LAMPIRAN I.3 : PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 Halaman : 1 1. URUSAN WAJIB 3.537.657.100 89.909.791.697 13.532.877.200 106.980.325.997 3.414.940.125 59.107.095.297 12.128.644.110 74.650.679.532 (32.329.646.465) (30,22) 1.02. KESEHATAN 3.537.657.100 89.909.791.697 13.532.877.200 106.980.325.997 3.414.940.125 59.107.095.297 12.128.644.110 74.650.679.532 (32.329.646.465) (30,22) 1.02.1.02.01. DINAS KESEHATAN 3.537.657.100 89.909.791.697 13.532.877.200 106.980.325.997 3.414.940.125 59.107.095.297 12.128.644.110 74.650.679.532 (32.329.646.465) (30,22) 1.02.1.02.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.851.343.500 4.495.314.851 14.054.000 6.360.712.351 1.846.894.650 3.857.268.486 14.031.050 5.718.194.186 (642.518.165) (10,10) 1.02.1.02.01.01.001. Penyediaan Surat Menyurat 0 13.750.000 0 13.750.000 0 12.673.811 0 12.673.811 (1.076.189) (7,83) 1.02.1.02.01.01.002. Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 1.02.1.02.01.01.004. Penyediaan Jaminan Pemeliharaan P N S 1.02.1.02.01.01.006. Penyediaan Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.02.1.02.01.01.007. Penyediaan Administrasi Keuangan 0 1.389.168.000 0 1.389.168.000 0 1.159.560.881 0 1.159.560.881 (229.607.119) (16,53) 0 25.000.000 0 25.000.000 0 24.862.500 0 24.862.500 (137.500) (0,55) 0 20.805.000 0 20.805.000 0 14.613.900 0 14.613.900 (6.191.100) (29,76) 124.020.000 0 0 124.020.000 123.305.000 0 0 123.305.000 (715.000) (0,58) 1.02.1.02.01.01.008. Penyediaan Kebersihan Kantor 1.300.000 537.015.216 0 538.315.216 1.180.000 529.096.650 0 530.276.650 (8.038.566) (1,49) 1.02.1.02.01.01.009. Penyediaan Perbaikan Peralatan Kerja 0 56.483.000 0 56.483.000 0 53.373.100 0 53.373.100 (3.109.900) (5,51) 1.02.1.02.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0 140.000.000 0 140.000.000 0 132.964.150 0 132.964.150 (7.035.850) (5,03) 1.02.1.02.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1.02.1.02.01.01.012. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 177.240.935 0 177.240.935 0 149.674.921 0 149.674.921 (27.566.014) (15,55) 0 76.667.800 0 76.667.800 0 69.908.030 0 69.908.030 (6.759.770) (8,82)
Halaman : 2 1.02.1.02.01.01.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.02.1.02.01.01.015. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 0 60.500.000 0 60.500.000 0 52.698.002 0 52.698.002 (7.801.998) (12,90) 0 16.118.000 14.054.000 30.172.000 0 13.621.000 14.031.050 27.652.050 (2.519.950) (8,35) 1.02.1.02.01.01.016. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0 93.076.600 0 93.076.600 0 82.102.579 0 82.102.579 (10.974.021) (11,79) 1.02.1.02.01.01.017. Penyediaan Makanan Dan Minuman 11.723.000 699.190.900 0 710.913.900 9.057.000 524.641.560 0 533.698.560 (177.215.340) (24,93) 1.02.1.02.01.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.02.1.02.01.01.022. Penyediaan Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja 1.02.1.02.01.01.024. Penyediaan Pelayanan Rumah Sakit 1.02.1.02.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.02.1.02.01.02.005. