BAB I. Peyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP) NO TENTANG ELEMEN NAMA DOKUMEN JENIS PENILAIAN DOKUMEN KETERANGAN 1 2 3 4 1.1.1. Di Puskesmas ditetapkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan bagi masyarakat dan di lakukan kerja sama untuk mengidentifikasi dan merespon kebutuhan dan harapan masyarakat akan pelayanan Puskesmas yang dituangkan dalam perencanaan. masyarakat secara proaktif untuk mengetahui dan menanggapi respons masyarakat terhadap mutu dan kinerja pelayanan, untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan, pelaksanaan upaya Puskesmas, dan terhadap sarana prasarana pelayanan yang 1.1.3. Peluang pengembangan dalam penyelenggaraan upaya Puskesmas dan pelayanan didefinisikasi dan ditanggapi secara inovatif. 1.1.4. Perencanaan Operational Puskesmas disusun secara terintegrasi berdasarkan visi, misi, tujuan Puskesmas, dan perencanaan stratejik Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 1.1. Analisis Kebutuhan Masyarakat dan Perencanaan Puskesmas 1.1.1.1 SK Ka Puskesmas tentang jenis pelayanan yang disediakan 1.1.1.1 Brosur,flyer,papan pemberitahuan, poster 1.1.1.2 Brosue,flyer,papan pemberitahuan,poster 1.1.1.3 SK Kepala Puskesmas 1.1.1.3 SPO menjalin komunikasi dengan masyarakat 1.1.1.4 1.1.1.5 1.1.1.6 Notulen rapat penyusunan perencanaan Puskesmas 1.1.1.6 1.1.2.1 1.1.2.2 Hasil identifikasi dan analisis umpan balik masyarakat. 1.1.2.3 Dokumen bukti respons terhadap umpan balik masyarakat 1.1.3.1 SPO tentang pengembangan pelayanan. 1.1.3.2 Bukti-bukti inovasi dalam perbaikan program maupun pelayanan di Puskesmas. 1.1.3.3 1.1.4.1 RUK Puskesmas. 1.1.4.2 RPK Puskesmas. 1.1.4.3 Notulen rapat penyusunan perencanaan Puskesmas. 1.1.4.3 Kerangka acuan survey, bukti pelaksanaan survey atau mekanisme memperoleh informasi kebutuhan masyarakat, hasil-hasil survey, hasil kegiatan lain untuk memperoleh informasi kebutuhan dari masyarakat. RUK dan RPK Puskesmas, apakah dalam penyusunan mempertimbangkan informasi kebutuhan masyarakat. Keselarasan rencana dengan informasi kebutuhan harapan masyarakat serta visi, misi, tupoksi Puskesmas SPO tentang cara mendapatkan umpan balik, pembahasan dan tindak lanjut terhadap umpan balik masyarakat tentang mutu dan kepuasan. Perencanaan upaya perbaikan, pelaksanaan, dan hasil-hasil yang dicapai dalam perbaikan mutu pelayanan. Keselarasan rencana dengan informasi kebutuhan harapan masyarakat serta visi, misi, tupoksi Puskesmas. 1.1.4.4 RUK dan RPK Puskesmas merupakan rencana terintegrasi.
NO TENTANG ELEMEN NAMA DOKUMEN JENIS PENILAIAN DOKUMEN KETERANGAN 5 1.1.5. Pimpinan Puskesmas dan Penanggungjawab Upaya Puskesmas wajib memonitor pelaksanaan dan pencapaian pelaksanaan pelayanan dan Upaya Puskesmas dan mengambil langkah tindak lanjut untuk revisi/perbaikan rencana bila diperlukan. 1.1.4.5 1.1.5.1 SK Kepala Puskesmas 1.1.5.1 RUK dan RPK Puskesmas merupakan rencana terintegrasi, dan rencana lima tahunan pencapaian SPM Puskesmas. SPO monitoring, Bukti-bukti pelaksanaan monitoring oleh pimpinan Puskesmas dan penanggungjawab program. 1.1.5.2 SK Kepala Puskesmas tentang penetapan indikator prioritas untuk monitoring dan menilai kinerja. 1.1.5.3 SPO monitoring, analisis terhadap hasil monitoring, dan tindak lanjut monitoring. 1.1.5.4 Revisis rencana, program kegiatan,pelaksanaan program berdasar hasil monitoring. 6 7 8 9 1.2.1. Jenis-jenis pelayanan Puskesmas memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna pelayanan dan masyarakat. 1.2.2. Seluruh jajaran Puskesmas dan masyarakat memperoleh informasi yang memadai tentang kegiatan-kegiatan Puskesmas sesuai dengan perencanaan yang disusun. 