455.000 - - - 100 159.665.000 90 13. 1 08 16 29 Penyusunan Naskah Akademik Perda Bidang Lingkungan 100 90.000.000 - - - - - - - - - - 90.000.000 -
NO. Kode Program/kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) Target Renstra SKPD pada Tahun 2011 s/d 2015 Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun lalu (2012-2013) Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (2014) yang dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan I II III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015 (%) Unit SKPD Penanggung Jawab Ket. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13=12/7x100 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 16 17 VI. 1 08 17 Program perlin-dungan dan konservasi Sumber Daya alam. 806.323.850 367.124.000 266.600.000 - - - 132.803.400 241.510.000 266.510.000 633.634.000 1. 1 08 17 01 Konservasi Sumber Daya Peningkatan konservasi Sumber daya Air dan Pengendalian Kerusak-an Sumber Daya alam Air 2. 1 08 17 07 Peningkatan Konservasi Peningkatan konservasi Sumber daya Daerah Tangkapan dan Sumber-sumber Air alam 40 367.522.500 100 73.924.000 100 125.000.000 - - - - - - 100 124.960.000 100 124.960.000 100 100 100 198.884.000 39,53 54,11 40 - - - 3. 1 08 17 10 Pengelolaan Peningkatan konservasi Sumber daya 100 438.801.350 100 233.200.000 100 116.600.000 - - - - - - 100 116.550.000 100 116.550.000 100 100 100 349.750.000 30,30 79,71 keanekaragaman hayati dan Ekosistem (DAK) alam 4. 1 08 17 11 Pengembangan dan Prosentase Penurunan Lahan Kritis Pengelolaan Konservasi Laut VII. 1 08 19 Program Peningkatan Kualitas & Akses Informasi SDA dan Lingkungan - 100 60.000.000 100 25.000.000 - - 54 13.450.000 46 11.550.000 - - 100 25.000.000 100 100 100 85.000.000-1.199.175.000 480.000.000 910.000.000 189.937.000 50.923.000 22.340.000 646.354.000 909.554.000 1.389.554.000 1. 1 08 19 01 Peningkatan Edukasi dan Meningkatnya komunikasi Masyarakat di Pemberdayaan bidang lingkungan. Masyarakat. 75 343.050.000 80 180.000.000 100 700.000.000 27 189.937.000 7 47.123.000 3 22.340.000 63 440.154.000 100 699.554.000 100 100 90 879.554.000 23,32 256 2. 1 08 19 02 Pengembangan Data dan informasi Lingkungan Peningkatan dan akses informasi SDA dan lingkungan kualitas 80 381.675.000 75 130.000.000 100 70.000.000 - - 5 3.800.000 - - 95 66.200.000 100 70.000.000 100 100 88 200.000.000 26,20 52,40 3. 1 08 19 08 Peningkatan Ekopesantren Meningkatnya Pesantren berwawasan 4. 1 08 19 09 Pembinaan desa/kelurahan bersih dan lestari (BerserI) 100 177.400.000 100 60.000.000 100 30.000.000 - - - - - - 100 30.000.000 100 30.000.000 100 100 100 90.000.000 16,91 50,73 Terwujudnya desa/ 100 297.050.000 75 110.000.000 100 110.000.000 - - - - - - 100 110.000.000 100 110.000.000 100 100 88 220.000.000 18,52 74,06 kelurahan berseri.
