Tabel 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, TARGET DAN PENDANAAN INDIKATIF SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PELALAWAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Kode TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Indikator Sasaran, Indikator Kinerja Program(outcome) dan kegiatan (output) Data Percapaian Awal Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja pada akhir prode Renstra Unit Kerja PD Lokasi Penanggun gjawab Target Rp (Juta) Target 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Meningkatkan kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Meningkatnya kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran Maturitas Penyelengaraan SPIP Rintisan Rintisan Berkembang Berkembang Terdefenisi Terkelola dan terukur Terkelola dan terukur Bagian Umum Kab.Pllwn 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Cakupan administrasi sesuai pelayanan prima dan pengelolaan aset (%) 100 100 6.350 100 7.182 100 7.200 100 7.324 100 7.389 100 35.445 4 01 4 01 4 01 001 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai (lembar) - 5.500 29 5.500 32 5.500 32 5.500 32 5.500 32 27.500 156 4 01 4 01 4 01 002 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik Jumlah KWH Listrik x 12 bulan 1 369.912 719,0 369.912 631,0 369.912 650,0 369.912 685,0 369.912 750 1.849.560 3.435,0 Tagihan Telp x 12 bulan 1 12 0,0 12 54,0 12 54,0 12 54,0 12 54,0 12 216,0 Tagihan Internet x 12 bulan 1 12 0,0 12 42,0 12 42,0 12 42,0 12 42,0 12 168,0 4 01 4 01 4 01 004 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah Kendaraan Dinas yang di urus Perizinnya ( Unit ) - 65 223,0 65 233,0 65 250,0 65 300,0 65 300 65 1.306,0 4 01 4 01 4 01 005 4.Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4 01 4 01 4 01 007 5. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Luasan Bangunan dan Halaman yang dibersihkan Selama Satu Tahun (Meter²) Jumlah Peralatan Kebersihan (Barang) Jumlah alat tulis kantor (Barang) 12 91.536 449 91.536 449 91.536 449 91.536 449 91.536 649 91.536 2.446,1 6.291 200 6.335 200 6.400 200 6.500 200 6.550 200 32.076 999 1 1574 200,0 1600 350,0 1650 350,0 1700 350,0 1750 350 8.274 1.600,0
4 01 4 01 4 01 008 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah cetakan dan penggandaan (Barang) 1 9550 168,0 9550 310,0 9550 350,0 9550 350,0 9550 350 47.750 1.528,0 4 01 4 01 4 01 009 7. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor (Barang) 1 1577 299,0 1600 126,0 1650 126,0 1700 126,0 1750 126 8.277 803,0 4 01 4 01 4 01 010 8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dibutuhkan (Barang) 5 21 108,0 35 250,0 45 250,0 55 250,0 65 250 221 1.108,0 4 01 4 01 4 01 012 9. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan (Eksemplar) 2 142038 664,0 142038 643,0 142038 643,0 142038 643,0 142038 643 710.190 3.236,0 4 01 4 01 4 01 013 10. Penyediaan makanan dan minuman 4 01 4 01 4 01 014 11. Rapat rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Laporan Rapat dan Kunjungan Tamu (Dokumen) Laporan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah (Dokumen) 1 12 1.070,0 12 1.260,0 12 1.260,0 12 1.300,0 12 1.300 60 6.190,0 1 2 480,0 2 800,0 2 800,0 2 800,0 2 800 10 3.680,0 4 01 4 01 4 01 015 12. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adminidtrasi / Teknis Perkantoran Laporan Kinerja (Dokumen) - 912 1.711,0 912 1.769,0 912 1.711,0 912 1.711,0 912 1.711 4.560 8.613,0 4 01 4 01 4 1 16 4 01 4 01 4 02 13. Penunjang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 4 01 4 01 4 02 001 1. Pembangunan Gedung Kantor 4 01 4 01 4 02 003 2.Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 4 01 4 01 4 02 004 3. Pengaadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Paket Pengadaan - 15 30,0 15 33,0 15 33,0 15 33,0 15 33 75 162,0 Cakupan penunjang optimalisasi pelayanan administrasi pelayanan prima dan pengelolaan Aset (%) Tersedianya sarana gedung kantor (unit) Jumlah Kendaraan Dinas/Operasinal (Unit) Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang dibutuhkan (Barang) 100 100 5.043,0 100 6.049,0 100 4.649,0 100 7.350,0 100 5.100 100 28.191,0-0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0-0 1.400,0 6 1.400,0 0 0,0 10 2.250,0 0 0 16 5.050,0-232 150,0 292 165,0 292 165,0 292 200,0 292 200 1.400 880,0 4 01 4 01 4 02 006 4. Pengaadaan Mebeleur Jumlah Mobeliur Kantor yang di butuhkan (Barang) - 41 130,0 53 450,0 53 450,0 53 450,0 53 450 265 1.930,0 4 01 4 01 4 02 007 5. Pemeliharaan rutin/berkala rumah Dinas Luas Rumah Dinas yang Dipelihara (m2) - 100 35,0 100 35,0 100 35,0 100 35,0 100 35 100 175,0 4 01 4 01 4 02 008 6. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4 01 4 01 4 02 009 7. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Luas Gedung Kantor yang Dipelihara (m²) Jumlah Kendaraan Jabatan (Unit) - 43.268 995,0 43.268 1.620,0 43.268 1.620,0 43.268 1.850,0 43.268 1.850 43.268 7.935,0-3 619,0 3 418,0 3 418,0 3 550,0 3 550,0 3 2.555,0
4 01 4 01 4 02 010 8. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara (unit) - 20 541,0 26 621,0 26 621,0 26 675,0 26 675 26 3.133,0 4 01 4 01 4 02 011 9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang di pelihara ( unit) - 264 213,0 264 360,0 264 360,0 264 360,0 264 360 264 1.653,0 4 01 4 01 4 02 013 10. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Luas Rumah Jabatan yang dipelihara (m2) - 600 385,0 600 395,0 600 395,0 600 395,0 600 395 600 1.965,0 4 01 4 01 4 02 016 11. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas (Barang) - 26 575,0 28 585,0 30 585,0 35 585,0 28 585 147 2.915,0 4 01 4 01 4 03 3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Cakupan kredibilitas kedisiplinan aparatur dan tingkat kehadiran (%) 10000% 100 203,0 100 414,0 100 445,0 100 530,0 100 530 100 2.122,0 4 01 4 01 4 03 001 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah Pakaian Dinas Yang tersedia ( Stel) 1 156 203,0 190 414,0 190 445,0 190 530,0 190 530 916 2.122,0 4 01 4 01 4 03 002 2.. Pengadaan Pakian Khusus Hari-hari tertentu 4 01 4 01 4 03 003 4 01 4 01 4 3.Pengadaan Pakaian Lapangan Beserta Perlengkapanya 4 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Jumlah Pakain Melayu/Pakain Putih ( Stel Jumlah Pakaian Olah raga Lengkap( Stel ) Cakupan ketersediaan sumber daya aparatur yang handal, profesional dan berkinerja baik (%) 190 350,0 190 350 700,0 190 320,0 190 320 640,0 100% 100 691,0 100 650,0 100 400,0 100 850,0 100 900 100 3.491,0 4 01 4 01 4 05 001 1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah Aparatur Pendidikan dan Pelatihan (orang) - 42 341,0 45 300,0 45 400,0 45 450,0 45 500 222 1.991,0 4 01 4 01 4 05 004 2. Training Motivasi Peningkatan SDM ASN ( Tahun) 0 0 0,0 60 350,0 0 0,0 0 0,0 65 400 5 750,0 4 01 4 01 4 05 007 3. Pembinaan Administrasi di Bidang Penatausahan Keuangan Peningkatan SDM ASN ( Tahun) 0 1 350,0 0 0,0 0 0,0 1 400,0 0 0 1 750,0 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Laporan Kinerja yang berkualitas dan tepat Waktu, ( Dokmen) Dokumen Laporan Keuangan Tepat waktu Bagian Keuangan Kab.Pllwn
4 01 4 01 4 5 PROGRAM PERENCANAAN PENINGKATAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH Cakupan dokumen laporan pelaksanaan kegiatan tranparan terukur akuntan dan informasi ( Tahun ) 100% 100 69,0 100 177,0 100 105,0 100 113,0 100 113 100 577,0 4 01 4 01 4 06 004 1. Penyusunan dan Pelaporan Capain Kinerja dan Keuangan PD Jumlah Dokumen Pelaporan Capain Kinerja dan Keuangan 1 2 45,0 2 44,0 2 45,0 2 45,0 2 45 10 224,0 4 01 4 01 4 2.Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset/Barang SKPD dan Sistem Informasi Menajemen persediaan aplikasi 0 0 0,0 1 25,0 0 0,0 0 0,0 0 0 1 25,0 4 01 4 01 4 05 001 3.Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Menajemen Perjalanan Dinas (SIM-SPPD) aplikasi 0 0 0,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0 1 50,0 4 01 4 01 4 4. Pemeliharaan/Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah 4 01 4 01 4 5.Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 4 01 4 01 4 6.Penyusunan Rencana strategis dan Rencana kerja Terlaksananya Kinerja Aparatur Keuangan yang Efektif dan efiasian ( Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 0,0 1 28,0 1 30,0 1 33,0 1 33 4 124,0 0 1 24,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 1 24,0 0 0 0,0 1 30,0 1 30,0 1 35,0 1 35 4 130,0 Meningkatkan pelayanan terhadap pelaksanaan tugas-tugas DPRD Meningkatnya Kualitas pelayanan terhadap pelaksanaan tugas-tugas DPRD Fasilitasi Tindak lanjut Hasil Reses DPRD yang tepat waktu ( %) Bagian Persidang an Kab.Pllwn Jumlah Produk Legislasi yang di hasilkan 4 01 4 01 4 6 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH JUMLAH PRODUK LEGISLASI ( Jumlah ) NA 61 25.106,0 55 27.537,0 57 28.471,3 55 28.929,2 55 29.429 283 139.473 4 01 4 01 4 30 001 1. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Jumlah Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan(kali) - 210 490 210 628 210 630 210 630 210 730 1.050 3.108,0 4 01 4 01 4 30 002 2. Rapat-rapat Paripurna Jumlah Rapat-rapat Paripurna Istimewa - 2 831 2 875 3 875 2 875 2 875 11 4.331,0 4 01 4 01 4 30 003 3. Penyelenggaraan Reses Jumlah Penyelenggaraan Reses(Tahap) - 3 5.613 3 5.700 3 5.850 3 5.854 3 5.954 15 28.971,0
4 01 4 01 4 30 004 4 01 4 01 4 30 005 4 01 4 01 4 30 006 4. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD 5. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 6. Koordinasi dan kerjasama/penyediaan Tenaga Ahli DPRD 4 01 4 01 4 30 007 7. Medical Chek Up DPRD 4 01 4 01 4 30 009 4 01 4 01 4 30 008 8. Penyusunan Naskah Akademis Ranperda Inisiatip DPRD 9. Fasilitas Bantuan Hukum dan Penyelesaian Perkara Laporan hasil Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah dan Luar Daerah( Dokumen ) Jumlah Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD (kali) Jumlah Laporan Pemandangan Umum Fraksi ( Dokumen) Jaminan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Anggota DPRD dan Keluarga ( orang) Jumlah Dokumen Naskah Akademis Ranperda Inisiatif ( Dokumen) Jumlah Dokumen Fasilitas Bantuan Hukum dan Penyelesaian Perkara ( Laporan ) - 2 15.228 2 16.800 2 17.261 2 17.440 2 17.640 10 84.369,0-4 1.877 4 2.600 6 2.850 6 2.850 6 2.950 28 13.127,0-72 551 72 552 72 555 72 555 72 555 360 2.768,0-140 181 140 182 160 250 160 250 160 250 760 1.113,0-1 161 0 0 0 0 1 200 1 200 3 561,0-1 174 1 200 1 200 1 275 1 275 5 1.124,0 Meningkatkan pelayanan terhadap pelaksanaan tugas-tugas DPRD Bagian Umum Kab.Pllwn Meningkatnya Kualitas pelayanan terhadap pelaksanaan tugas-tugas DPRD Cakupan kinerja DPRD yang di publikasi ( % ) 7 PROGRAM PEGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA LEGISLASI Tersedianya Informasi Kinerja DPRD (Jenis Media Informasi) 3 3 3.499,0 3 3.718,0 3 3.718,0 3 3.718,0 3 3.717,0 3 18.369,5 4 01 4 01 4 31 001 1. Penerbitan Komunikasi Buletin dan Parlementaria jumlah Bulettin DPRD (Exp) - 6000 472,0 6000 538,0 6000 538,0 6000 538,0 6000 537 30000 2.623,0 4 01 4 01 4 31 002 2. Pengembangan Prasarana Komunikasi informa Wibesitte DPRD (Laporan) - 1 66,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100 5 466,0 4 01 4 01 4 31 003 3. Peningkatan Pelayanan Kehumasan 4 01 4 01 4 31 005 5. Penunjang Kegiatan Protokoler Cakupan Pelayanan Kehumasan (%) - 100 2.091,0 100 2.110,0 100 2.110,0 100 2.110,0 100 2.110 5 10.531,0 Fasilitas DPRD (Dokumen - 2 870,0 2 870,0 2 870,0 2 870,0 2 870 10 4.350,0 4 01 4 01 4 31 006 4. Publikasi Kegiatan DPRD Publikasi Kegiatan DPRD (Even) 1-0,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100 5 400,0 40.961 45.727 44.988 48.815 47.179 227.670
10% 3,2 10% 63,1 369912 12 10% 23,3 10% 44,9 10% 35,0
10% 31,0 10% 12,6 10% 25,0 10% 64,3 10% 126,0 10% 80,0 10% 176,9 0,0 0,0 10% 140,0 10% 16,5 10% 45,0 10% 3,5 10% 162,0 10% 41,8
10% 62,1 10% 36,0 10% 39,5 10% 58,5 10% 41,4 10% 41,4 0,0 0,0 10% 30,0 10% 35,0 10% 0,0
0,0 10% 4,4 0,0 10% 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 10% 62,8 10% 87,5 10% 570,0
10% 1.680,0 10% 260,0 10% 55,2 10% 18,2 10% 0,0 10% 20,0 0,0 0,0 10% 53,8 10% 10,0 10% 211,0 10% 10,0