PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan : I Wayan Wasta, SE, M.Si : Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klungkung Selanjutnya disebut Pihak Pertama, Nama Jabatan : I Nyoman Suwirta : Bupati Klungkung Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab Pihak Pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Semarapura, 5 Januari 2017 Pihak Kedua, Pihak Pertama, I Nyoman Suwirta I Wayan Wasta, SE, M.Si NIP. 19601231 198603 1 345

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KEPALA BAPERLITBANG DENGAN BUPATI KLUNGKUNG

KATA PENGANTAR Perjanjian Kinerja, yang merupakan salah satu bagian dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), adalah dokumen wajib yang harus disusun oleh seluruh entitas kinerja termasuk di tingkat satuan kerja perangkat (SKPD). Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klungkung, sebagai salah satu SKPD pada Pemerintah Kabupaten Klungkung juga tidak lepas dari kewajiban menyusun perjanjian kinerja setiap tahun sebagai bentuk komitmen Kepala Baperlitbang dalam mewujudkan target kinerja yang diperjanjikan dengan Bupati Klungkung. Perjanjian Kinerja Baperlitbang Tahun 2017 disusun berpedoman pada DPA Baperlitbang Tahun Anggaran 2017 dengan menyesuaikan pada rancangan perubahan Renstra SKPD dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Tahun 2017, merupakan tahun transisi bagi implementasi perubahan struktur kelembagaan dan urusan konkuren sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Baperlitbang sebagai perangkat yang melaksanakan urusan pemerintahan fungsi penunjang dibidan perencanaan dan litbang merupakan kelanjutan fungsi Bappeda pada kelembagaan yang lama. Perubahan terjadi pada bidang urusan yang menjadi kewenangan Baperlitbang menjadi urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan. Sedangkan pada struktur lama, Bappeda melaksanakan urusan wajib bidang perencanaan, statistik dan penataaan ruang. Perubahan tugas dan fungsi Baperlitbang tentu perlu diakomodir dalam perubahan Renstra SKPD Bappeda menjadi Renstra SKPD Baperlitbang yang mencakup perubahan target kinerja baik yang ditetapkan sebagai IKU maupun penjabarannya sesuai struktur yang baru terbentuk. Penyusunan perjanjian kinerja Baperlitbang juga dimaksudkan sebagai upaya membangun trnasparasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Baperlitbang dan menjadi acuan dalam mengukur capaian kinerja Baperlitbang pada akhir tahun. Perjanjian kinerja ini merupakan tolak ukur bagi pengukuran keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Baperlitbang pada Tahun 2017. Semarapura, 5 Januari 2017 Kepala Baperlitbang Kab. Klungkung I Wayan Wasta, SE, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19601231 198603 1 345 i

DAFTAR ISI PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii PENDAHULUAN... 1 1.1. Latar Belakang... 1 1.2. Tugas dan Fungsi Organisasi... 1 1.3. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja... 2 PERJANJIAN KINERJA... 3 2.1. Perencanaan Kinerja... 3 2.1.1. Rencana Strategis... 3 2.1.2. Indikator Kinerja Utama dan Target... 5 2.2. Perjanjian Kinerja... 6 2.2.1. Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja... 6 2.2.2. Pelaksanaan Program dan Anggaran... 7 PENUTUP... 9 ii

PERJANJIAN KINERJA KEPALA BAPERLITBANG DENGAN BUPATI KLUNGKUNG PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pemerintah, melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah berkomitmen untuk membangun akuntabilitas melalui penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented). Penerapan prinsip akuntabilitas sendiri merupakan salah satu bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pembangunan akuntabilitas ini dikembangkan pemerintah melalui penerapan sistem akuntabilitas yang disebut sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP adalah suatu rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, meliputi enam hal pokok diantaranya adalah Perjanjian Kinerja yang wajib disusun oleh semua entitas akuntabilitas kinerja terasuk satuan kerja perangkat. Berlandaskan ketentuan tersebut, Baperlitbang menyusun perjanjian kinerja yang memuat penugasan Bupati Klungkung kepada Kepala Baperlitbang untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan target kinerja sasaran strategis utama Baperlitbang yang pada akhirnya berdampak pada pencapaian target kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung. Perjanjian Kinerja ini, juga merupakan bentuk komitmen Kepala Baperlitbang kepada Bupati Klungkung dalam mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan. 1.2. Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klungkung, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan memiliki tugas sebagai berikut : a. Mengoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaaan rencana ; b. Melaksanakan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan. 1