1.2.3. Akses masyarakat terhadap pengelola dan pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan memadai dan tepat waktu, serta terjadi komunikasi timbal balik antara pengelola dan pelaksana pelayanan Puskesmas dengan masyarakat. 1.2.4. Penjadualan pelaksanaan pelayanan desepakati bersama dan dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan. 1.2. Akses dan Pelaksanaan Kegiatan 1.2.1.1 Ketetapan Kepala Puskesmas tentang jenis pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas. 1.2.1.2 Dicek tiap unit sudah ada banner/papan pengumuman perda jenis pelayanan di Puskesmas. 1.2.2.1 SK Kepala Puskesmas tentang pemberian informasi kepada masyarakat, lintas sektor, lintas program tentang tujuan, sasaran, tupoksi dan kegiatan puskesmas. 1.2.2.1 SPO penyampaian informasi 1.2.2.2 1.2.3.1 Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyampaian informasi kepada masyarakat, sasaran program, lintas program, lintas sektor. Hasil evaluasi tentang akse terhadap petugas yang melayani program, dan akses terhadap Puskesmas. 1.2.3.2 Hasil evaluasi tentang kemudahan untuk memperoleh pelayanan yang di butuhkan. 1.2.3.3 Jadual pelayanan dan bukti pelaksanan. 1.2.3.4 simpus 1.2.3.5 Bukti pelaksanaan komunikasi dengan masyarakat untuk memfasilitasi kemudahan akses. 1.2.3.6 SK Kepala Puskesmas tentang akses masyarakta, sasaran program, pasien untuk berkomunikasi dengan Kepala Puskesmas, penanggungjawab program, dan pelaksana. 1.2.4.1 Jadual Pelaksanaan kegiatan Puskesmas. 1.2.4.2 Notulen. 1.2.4.3 Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan apakah sesuai dengan jadual. 1.2.5.1 SK Kepala Puskesmas.
NO TENTANG ELEMEN NAMA DOKUMEN JENIS PENILAIAN DOKUMEN KETERANGAN 10 1.2.5. Penyelenggaraan pelayanan dan Upaya Puskesmas didukung oleh suatu mekanisme kerja agar tercapai kebutuhan dan harapan penggunaan pelayanan, dilaksanakan secara efisien, minimal dari kesalahan dan mencegah terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan. 1.2.5.1 SPO koordinasi dan integrasi penyelenggaraan program dan penyelenggaraan pelayanan. 1.2.5.2 SK Kepala Puskesmas. 1.2.5.2 SPO dokumentasi prosedur dan pencatatan kegiatan. 1.2.5.2 Pedoman pendokumentasian prosedur dan rekaman kegiatan. 1.2.5.3 SPO, formulir yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan pelayanan. 1.2.5.3 1.2.5.4 1.2.5.4 1.2.5.5 SPO tentang kajian dan tintak lanjut terhadap masalah-masalah spesifik dalam penyelenggaraan program dan pelayanan puskesmas. Hasil kajian terhadap masalah-masalah spesifik dalam penyelenggaraan program dan pelayanan di Puskesmas. SPO tentang kajian dan tindak lanjut terhadap masalah-masalah yang potensial terjadi dalam proses penyelenggaraan pelayanan. hasil kajian dan tindak lanjut terhadap masalah-masalah yang potensial terjadi dalam penyelenggaran pelayanan. 1.2.5.5 SPO tentang monitoring pelaksanaan kegiatan program dan pelayanan. 1.2.5.6 Bukti pelaksanaan kegiatan monitoring dan tindak lanjut. 1.2.5.6 SK Kepala Puskesmas. 1.2.5.6 SPO tentang pemberian informasi kepada masyarakat kegiatan program dan pelayanan Puskesmas. 1.2.5.6 Hasil evaluasi pemberian informasi apakah sesuai kebutuhan dan konsisten. 1.2.5.7 Bukti-bukti perbaikan alur kerja dalam pelaksanan program dan pelayanan Puskesmas. 1.2.5.8 SPO tentang konsultasi antara prlaksana dengan penanggungjawab dan dengan Kepala Puskesmas. 1.2.5.9 SPO koordinasi dalam pelaksanaan program. 1.2.5.10 SK Kepala Puskesmas tentang penerapan manajemen risiko baik dalam pelaksanaan program maupun pelayanan di Puskesmas. 1.2.5.10 SPO tentang penyelenggaraan program. 1.2.5.10 SPO tentang penyelenggaraan pelayanan. 1.2.5.10 SPO tentang tertib administratif, pengembangan teknologi untuk mempercepat proses pelayanan.