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1.02.1.02.01.02.007. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.02.1.02.01.02.009. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.02.1.02.01.02.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.02.1.02.01.02.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.02.1.02.01.02.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 1.02.1.02.01.02.029. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 1.02.1.02.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR 0 352.608.000 0 352.608.000 0 280.839.150 0 280.839.150 (71.768.850) (20,35) 22.068.000 693.691.400 0 715.759.400 21.618.000 684.638.252 0 706.256.252 (9.503.148) (1,33) 1.692.232.500 144.000.000 0 1.836.232.500 1.691.734.650 72.000.000 0 1.763.734.650 (72.497.850) (3,95) 18.930.000 4.515.228.600 2.248.379.200 6.782.537.800 18.730.000 3.796.805.149 2.106.987.482 5.922.522.631 (860.015.169) (12,68) 0 0 52.500.000 52.500.000 0 0 48.127.500 48.127.500 (4.372.500) (8,33) 18.030.000 5.417.800 2.175.879.200 2.199.327.000 17.830.000 5.128.645 2.042.189.982 2.065.148.627 (134.178.373) (6,10) 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 16.670.000 16.670.000 (3.330.000) (16,65) 900.000 3.924.683.000 0 3.925.583.000 900.000 3.282.130.671 0 3.283.030.671 (642.552.329) (16,37) 0 463.182.800 0 463.182.800 0 395.948.833 0 395.948.833 (67.233.967) (14,52) 0 106.945.000 0 106.945.000 0 98.852.000 0 98.852.000 (8.093.000) (7,57) 0 15.000.000 0 15.000.000 0 14.745.000 0 14.745.000 (255.000) (1,70) 181.250.000 1.420.048.350 106.789.700 1.708.088.050 166.630.000 1.228.022.844 103.420.710 1.498.073.554 (210.014.496) (12,30) 1.02.1.02.01.05.001. Pendidikan Dan Pelatihan Formal 0 200.000.000 0 200.000.000 0 131.329.200 0 131.329.200 (68.670.800) (34,34) 1.02.1.02.01.05.002. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 2.800.000 8.997.350 0 11.797.350 2.800.000 8.996.500 0 11.796.500 (850) (0,01)
Halaman : 3 1.02.1.02.01.05.007. Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu 1.02.1.02.01.05.019. Penyusunan Digital Government Services ( D G S ) 15.075.000 9.699.000 0 24.774.000 15.075.000 9.699.000 0 24.774.000 0 0,00 36.900.000 101.309.800 106.789.700 244.999.500 36.780.000 96.591.525 103.420.710 236.792.235 (8.207.265) (3,35) 1.02.1.02.01.05.024. Pengembangan Teknologi Informasi 10.075.000 49.115.000 0 59.190.000 10.075.000 48.603.000 0 58.678.000 (512.000) (0,87) 1.02.1.02.01.05.033. Pengembangan I S O 34.800.000 204.585.500 0 239.385.500 23.100.000 183.276.675 0 206.376.675 (33.008.825) (13,79) 1.02.1.02.01.05.035. Pengembangan Data Dan Informasi 19.250.000 64.385.000 0 83.635.000 19.250.000 64.385.000 0 83.635.000 0 0,00 1.02.1.02.01.05.059. Pengelolaan Penelitian 5.250.000 53.620.000 0 58.870.000 5.250.000 53.620.000 0 58.870.000 0 0,00 1.02.1.02.01.05.060. Pengembangan Mutu Manajemen Pelayanan 56.400.000 634.036.700 0 690.436.700 53.600.000 540.542.944 0 594.142.944 (96.293.756) (13,95) 1.02.1.02.01.05.066. Survei Daerah 700.000 94.300.000 0 95.000.000 700.000 90.979.000 0 91.679.000 (3.321.000) (3,50) 1.02.1.02.