NO. Kode Program/kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) Target Renstra SKPD pada Tahun 2011 s/d 2015 Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun lalu (2012-2013) Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (2014) yang dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan I II III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015 (%) Unit SKPD Penanggung Jawab Ket. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13=12/7x100 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 16 17 VIII. 1 08 20 Program Peningkatan dan Pengendalian Polusi 1.096.790.000 1.370.454.900 451.663.600 3.980.000 14.185.000-432.478.500 450.643.500 1.631.098.400 1. 1 08 20 01 Pengujian emisi kendaraan bermotor Peningkatan pengendalian pencemaran udara 2. 1 08 20 03 Pengujian kadar polusi Peningkatan jumlah limbah padat/cair bagi usaha/keg yang Industri Hasil Tembakau mentaati persyarat an (cukai) pencegahan pencemaran air - 100 50.000.000 100 25.000.000 16 3.980.000 30 7.540.000 - - 53 13.180.000 99 24.700.000 99 99 99 74.700.000-100 849.300.000 50 250.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - 250.000.000 33,15 29,44 3. 1 08 20 04 Pembangunan Tempat Peningkatan Pembuangan Benda lingkungan Padat/Cair yang Menimbulkan Polusi (DAK) kualitas 100 50 845.454.900 100 401.663.600 - - - - - - 100 400.943.500 100 400.943.500-99,8-1.246.398.400-4. 1 08 20 05 Penyuluhan dan Beroperasinya Pengendalian Polusi dan laboratorium ling Pencemaran kungan dengan baik 100 35.000.000 100 25.000.000 - - 27 6.645.000 - - 73 18.355.000 100 25.000.000 100 100 100 60.000.000-5. 1 08 20 06 Penyusunan laporan Peningkatan jumlah 0 30 190.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - 190.000.000 - ketaatan lingkungan usaha/keg yang industri rokok (cukai) mentaati persyarat an pen cegahan pencemaran air 6. 1 08 20 07 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan usaha/keg mentaati persyarat an pencegahan pencemaran air jumlah 100 247.490.000 30 - - - - - - - - - - - - - - 92,93 - yang IX. 1 08 24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 1. 1 08 24 05 Penataan RTH Terpeliharanya Lingkungan Hijau 2.075.424.300 722.000.000 892.000.000 399.874.000 154.937.000-336.957.500 891.768.500 100 1.613.768.500 100 380.000.000 100 - - - - - - - - - - - - 13,95 -
NO. Kode Program/kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) Target Renstra SKPD pada Tahun 2011 s/d 2015 Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun lalu (2012-2013) Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (2014) yang dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan I II III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015 (%) Unit SKPD Penanggung Jawab Ket. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13=12/7x100 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 16 17 2. 1 08 24 06 Pemeliharaan Lingkungan Hijau 3. 1 08 24 09 Gerakan Indonesia menanam Terpeliharanya Lingkungan Hijau Pemulihan lingkungan 100 380.000.000 100 110.000.000 100 550.000.000 36 199.859.000 27 149.937.000 - - 36 200.067.500 100 549.863.500 100 100 100 659.863.500 174 kerusakan 65 493.845.000 65 502.000.000 100 342.000.000 58 200.015.000 1 5.000.000 - - 40 136.890.000 100 341.905.000 100 100 82 843.905.000 42,52 171 4. 1 08 24 11 Peningkatan RTH Terpeliharanya Lingkungan Hijau Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : 1. Tersedianya peralatan laboratorium lingkungan yang terdiri dari unit pemantauan kualitas udara dan air di Kab. Lamongan 100 821.579.300 110.000.000 100 - - - - - - - - - 110.000.000 22,52 13,39 2. Adanya dukungan kebijakan regulasi di bidang Lingkungan Hidup khususnya keberadaan Peraturan Perundangan/peraturan Gubernur maupun Perda 3. Adanya organisasi yang telah sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Lingkungan Hidup yang berbentuk Badan dengan Instrumen yang cukup lengkap dan sarjana yang sesuai bidangnya 4. Adanya Dukungan dana dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup melalui dukungan Dana DAK Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja : 1. Masih kurangnya koordinasi dan kerjasama serta kecenderungan bahwa pelaksanaan kegiatan hanya merupakan upaya penyerapan anggaran 2. Masih kurangnya sinergi antara stake holder terkait dalam hal-hal yang bersifat informatif 3. Masih minimnya SDM yang memiliki sertifikat penilai AMDAL maupun penyusun AMDAL Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya : Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Kinerja
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 45 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, dimana Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang lingkungan hidup. Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan ditentukan sebagai berikut: a. Kepala Badan b. Sekretariat 1) Sub. Bagian Umum 2) Sub. Bagian Keuangan 3) Sub. Bagian Program c. Bidang Tata Lingkungan dan AMDAL 1) Sub. Bidang Tata Lingkungan 2) Sub. Bidang AMDAL. d. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. 1) Sub. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan 2) Sub. Bidang Pengelolaan Limbah B3. e. Bidang Pemulihan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan. 1) Sub. Bidang Pemulihan Lingkungan 2) Sub. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan 18