Adapun struktur organisasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klungkung berdasarkan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini. Kepala Badan Sekretaris JFU Kasubag Perencanaan Kasubag Perencanaan Kasubag Umum & Kepeg Kabid Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Kabid Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Kabid Penelitian dan Pengembangan Kasubid Perencanaan dan Pendanaan Kasubid Pendidikan dan Kesehatan Kasubid Perekonomian Kasubid Sosial dan Pemerintahan Kasubid Pengendalian dan Evaluasi Kasubid Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat Kasubid Pertanian, Perikanan dan Lingkungan Hidup Kasubid Ekonomi dan Pembangunan Kasubid Data dan Pelaporan Kasubid Pem, Kebudayaa dan Kependudukan Kasubid Penataan Ruang dan Infrastruktur Kasubid Inovasi dan Teknologi Gambar 1.1. Struktur Organisasi Baperlitbang 1.3. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja Penyusunan perjanjian kinerja Baperlitbang yang dimaksudkan sebagai wujud nyata komitmen Kepala Baperlitbang dan Bupati Klungkung untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, memiliki tujuan sebagai berikut : a. Untuk menetapkan tolak ukur kinerja keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Baperlitbang; b. Sebagai acuan Bupati Klungkung untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi dan supervisi atas perkembangan capaian kinerja Baperlitbang. c. Sebagai pedoman bagi penetapan sasaran kinerja pejabat pegawai Baperlitbang. 2

PERJANJIAN KINERJA 2.1. Perencanaan Kinerja 2.1.1. Rencana Strategis Baperlitbang Kabupaten Klungkung dalam menyusun perjanjian kinerja ini berpedoman pada perencanaan jangka menengah SKPD yang termuat dalam Renstra Baperlitbang, yang pada tahun 2017 sedang dalam proses perubahan sebagai dampak perubahan kelembagaan dan tugas fungsi organisasi. a. Hubungan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tugas dan Fungsi SKPD Berpedoman dengan tugas Baperlitbang dalam mengoordinasikan perencanaan, maka sesungguhnya Baperlitbang terlibat dalam semua pelaksanaan misi melalui upaya penyusunan pengendalian dan evaluasi rencana. Tetapi dikaitkan dengan sasaran yang hendak dicapai, maka Baperlitbang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya terutama mendukung pelaksanaan misi 6 yaitu mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan good corporate governance. Misi 6 memiliki tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah melalui prinsip-prinsip good governance utamanya pada akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah yang implementasinya dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. Semua komponen pelaksanaan SAKIP tersebut sangat terkait dengan fungsi Baperlitbang dalam mengoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana. Komponen dengan bobot pengaruh terbesar dalam mengupayakan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah berdasarkan SAKIP terletak pada komponen perencanaan, yang merupakan urusan penyelenggaraan pemerintahan penunjang yang menjadi tugas Baperlitbang. Tabel 2.1. Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran RPJMD yang terkait Tugas dan Fungsi Baperlitbang Misi RPJMD Tujuan RPJMD Meningkatkan pengelolaan pemerintahan yang akuntabel Sasaran RPJMD Terwujudnya kinerja pemerintah yang optimal Indikator Kinerja Sasaran Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama Tujuan Jangka Menengah SKPD Meningkatkan mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan good corporate governance 3

b. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Baperlitbang Sedangkan tujuan dan sasaran jangka menengah Baperlitbang adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. No Tujuan Sasaran Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Baperlitbang Kabupaten Klungkung Indikator Kinerja Sasaran Kondisi Awal Target Kinerja Pada Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Akhir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. Meningkat Meningkatnya Nilai LHE - 16 18 20 22 24 24 kan AKIP pem bangunan perencanaan Komponen Perencanaan (poin) Rata-rata capaian program RKPD (persen) - 80 85 87 90 90 90 Tersedianya laporan kelitbangan yang ber Persentase hasil kelitbangan dimanfaatkan (%) - - - - 70 70 70 c. Strategi dan Arah Kebijakan Baperlitbang Untuk mewujudkan pencapaian sasaran jangka menengah, maka ditetapkan strategi dan arah kebijakan sebagaimana dalam tabel di bawah ini. 4

Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2014-2018 No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Strategi Arah Kebijakan 1 2 3 4 5 6 1. Meningkatkan rencana 1.1 Meningkatnya dokumen rencana Nilai LHE AKIP Komponen Perencanaan (poin) Rata-rata capaian program RKPD (persen) Menerapkan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Sirenbangda) secara komprehensif meliputi penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana Peningkatan ketepatan waktu penyelesaian dokumen rencana Penyediaan data dan informasi yang valid dan terkini sebagai bahan evaluasi dan masukan penyusunan rencana Peningkatan pelaksanaan evaluasi hasil pelaksanaan rencana Peningkatan pengendalian rencana yang efektif dan terpadu Peningkatan konsisntensi perencanaan perangkat 1.1. Tersedianya laporan kelitbangan yang ber Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan Menyediakan kelitbangan mendukung penyusunan perencanaan kajian yang dokumen Penyelenggaraan kelitbangan sesuai prioritas 2.1.2. Indikator Kinerja Utama dan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Baperlitbang juga mengalami perubahan sebagai konsekuensi perubahan kelembagaan dan penyelenggaraan urusan konkuren. IKU Baperlitbang diarahkan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja utama Kabupaten Klungkung yaitu meningkatkan pengelolaan pemerintahan yang akuntabel dengan indikator kinerja yaitu rata-rata capaian IKU Daerah. Adapun IKU Baperlitbang dan targetnya pada tahun 2017 adalah sebagai berikut : 5

Tabel 2.4 IKU Baperlitbang dan Target Kinerja Tahun 2017 Sasaran IKU Daerah Indikator Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target Kinerja Tahun 2017 Meningkatkan pengelolaan pemerintahan yang akuntabel Nilai Akuntabilitas Kinerja Meningkatnya perencanaan Nilai LHE AKIP Komponen Perencanaan (poin) 22 Rata-rata capaian program RKPD (persen) 90 Tersedianya laporan kelitbangan yang ber Persentase hasil kelitbangan dimanfaatkan (%) 70 2.2. Perjanjian Kinerja 2.2.1. Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja Sasaran Baperlitbang dengan berpedoman pada Perubahan Renstra SKPD Tahun 2013-2018, Renja SKPD Tahun 2017 dan DPA SKPD Tahun 2017 menyusun perjanjian kinerja yang meliputi sasaran strategis, indikator dan target kinerja sasaran strategis tahun 2017 sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Baperlitbang Tahun 2017 Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target Kinerja Tahun 2017 Meningkatnya perencanaan Nilai LHE AKIP Komponen Perencanaan (poin) Rata-rata capaian program RKPD (persen) 22 90 Tersedianya laporan kelitbangan yang ber Persentase hasil kelitbangan dimanfaatkan (%) 70 6