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.02.1.02.01.06.001. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Kinerja S K P D 1.02.1.02.01.06.010. Penyusunan Pengembangan Perencanaan Program 1.02.1.02.01.06.013. Pengendalian, Monitoring Dan Evaluasi Program / Kegiatan 1.02.1.02.01.06.015. Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan 1.02.1.02.01.06.017. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 1.02.1.02.01.19. PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1.02.1.02.01.19.001. Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat 1.02.1.02.01.19.002. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 51.687.000 107.102.000 0 158.789.000 51.375.000 102.420.860 0 153.795.860 (4.993.140) (3,14) 6.900.000 5.600.000 0 12.500.000 6.900.000 5.387.050 0 12.287.050 (212.950) (1,70) 6.000.000 29.014.000 0 35.014.000 6.000.000 28.219.950 0 34.219.950 (794.050) (2,27) 5.775.000 6.666.000 0 12.441.000 5.775.000 6.561.750 0 12.336.750 (104.250) (0,84) 33.012.000 49.937.000 0 82.949.000 32.700.000 46.532.350 0 79.232.350 (3.716.650) (4,48) 0 15.885.000 0 15.885.000 0 15.719.760 0 15.719.760 (165.240) (1,04) 137.705.000 1.356.132.000 15.000.600 1.508.837.600 127.990.000 1.313.751.450 15.000.000 1.456.741.450 (52.096.150) (3,45) 9.450.000 393.390.000 0 402.840.000 9.450.000 391.454.000 0 400.904.000 (1.936.000) (0,48) 20.925.000 89.225.000 0 110.150.000 20.925.000 88.503.000 0 109.428.000 (722.000) (0,66)
Halaman : 4 1.02.1.02.01.19.009. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui Upaya Berbasis Masyarakat ( U K B M ) 32.650.000 99.560.000 0 132.210.000 29.385.000 94.974.400 0 124.359.400 (7.850.600) (5,94) 1.02.1.02.01.19.010. Penerbitan Majalah 9.400.000 61.710.000 0 71.110.000 9.400.000 61.650.500 0 71.050.500 (59.500) (0,08) 1.02.1.02.01.19.011. Pengembangan Media Promosi 1.02.1.02.01.19.012. Penyusunan Panduan dan Pengadaan Materi Media Penanggulangan HIV AIDS 1.02.1.02.01.19.013. Penyusunan Panduan dan Pengadaan Materi Media Penanggulangan Narkoba 1.02.1.02.01.19.014. Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat (Pajak Rokok) 1.02.1.02.01.20. PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 1.02.1.02.01.20.001. Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi 1.02.1.02.01.20.003. Penanggulangan Kurang Energi Protein ( K E P ), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium ( G A K Y ), Kurang Vit A Dan Kekurangan Zat Gizi M 2.000.000 111.540.000 0 113.540.000 2.000.000 108.165.000 0 110.165.000 (3.375.000) (2,97) 31.050.000 168.950.000 0 200.000.000 27.600.000 156.220.000 0 183.820.000 (16.180.000) (8,09) 31.050.000 168.950.000 0 200.000.000 28.050.000 156.179.000 0 184.229.000 (15.771.000) (7,89) 1.180.000 262.807.000 15.000.600 278.987.600 1.180.000 256.605.550 15.000.000 272.785.550 (6.202.050) (2,22) 102.305.000 826.615.000 0 928.920.000 102.305.000 779.004.200 0 881.309.200 (47.610.800) (5,13) 4.275.000 23.225.000 0 27.500.000 4.275.000 22.652.500 0 26.927.500 (572.500) (2,08) 39.880.000 413.551.000 0 453.431.000 39.880.000 380.842.700 0 420.722.700 (32.708.300) (7,21) 1.02.1.02.01.20.005. Penanggulangan Gizi Lebih 1.800.000 163.200.000 0 165.000.000 1.800.000 158.383.000 0 160.183.000 (4.817.000) (2,92) 1.02.1.02.01.20.006. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 1.350.000 8.619.000 0 9.969.000 1.350.000 8.499.000 0 9.849.000 (120.000) (1,20) 1.02.1.02.01.20.008. Sosialisasi Penanggulangan Masalah Gizi 46.090.000 158.930.000 0 205.020.000 46.090.000 149.537.000 0 195.627.000 (9.393.000) (4,58) 1.02.1.02.01.20.009. Peningkatan kapasitas petugas gizi 8.910.000 59.090.000 0 68.000.000 8.910.000 59.090.000 0 68.000.000 0 0,00 1.02.1.02.01.21. PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 147.765.000 888.846.000 0 1.036.611.000 147.390.000 878.124.100 0 1.025.514.100 (11.096.900) (1,07) 1.02.1.02.01.21.005. Pengembangan Kawasan Sehat 27.165.000 52.835.000 0 80.000.000 26.790.000 51.801.900 0 78.591.900 (1.408.100) (1,76) 1.02.1.02.01.21.008. Pembinaan Kualitas Lingkungan di Tempat-tempat Umum 40.500.000 189.307.000 0 229.807.000 40.500.000 187.961.400 0 228.461.400 (1.345.600) (0,59)
Halaman : 5 1.02.1.02.01.21.024. Penyehatan Air 1.350.000 35.381.000 0 36.731.000 1.350.000 31.331.000 0 32.681.000 (4.050.000) (11,03) 1.02.1.02.01.21.025. Penyehatan Lingkungan Pemukiman 62.100.000 398.423.000 0 460.523.000 62.100.000 397.054.400 0 459.154.400 (1.368.600) (0,30) 1.02.1.02.01.21.026. Peningkatan Manajemen Lingkungan 1.02.1.02.01.26. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA 16.650.000 212.900.000 0 229.550.000 16.650.000 209.975.400 0 226.625.400 (2.924.600) (1,27) 52.960.000 5.195.473.700 10.315.591.500 15.564.025.200 26.160.000 4.899.021.185 9.125.795.613 14.050.976.798 (1.513.048.402) (9,72) 1.02.1.02.01.26.001. Pembangunan Rumah Sakit 0 0 6.699.552.000 6.699.552.000 0 0 5.823.201.100 5.823.201.100 (876.350.900) (13,08) 1.02.1.02.01.26.018. Pengadaan Alat-Alat Rumah Sakit di BP4 (Dana Cukai Tembakau) 1.02.1.02.01.26.019. Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit 0 0 759.002.000 759.002.000 0 0 623.610.318 623.610.318 (135.391.682) (17,84) 8.200.000 2.598.718.700 0 2.606.918.700 8.200.000 2.512.264.680 0 2.520.464.680 (86.454.020) (3,32) 1.02.1.02.01.26.021. Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit 0 0 247.925.000 247.925.000 0 0 152.734.150 152.734.150 (95.190.850) (38,40) 1.02.1.02.01.26.022. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu Dan Lain-Lain) 1.02.1.02.01.26.023. Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit (Dana Cukai Tembakau) 1.02.1.02.01.26.024. Pengadaan Pencetakan Administrasi Dan Surat Menyurat Rumah Sakit 1.02.1.02.01.26.028. Pengadaan Reagen / Bahan Kimia (Dana Cukai Tembakau) 0 10.312.500 175.421.000 185.733.500 0 8.183.955 151.093.729 159.277.684 (26.455.816) (14,24) 0 266.220.000 0 266.220.000 0 97.142.500 0 97.142.500 (169.077.500) (63,51) 1.300.000 118.700.000 0 120.000.000 1.300.000 118.268.000 0 