f. Unit Pelaksana Teknis Badan Lingkungan Hidup Kab. Lamongan Adapun bagan struktur organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, dapat disampaikan sebagaimana gambar Bagan sebagai berikut : 19
GAMBAR 2.1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMONGAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP SEKRETARIS KEL. JABATAN FUNGSIONAL SUB BAG UMUM SUB BAG KEUANGAN SUB BAG PROGRAM BIDANG TATA LINGKUNGAN DAN AMDAL BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN PENGELOLAAN LIMBAH BIDANG PEMULIHAN LINGKUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SUBBID TATA LINGKUNGAN SUBBID PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN SUBBID PEMULIHAN LINGKUNGAN SUBBID ANALIS MENGENAI DAMPAK INGKUNGAN SUBBID PENGEL. LIMBAH DOMESTIK DAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SUBBID PEMBERDAYAAN MASY & KOMUNIKASI LINGK. UPTB
Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Lingkungan Hidup, maka pada Tahun 2014 dan 2015 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan telah melakukan pelayanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya mencapai Visi dan Misi Badan Lingkungan Hidup, antara lain : a. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, dengan kegiatan : Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan, Pengembangan teknologi pengolahan persampahan, Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan persampahan b. Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dengan kegiatan : Koordinasi penilaian kota sehat/adipura, Pengelolaan B3 dan Limbah B3, Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper), Koordinasi pembinaan AMDAL/UKL-UPL, Pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah (PPLHD), Pembinaan Adiwiyata, Operasional dan pemeliharaan laboratorium lingkungan, Peningkatan pembinaan perijinan pembuangan limbah cair, Pengendalian pencemaran sungai, Pengendalian polusi dan pencemaran lingkungan, Pembinaan perijinan limbah B3. c. Program perlindungan dan konservasi SDA, dengan kegiatan Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air, Peningkatan Konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air, Pengelolaan keanekaragaman hayati dan Ekosistem, Pengembangan dan pengelolaan konservasi laut. d. Program peningkatan kualitas dan Akses Informasi SDA danlingkungan Hidup, dengan kegiatan Peningkatan edukasi 21
dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan, Pengembangan data dan informasi lingkungan, peningkatan ekopesantren, Pengendalian Desa/Kelurahan Bersih dan Lestari (Berseri) e. Program Peningkatan Pengendalian Polusi, dengan kegiatan Pengujian emisi kendaraan bermotor, Pengujian kadar polusi limbah padat/cair, Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran. f. Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan melaksanakan kegiatan: Pemeliharaan lingkungan hijau dan kegiatan Gerakan Indonesia Menanam. Untuk menganalisa capaian kinerja pelayanan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, maka Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan menggunakan indicator yang terdapat pada SPM bidang lingkungan hidup. Berdasarkan SPM Bidang lingkungan hidup indikator yang digunakan adalah : Persentase usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan dan teknis dalam pencegahan pencemaran air, persentase usaha/kegiatan yang mentaati persyaratan admnistrasi dan teknis dalam pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak, Persentase luasan lahan yang telah diinfomasikan status kerusakan lahannya dan persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran yang ditindaklanjuti. Untuk lebih jelasnya analisis kinerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan sebagai berikut : 22
TABEL 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANANAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMONGAN No. INDIKATOR SPM/ standar nasional IKK (PP- 6/'08) Tahun 2012 Target Renstra SKPD Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Realisasi Capaian Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Proyeksi Tahun 2016 Catatan Analisis SPM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 1. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air 2. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara Dari Sumber Tidak Bergerak 3. Pelayanan Penyediaan Informasi Status Kerusakan Lahan Dan/Atau Tanah Untuk Produksi Biomassa 4. Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan dan teknis pencegahan pencemaran air Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber yang tidak bergerak yang memenuhi persyaratan dan teknis pencegahan pencemaran udara Prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti 60 67 75 83 90 90 100 100 67 100 100 100 100 83,3 100 100 55 56 57 57 80 85 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Adapun permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan urusan lingkungan hidup adalah sebagai berikut : a. Masih banyaknya lahan-lahan kritis yang ada di wilayah Kabupaten Lamongan dengan terlihatnya pada musim kemarau sangat sulit mencari air bersih, dan banyak lahan-lahan yang gersang. b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam hal pengelolaan lingkungan, termasuk dalam hal persampahan dan kebersihan lingkungan. c. Masih minimnya jumlah fasilitator dan motivator dalam