NO TENTANG ELEMEN NAMA DOKUMEN JENIS PENILAIAN DOKUMEN KETERANGAN 11 12 13 1.2.6. Adanya mekanisme umpan balik dari penanganan keluhan pengguna pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan. Keluhan dan ketidsk sesuaian pelaksanaan dimonitor, dibahas dan ditindak lanjuti oleh penyelenggara pelayanan untuk mencegah terjadinya masalah dan untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan. 1.3.1. Kinerja Puskesmas dan strategi pelayanan dan penyelenggaraan Upaya Puskesmas dianalisis sebagai bahan untuk perbaikan. Hasil evaluasi dibahas dan ditindak lanjuti. 1.3.2. Evaluasi meliputi pengumpulan data dan analisis terhadap indikator kinerja Puskesmas. 1.2.6.1 SPO keluhan dan umpan balik dari masyarakat, media komunikasi yang disediakan untuk menyampaikan umpan balik 1.2.6.1 SK tim 1.2.6.2 Hasil analisis dan rencana tindak lanjut keluhan dan umpan balik. 1.2.6.3 Bukti tindak lanjut terhadap keluhan dan umpan balik. 1.2.6.4 Bukti evaluasi terhadap tindak lanjut keluhatan/umpan balik. 1.3. Evaluasi 1.3.1.1 SK Kepala Puskesmas tentang penilaian kinerja Puskesmas. 1.3.1.1 Kebijakan tentang pemilihan indikator kinerja 1.3.1.1 SPO penilaian kinerja 1.3.1.2 Rencana penilaian kinerja, instrumen penilaian kerja, dan hasil penilaian kerja. 1.3.1.3 Hasil analisis penialian kerja. 1.3.1.4 Tindak lanjut penilaian kinerja untuk perbaikan kinerja. 1.3.1.5 RUK disusun berdasarkan kinerja. 1.3.2.1 SK Kepala Puskesmas tentang pengumpulan data kinerja 1.3.2.2 Hasil analisis periodik penilaian kinerja. 1.3.2.3 Pedoman/kerangka acuan penilaian kinerja dengan menggunakan indikator dan standar yang jelas. 1.3.2.4 SPO penilaian kinerja. 1.3.2.4 SPO kajibanding 1.3.2.4 Rencana kajibanding. 1.3.2.4 Laporan kajibanding. 1.3.2.5 Laporan tindak lanjut perbaikan kinerja berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan kajibanding. 1.3.2.5 Bukti pelaksanaan perbaikan kinerja pasca analisis kinerja dan pasca kajibanding.
SUDAH ADA/BELUM
SUDAH ADA/BELUM
SUDAH ADA/BELUM
SUDAH ADA/BELUM
BA NO TENTANG ELEMEN PENILAIAN 1 1.1.1. Di Puskesmas ditetapkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan bagi masyarakat dan di lakukan kerja sama untuk mengidentifikasi dan merespon kebutuhan dan harapan masyarakat akan pelayanan Puskesmas yang dituangkan dalam perencanaan. 1.1.1.1 1.1.1.3 1.1.1.3 1.1.2. Dilakukan pembahasan bersama dengan masyarakat secara proaktif untuk mengetahui dan menanggapi respons masyarakat terhadap 2 mutu dan kinerja pelayanan, untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap 1.1.2.1 pelayanan, pelaksanaan upaya Puskesmas, dan terhadap sarana prasarana pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas. 1.1.3. Peluang pengembangan dalam 3 penyelenggaraan upaya Puskesmas dan pelayanan didefinisikasi dan ditanggapi secara 1.1.3.1 inovatif. 4 1.1.4. Perencanaan Operational Puskesmas disusun secara terintegrasi berdasarkan visi, misi, tujuan Puskesmas, dan perencanaan stratejik Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 5 1.1.5. Pimpinan Puskesmas dan Penanggungjawab Upaya Puskesmas wajib memonitor pelaksanaan dan pencapaian pelaksanaan pelayanan dan Upaya Puskesmas dan mengambil langkah tindak lanjut untuk revisi/perbaikan rencana bila diperlukan. 1.1.5.1 1.1.5.1 1.1.5.2 1.1.5.3 6 1.2.1. Jenis-jenis pelayanan Puskesmas memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna pelayanan dan masyarakat. 1.2.2.1
pelayanan dan masyarakat. 1.2.2.1 7 1.2.2. Seluruh jajaran Puskesmas dan masyarakat memperoleh informasi yang memadai tentang kegiatan-kegiatan Puskesmas sesuai dengan perencanaan yang disusun. 1.2.3. Akses masyarakat terhadap pengelola dan pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan 8 memadai dan tepat waktu, serta terjadi komunikasi timbal balik antara pengelola dan 1.2.3.6 pelaksana pelayanan Puskesmas dengan masyarakat. 9 1.2.4. Penjadualan pelaksanaan pelayanan desepakati bersama dan dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan. 1.2.5.1 1.2.5.1 1.2.5.2 1.2.5.2 1.2.5.2 1.2.5.3 10 1.2.5. Penyelenggaraan pelayanan dan Upaya Puskesmas didukung oleh suatu mekanisme kerja agar tercapai kebutuhan dan harapan penggunaan pelayanan, dilaksanakan secara efisien, minimal dari kesalahan dan mencegah terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan. 1.2.5.4 1.2.5.5 1.2.5.6 1.2.5.6 1.2.5.8 1.2.5.9 1.2.5.10 1.2.5.10 1.2.5.10 1.2.5.10 1.2.6. Adanya mekanisme umpan balik dari