119.568.000 (432.000) (0,36) 8.200.000 741.800.000 0 750.000.000 7.700.000 738.377.050 0 746.077.050 (3.922.950) (0,52) 1.02.1.02.01.26.032. Pengadaan Reagen / Bahan Kimia 8.960.000 1.431.379.000 0 1.440.339.000 8.960.000 1.418.780.000 0 1.427.740.000 (12.599.000) (0,87) 1.02.1.02.01.26.033. Pengadaan Alat-Alat Rumah Sakit 1.02.1.02.01.26.035. Pengembangan RSKP. RESPIRA (Pajak Rokok) 1.02.1.02.01.26.036. Pengembangan Balai Laboratorium (Pajak Rokok) 0 0 1.406.412.600 1.406.412.600 0 0 1.362.155.575 1.362.155.575 (44.257.025) (3,15) 26.300.000 23.843.500 663.192.000 713.335.500 0 1.530.000 659.705.741 661.235.741 (52.099.759) (7,30) 0 4.500.000 364.086.900 368.586.900 0 4.475.000 353.295.000 357.770.000 (10.816.900) (2,93)
Halaman : 6 1.02.1.02.01.27. PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA 1.02.1.02.01.27.001. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit 1.02.1.02.01.27.016. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit 1.02.1.02.01.27.017. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Rumah Sakit 1.02.1.02.01.27.020. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Sakit 1.02.1.02.01.27.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Hewan Percobaan 1.02.1.02.01.33. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, PERBEKALAN KESEHATAN, DAN PENGAWASAN MAKANAN 1.02.1.02.01.33.001. Peningkatan Pemerataan Obat Dan Perbekalan 1.02.1.02.01.33.002. Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas Dan R S 1.02.1.02.01.33.003. Peningkatan Mutu Penggunaan Obat Dan Perbekalan 900.000 469.668.700 0 470.568.700 900.000 444.220.706 0 445.120.706 (25.447.994) (5,41) 900.000 245.195.700 0 246.095.700 900.000 243.981.700 0 244.881.700 (1.214.000) (0,49) 0 84.200.000 0 84.200.000 0 69.822.476 0 69.822.476 (14.377.524) (17,08) 0 70.273.000 0 70.273.000 0 63.096.030 0 63.096.030 (7.176.970) (10,21) 0 50.000.000 0 50.000.000 0 47.536.000 0 47.536.000 (2.464.000) (4,93) 0 20.000.000 0 20.000.000 0 19.784.500 0 19.784.500 (215.500) (1,08) 13.850.000 255.842.000 0 269.692.000 13.607.975 249.432.105 0 263.040.080 (6.651.920) (2,47) 5.450.000 195.358.000 0 200.808.000 5.450.000 194.774.305 0 200.224.305 (583.695) (0,29) 1.400.000 10.700.000 0 12.100.000 1.400.000 9.599.800 0 10.999.800 (1.100.200) (9,09) 7.000.000 49.784.000 0 56.784.000 6.757.975 45.058.000 0 51.815.975 (4.968.025) (8,75) 1.02.1.02.01.43. PROGRAM KESEHATAN LANSIA 23.220.000 120.144.000 0 143.364.000 23.220.000 119.257.470 0 142.477.470 (886.530) (0,62) 1.02.1.02.01.43.001. Perencanaan Program Lansia 1.02.1.02.01.43.003. Pengembangan Puskesmas Santun Usila 1.02.1.02.01.43.005. Monev Program Lansia di Provinsi 1.02.1.02.01.43.006. Orientasi Penanganan Gangguan Lansia 1.02.1.02.01.47. PROGRAM KESEHATAN ANAK DAN REMAJA 3.870.000 11.530.000 0 15.400.000 3.870.000 11.530.000 0 15.400.000 0 0,00 8.640.000 67.724.000 0 76.364.000 8.640.000 66.837.500 0 75.477.500 (886.500) (1,16) 4.230.000 13.370.000 0 17.600.000 4.230.000 13.369.970 0 17.599.970 (30) 0,00 6.480.000 27.520.000 0 34.000.000 6.480.000 27.520.000 0 34.000.000 0 0,00 15.300.000 52.900.000 0 68.200.000 15.235.000 46.555.000 0 61.790.000 (6.410.000) (9,40) 1.02.1.02.01.47.001. Pertemuan FKPKRR Provinsi 1.800.000 12.500.000 0 14.300.000 1.735.000 6.155.000 0 7.890.000 (6.410.000) (44,83) 1.02.1.02.01.47.002. Koordinasi Puskesmas PKPR di Kab/Kota 6.750.000 20.200.000 0 26.950.000 6.750.000 20.200.000 0 26.950.000 0 0,00