rangka Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan d. Masih minimnya kegiatan/usaha industry yang melaporkan pelaksanaan RKL-RPL e. Masih minimnya kegiatan/usaha industry yang memiliki izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) f. Masih kurangnya kesadaran masyarakat utamanya para pelaku usaha dan para petani dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan serta dalam pembuangan limbah domestik ke sungai maupun laut g. Masih kurangnya kesadaran para pelaku usaha dalam pembuangan dan mengelola limbah cair secara baik Adapun solusi pemecahan masalah adalah sebagai berikut: a. Salah satu solusi penanggulangan sumber mata air adalah dengan memperbanyak penanaman pohon, utamanya pohon pelindung sehingga Kabupaten Lamongan sangat perlu untuk menambah/memperbanyak lagi gerakan-gerakan ke masyarakat untuk menanam pohon. 24
b. Sosialisasi, pembinaan, monitoring dan pengawasan lingkungan secara rutin. c. Penambahan jumlah fasilitator dan motivator dalam rangka Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan d. Melaksanakan bimbingan teknik dalam rangka penyusunan Laporan RKL-RPL e. Peningkatan Sosialisasi dan pembinaan melalui kegiatan Peningkatan Pembinaan Perijinan Pembuangan Limbah Cair f. Melaksanakan koordinasi dan pengawasan utamanya para pelaku usaha dan para petani dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan serta dalam pembuangan limbah domestik ke sungai maupun laut g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada para pelaku usaha dalam pembuangan dan mengelola limbah cair secara baik melalui kegiatan Pembinaan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD Tugas Pokok dan Fungsi Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Berdasarkan Keputusan Bupati Lamongan Nomor 45 Tahun 2008, bahwa Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat Spesifik di Bidang Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan mempunyai tugas : a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup ; 25
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup. c. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan dalam di bidang lingkungan hidup; d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan. Rancangan awal RKPD Tahun 2015 tidak mengalami perubahan, karena pengusulan program/kegiatan pada Rancangan awal RKPD sudah berdasarkan SPM Bidang Lingkungan Hidup, tupoksi Badan Lingkungan Hidup yang bersifat rutin dan isu isu strategis dari hasil analisa kinerja tahun-tahun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : 26
TABEL 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016 KABUPATEN LAMONGAN Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup. Rancangan Awal RKPD Indikator Kinerja No. Program/Kegiatan Program / Lokasi Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Program/Kegiatan Hasil Analisis Kebutuhan Indikator Kinerja Program / Lokasi Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Catatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 338.849.000 Program Pelayanan 338.849.000 Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Tersedianya surat BLH 100% 2.500.000 Penyediaan Jasa Surat Tersedianya surat BLH 100% 2.500.000 Menyurat menyurat Menyurat menyurat 2. Penyediaan jasa Terpenuhinya BLH 12 bulan 80.400.000 Penyediaan jasa Terpenuhinya BLH 12 bulan 80.400.000 Komunikasi, sumber daya penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya penyediaan jasa air dan listrik komunikasi air dan listrik komunikasi Sumber Daya Air Sumber Daya Air dan Listrik dan Listrik 3. Penyediaan jasa pera-latan Tersedianya jasa BLH 100% 1.500.000 Penyediaan jasa pera-latan Tersedianya jasa BLH 100% 1.500.000 dan perlengkapan kantor peralatan dan dan perlengkapan kantor peralatan dan perlengkapan perlengkapan kantor kantor 4. Penyediaan jasa Terwujudnya BLH 4 unit 3.500.000 Penyediaan jasa Terwujudnya BLH 4 unit 3.500.000 pemeliharaan dan pemeliharaan & pemeliharaan dan pemeliharaan & perijinan kendaraan perijinan kendaraan perijinan kendaraan perijinan ken- dinas/operasional dinas/ dinas/operasional daraan dinas/ operasional operasional 5. Penyediaan jasa Tersedianya jasa BLH 12 bulan 12.000.000 Penyediaan jasa Tersedianya jasa BLH 12 bulan 12.000.000 Kebersihan kebersihan Kebersihan kebersihan 6. Penyediaan Alat Tulis Tersedianya Alat BLH 12 bulan 55.000.000 Penyediaan Alat Tulis Tersedianya Alat BLH 12 bulan 55.000.000 Kantor Tulis Kantor Kantor Tulis Kantor 7. Penyediaan barang Tersedianya BLH 12 bulan 35.000.000 Penyediaan barang Tersedianya BLH 12 bulan 35.000.000 cetakan dan penggandaan barang cetakan cetakan dan penggandaan barang cetakan dan penggandaan dan penggandaan 8. Penyediaan komponen Tersedianya BLH 100% 9.500.000 Penyediaan komponen Tersedianya BLH 100% 9.500.000 instalasi listrik/ komponen instalasi listrik/ komponen penerangan bangunan instalasi listrik penerangan bangunan instalasi listrik 9. Penyediaan peralatan dan Tersedianya BLH 100% 10.235.000 Penyediaan peralatan dan Tersedianya BLH 100% 10.235.000 perlengkapan kantor peralatan dan perlengkapan kantor peralatan dan perlengkapan perlengkapan kantor kantor 10. Penyediaan Bahan Bacaan Tersedianya Surat BLH 12 bulan 7.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan Tersedianya Surat BLH 12 bulan 7.000.000 dan Peraturan Kabar Harian dan Peraturan Kabar Harian Perundangan Perundangan