2.2.2. Pelaksanaan Program dan Anggaran Dalam rangka mencapai target sasaran strategis yang diperjanjikan, maka pada tahun 2017 dalam DPA SKPD Baperlitbang telah ditetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksaksanakan dan anggarannya. Adapun program dan anggaran yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 dan hubungannya dengan sasaran strategis serta penanggungjawab program adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 2.6 Sasaran Strategis, Program, Anggaran dan Penanggungjawab Program Sasaran Strategis Meningkatnya perencanaan Tersedianya laporan kelitbangan yang ber Program Anggaran (Rp) Penanggungjawab Program Pengembangan 433.309.000 Bidang PPE Data/Informasi Program Perencanaan 921.125.000 Bidang PPE Pembangunan Daerah Program Perencanaan 256.942.345 Bidang PSDAIK Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Sosial 536.310.712 Bidang PPM dan Budaya Program Perencanaan 401.088.000 Bidang PSDAIK Penatan Wilayah, Sarana dan Prasarana Program Pengendalian 233.434.500 Bidang PPE Perencanaan Pembangunan Daerah Program Evaluasi 86.946.000 Bidang PPE Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Program Penelitian dan 942.842.000 Bidang Litbang Pengkajian untuk Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah 3.811.997.557 Baperlitbang, berdasarkan DPA SKPD Tahun Anggaran 2017 merancang 8 program dan 18 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 3.811.997.557,00 untuk mendukung pencapaian target sasaran strategis sekaligus yang ditetapkan sebagai IKU Baperlitbang. Sasaran Meningkatnya perencanaan didukung oleh 7 program dan 16 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 2.869.155.557,00 dan sasaran strategis tersedianya laporan kelitbangan yang ber didukung oleh 1 program dan 2 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 942.842.000,00. 7

Selain program yang langsung mendukung capaian kinerja sasaran strategis yang diperjanjikan, Baperlitbang juga melaksanakan program kesekretariatan yaitu sebanyak 4 program dan anggarannya sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 2.7 Program Kesekretariatan dan Anggarannya Tahun 2017 No Program Anggaran (Rp) Penanggungjawab 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 170.524.032 Sekretariat 361.359.016 Sekretariat 3 Program Peningkatan Disiplin Pegawai 3.420.250 Sekretariat 4 Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD 161.995.500 Sekretariat Jumlah 697.298.798 Jumlah total anggaran yang dikelola Baperlitbang pada tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp 8.634.710.231,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 4.125.413.876,00 dan belanja langsung sebesar Rp 4.509.296.355,00. 8

PENUTUP Dokumen perjanjian kinerja Baperlitbang memuat sasaran strategis, indikator dan target kinerja sasaran Beperlitbang Tahun 2017. Perjanjian Kinerja ini merupakan wujud komitmen Baperlitbang Kabupaten Klungkung dalam mewujudkan akuntabilitas melalui penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented) Perjanjian Kinerja Baperlitbang Tahun 2017 terdiri dari 2 sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja yang sekaligus merupakan Indikator Kinerja Utama Baperlitbang. Untuk mencapai target kinerja sasaran strategis tersebut dilaksanakan 8 program dan 18 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 3.811.997.557. Target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja ini perlu dijabarkan melalui pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang penanggungjawab masing-masing. Demikian perjanjian kinerja ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Kepala Baperlitbang Kabupaten Klungkung, I Wayan Wasta, SE, M.Si Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19601231 198603 1 345 9

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target Meningkatnya perencanaan Nilai LHE AKIP Komponen Perencanaan (poin) Rata-rata capaian program RKPD (persen) 22 90 Tersedianya laporan kelitbangan yang ber Persentase hasil kelitbangan dimanfaatkan (%) 70 Program Anggaran (Rp) Keterangan 1. Program Pengembangan Data/Informasi 433.309.000 Bidang PPE 2. Program Perencanaan Pembangunan 921.125.000 Bidang PPE Daerah 3. Program Perencanaan Pembangunan 256.942.345 Bidang PSDAIK Ekonomi 4. Program Perencanaan Sosial dan Budaya 536.310.712 Bidang PPM 5. Program Perencanaan Penatan Wilayah, 401.088.000 Bidang PSDAIK Sarana dan Prasarana 6. Program Pengendalian Perencanaan 233.434.500 Bidang PPE Pembangunan Daerah 7. Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana 86.946.000 Bidang PPE Pembangunan Daerah 8. Program Penelitian dan Pengkajian untuk Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan 942.842.000 Bidang Litbang Semarapura, 5 Januari 2017 Pihak Kedua, Pihak Pertama, I Nyoman Suwirta I Wayan Wasta, SE, M.Si NIP. 19601231 198603 1 345