Halaman : 7 1.02.1.02.01.47.003. Koordinasi keterpaduan Kespro Remaja di Kab/Kota 1.02.1.02.01.48. PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAN RUJUKAN 6.750.000 20.200.000 0 26.950.000 6.750.000 20.200.000 0 26.950.000 0 0,00 224.057.500 1.832.985.546 642.850.000 2.699.893.046 208.417.500 1.625.401.020 641.400.000 2.475.218.520 (224.674.526) (8,32) 1.02.1.02.01.48.001. Rekruitment Petugas Haji 6.725.000 12.432.340 0 19.157.340 6.725.000 12.066.800 0 18.791.800 (365.540) (1,91) 1.02.1.02.01.48.002. Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah 21.645.000 329.849.000 0 351.494.000 18.225.000 268.559.000 0 286.784.000 (64.710.000) (18,41) 1.02.1.02.01.48.003. Peningkatan Masyarakat 16.200.000 115.767.000 0 131.967.000 16.200.000 115.608.700 0 131.808.700 (158.300) (0,12) 1.02.1.02.01.48.004. Pelayanan PPPK pada Even Penting 3.470.000 26.530.000 0 30.000.000 3.420.000 26.204.950 0 29.624.950 (375.050) (1,25) 1.02.1.02.01.48.005. Upaya Rujukan 21.975.000 112.791.000 0 134.766.000 19.975.000 96.151.000 0 116.126.000 (18.640.000) (13,83) 1.02.1.02.01.48.006. Pemilihan Tenaga Berprestasi 5.752.500 119.247.500 0 125.000.000 5.752.500 118.402.570 0 124.155.070 (844.930) (0,68) 1.02.1.02.01.48.007. Peningkatan Haji 2.700.000 21.670.000 0 24.370.000 2.700.000 20.198.200 0 22.898.200 (1.471.800) (6,04) 1.02.1.02.01.48.008. Peningkatan Program Jiwa 18.975.000 86.111.000 0 105.086.000 18.975.000 58.928.900 0 77.903.900 (27.182.100) (25,87) 1.02.1.02.01.48.009. Peningkatan Gigi 20.950.000 136.736.000 0 157.686.000 20.950.000 109.248.500 0 130.198.500 (27.487.500) (17,43) 1.02.1.02.01.48.010. Peningkatan Program Indra 1.02.1.02.01.48.011. Peningkatan Program Olahraga 32.175.000 247.281.000 0 279.456.000 31.905.000 199.668.450 0 231.573.450 (47.882.550) (17,13) 0 15.210.000 0 15.210.000 0 15.210.000 0 15.210.000 0 0,00 1.02.1.02.01.48.012. Peningkatan kesehatan kerja 4.500.000 23.708.000 0 28.208.000 4.500.000 23.308.000 0 27.808.000 (400.000) (1,42) 1.02.1.02.01.48.013. Peningkatan Mutu Pelatihan 1.02.1.02.01.48.014. Peningkatan Mutu Tenaga 1.02.1.02.01.48.015. Peningkatan Mutu Sarana 1.02.1.02.01.48.016. Pengembangan Fasilitas (Pajak Rokok) 1.02.1.02.01.49. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD BAPELJAMKESOS 4.050.000 16.347.500 0 20.397.500 4.050.000 15.240.050 0 19.290.050 (1.107.450) (5,43) 22.720.000 85.677.300 0 108.397.300 22.720.000 84.878.700 0 107.598.700 (798.600) (0,74) 40.020.000 66.017.500 0 106.037.500 30.120.000 59.386.300 0 89.506.300 (16.531.200) (15,59) 2.200.000 417.610.406 642.850.000 1.062.660.406 2.200.000 402.340.900 641.400.000 1.045.940.900 (16.719.506) (1,57) 182.749.100 65.055.527.700 168.524.200 65.406.801.000 143.190.000 36.705.831.062 101.775.355 36.950.796.417 (28.456.004.583) (43,51) 1.02.1.02.01.49.001. Pelayanan pada BLUD 182.749.100 65.055.527.700 168.524.200 65.406.801.000 143.190.000 36.705.831.062 101.775.355 36.950.796.417 (28.456.004.583) (43,51)