11 1.2.6. Adanya mekanisme umpan balik dari penanganan keluhan pengguna pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan. Keluhan dan ketidak sesuaian pelaksanaan dimonitor, dibahas dan ditindak lanjuti oleh penyelenggara pelayanan untuk mencegah terjadinya masalah dan untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan. 1.2.6.1 1.2.6.1 12 1.3.1. Kinerja Puskesmas dan strategi pelayanan dan penyelenggaraan Upaya Puskesmas dianalisis sebagai bahan untuk perbaikan. Hasil evaluasi dibahas dan ditindak lanjuti. 1.3.1.1 1.3.1.1 1.3.2.1 1.3.2.3 13 1.3.2. Evaluasi meliputi pengumpulan data dan analisis terhadap indikator kinerja Puskesmas. 1.3.2.4 1.3.2.4
AB I. Peyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP) NAMA DOKUMEN JENIS DOKUMEN 1.1. Analisis Kebutuhan Masyarakat dan Perencanaan Puskesmas SK Ka Puskesmas tentang jenis pelayanan yang disediakan SK Kepala Puskesmas tentang menjalin komunikasi dengan masyarakat SPO menjalin komunikasi dengan masyarakat SPO tentang cara mendapatkan umpan balik, pembahasan dan tindak lanjut terhadap umpan balik masyarakat tentang mutu dan kepuasan. SPO tentang pengembangan pelayanan. SK Kepala Puskesmas tentang monitoring SPO monitoring SK Kepala Puskesmas tentang penetapan indikator prioritas untuk monitoring dan menilai kinerja. SPO monitoring, analisis terhadap hasil monitoring, dan tindak lanjut monitoring. 1.2. Akses dan Pelaksanaan Kegiatan SK Kepala Puskesmas tentang pemberian informasi kepada masyarakat, lintas sektor, lintas program tentang tujuan, sasaran, tupoksi dan kegiatan puskesmas.
SPO penyampaian informasi SK Kepala Puskesmas tentang akses masyarakat, sasaran program, pasien untuk berkomunikasi dengan Kepala Puskesmas, penanggungjawab program, dan pelaksana. SK Kepala Puskesmas tentang koordinasi dan integrasi penyelenggaraan program dan penyelenggaraan pelayanan SPO koordinasi dan integrasi penyelenggaraan program dan penyelenggaraan pelayanan. SK Kepala Puskesmas tentang dokumentasi prosedur dan pencatatan kegiatan. SPO dokumentasi prosedur dan pencatatan kegiatan. SPO, formulir yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan pelayanan. SPO tentang kajian dan tintak lanjut terhadap masalah-masalah spesifik dalam penyelenggaraan program dan pelayanan puskesmas. SPO tentang kajian dan tindak lanjut terhadap masalah-masalah yang potensial terjadi dalam proses penyelenggaraan pelayanan. SPO tentang monitoring pelaksanaan kegiatan program dan pelayanan. SK Kepala Puskesmas tentang pemberian informasi kepada masyarakat kegiatan program dan pelayanan puskesmas SPO tentang pemberian informasi kepada masyarakat kegiatan program dan pelayanan Puskesmas. SPO tentang konsultasi antara prlaksana dengan penanggungjawab dan dengan Kepala Puskesmas. SPO koordinasi dalam pelaksanaan program. SK Kepala Puskesmas tentang penerapan manajemen risiko baik dalam pelaksanaan program maupun pelayanan di Puskesmas. SPO tentang penyelenggaraan program. SPO tentang penyelenggaraan pelayanan. SPO tentang tertib administratif, pengembangan teknologi untuk mempercepat proses pelayanan. SPO keluhan dan umpan balik dari masyarakat, media komunikasi yang disediakan untuk
SPO keluhan dan umpan balik dari masyarakat, media komunikasi yang disediakan untuk menyampaikan umpan balik SK tim kepuasan pelanggan 1.3. Evaluasi SK Kepala Puskesmas tentang penilaian kinerja Puskesmas. SPO penilaian kinerja SK Kepala Puskesmas tentang pengumpulan data kinerja SPO penilaian kinerja. SPO kajibanding Rencana kajibanding.
KETERANGAN SUDAH ADA/BELUM