Halaman : 8 1.02.1.02.01.51. PROGRAM PEMBINAAN KESEHATAN IBU 45.285.000 174.715.000 0 220.000.000 45.285.000 172.229.240 0 217.514.240 (2.485.760) (1,13) 1.02.1.02.01.51.001. Pelatihan PPGDON Nakes 6.660.000 17.540.000 0 24.200.000 6.660.000 17.540.000 0 24.200.000 0 0,00 1.02.1.02.01.51.002. Sosialisasi Pengenalan Tanda Bahaya Bumil, Bufas, Bulin 8.910.000 20.790.000 0 29.700.000 8.910.000 20.790.000 0 29.700.000 0 0,00 1.02.1.02.01.51.003. Evaluasi dan Koordinasi Yankes Ibu 2.700.000 8.300.000 0 11.000.000 2.700.000 7.894.400 0 10.594.400 (405.600) (3,69) 1.02.1.02.01.51.004. Sosialisasi Pelaksanaan Sistem Mata Rantai Rujukan 3.960.000 13.740.000 0 17.700.000 3.960.000 13.740.000 0 17.700.000 0 0,00 1.02.1.02.01.51.005. Penguatan Pelayanan KB 6.480.000 19.370.000 0 25.850.000 6.480.000 19.209.960 0 25.689.960 (160.040) (0,62) 1.02.1.02.01.51.006. Penguatan Task Force KIA 4.500.000 16.400.000 0 20.900.000 4.500.000 16.199.880 0 20.699.880 (200.120) (0,96) 1.02.1.02.01.51.007. Evaluasi RS PONEK 2.700.000 14.900.000 0 17.600.000 2.700.000 14.800.000 0 17.500.000 (100.000) (0,57) 1.02.1.02.01.51.008. Penguatan/Pembentukan Tim Penanganan Kegawatan Maternal Neonatal di RS 1.02.1.02.01.51.009. Pengembangan Sistem Informasi Penanganan Kegawatan Maternal Neonatal 1.02.1.02.01.53. PROGRAM PELATIHAN KESEHATAN DAN PENINGKATAN MUTU DIKLAT 4.650.000 23.400.000 0 28.050.000 4.650.000 22.380.000 0 27.030.000 (1.020.000) (3,64) 4.725.000 40.275.000 0 45.000.000 4.725.000 39.675.000 0 44.400.000 (600.000) (1,33) 60.900.000 438.428.150 0 499.328.150 55.880.000 394.332.600 0 450.212.600 (49.115.550) (9,84) 1.02.1.02.01.53.001. Pemasaran Diklat 6.700.000 109.677.000 0 116.377.000 2.880.000 90.057.400 0 92.937.400 (23.439.600) (20,14) 1.02.1.02.01.53.002. Pengembangan SDM Diklat 14.400.000 61.242.500 0 75.642.500 14.400.000 56.976.150 0 71.376.150 (4.266.350) (5,64) 1.02.1.02.01.53.003. Penyelenggaraan Diklat SDM Nakes dan Masyarakat 1.02.1.02.01.55. PROGRAM PEMBINAAN KESEHATAN BAYI DAN BALITA 39.800.000 267.508.650 0 307.308.650 38.600.000 247.299.050 0 285.899.050 (21.409.600) (6,97) 28.275.000 90.375.000 0 118.650.000 27.840.000 89.151.000 0 116.991.000 (1.659.000) (1,40) 1.02.1.02.01.55.001. Pembinaan Teknis Pasca Pelatihan 2.250.000 13.700.000 0 15.950.000 2.250.000 13.676.000 0 15.926.000 (24.000) (0,15) 1.02.1.02.01.55.002. Pengembangan Surveilans KIA 2.880.000 9.220.000 0 12.100.000 2.880.000 9.220.000 0 12.100.000 0 0,00 1.02.1.02.01.55.003. Perencanaan dan Evaluasi Anak 1.02.1.02.01.55.004. Pengembangan Keterpaduan SDIDTK Balita 1.02.1.02.01.55.005. Koordinasi Pelaksanaan MTBS di Puskesmas 2.880.000 9.220.000 0 12.100.000 2.880.000 9.220.000 0 12.100.000 0 0,00 13.290.000 35.510.000 0 48.800.000 12.855.000 34.310.000 0 47.165.000 (1.635.000) (3,35) 6.975.000 22.725.000 0 29.700.000 6.975.000 22.725.000 0 29.700.000 0 0,00
Halaman : 9 1.02.1.02.01.56. PROGRAM PEMBIAYAAN KESEHATAN 1.02.1.02.01.56.001. Pengembangan Jaminan Pelayanan 1.02.1.02.01.56.002. Pengembangan Sistem Pembiayaan 83.075.000 516.118.000 0 599.193.000 83.075.000 500.833.400 0 583.908.400 (15.284.600) (2,55) 9.050.000 41.820.000 0 50.870.000 9.050.000 41.820.000 0 50.870.000 0 0,00 2.000.000 23.500.000 0 25.500.000 2.000.000 21.506.800 0 23.506.800 (1.993.200) (7,82) 1.02.1.02.01.56.003. Sosialisasi Pelaksanaan Jamkes 32.000.000 167.355.000 0 199.355.000 32.000.000 158.615.000 0 190.615.000 (8.740.000) (4,38) 1.02.1.02.01.56.004. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jamkesta 1.02.1.02.01.56.005. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jamkes 1.02.1.02.01.56.006. Pengelolaan Data Jaminan 1.02.1.02.01.57. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT 20.850.000 105.905.000 0 126.755.000 20.850.000 105.792.500 0 126.642.500 (112.500) (0,09) 1.575.000 96.340.000 0 97.915.000 1.575.000 96.078.000 0 97.653.000 (262.000) (0,27) 17.600.000 81.198.000 0 98.798.000 17.600.000 77.021.100 0 94.621.100 (4.176.900) (4,23) 316.100.000 2.098.327.100 21.688.000 2.436.115.100 310.815.000 1.905.433.420 20.233.900 2.236.482.320 (199.632.780) (8,19) 1.02.1.02.01.57.001. Peningkatan Imunisasi 61.550.000 230.773.000 0 292.323.000 60.925.000 227.838.120 0 288.763.120 (3.559.880) (1,22) 1.02.1.02.01.57.002. Penguatan Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) 2.000.000 28.040.000 0 30.040.000 2.000.000 27.982.400 0 29.982.400 (57.600) (0,19) 1.02.1.02.01.57.003. SKD dan Penanggulangan KLB 19.850.000 117.650.000 0 137.500.000 19.850.000 116.100.600 0 135.950.600 (1.549.400) (1,13) 1.02.1.02.01.57.004. Surveilans PD3I 4.400.000 23.100.000 0 27.500.000 4.400.000 21.535.100 0 25.935.100 (1.564.900) (5,69) 1.02.1.02.01.57.005. Pengendalian penyakit Demam Berdarah Dengue 20.950.000 283.419.000 0 304.369.000 19.200.000 180.324.500 0 199.524.500 (104.844.500) (34,45) 1.02.1.02.01.57.006. Pengendalian Penyakit Malaria 104.100.000 39.375.100 0 143.475.100 103.980.000 34.515.000 0 138.495.000 (4.980.100) (3,47) 1.02.1.02.01.57.007. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HIV AIDS 26.250.000 452.643.000 0 478.893.000 24.660.000 431.529.000 0 456.189.000 (22.704.000) (4,74) 1.02.1.02.01.57.008. Pengendalian Penyakit TB 48.600.000 463.937.000 21.688.000 534.225.000 48.600.000 428.077.700 20.233.900 496.911.600 (37.313.400) (6,98) 1.02.1.02.01.57.009. Pengendalian Penyakit Zoonosis 14.800.000 167.280.000 0 182.080.000 13.600.000 154.613.500 0 168.213.500 (13.866.500) (7,62) 1.02.1.02.01.57.010. Penanggulangan Penyakit Kanker 5.200.000 100.110.000 0 105.310.000 5.200.000 99.655.000 0 104.855.000 (455.000) (0,43) 1.02.1.02.01.57.011. Penanggulangan Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah (PJPD) 2.400.000 41.950.000 0 44.350.000 2.400.000 41.950.000 0 44.350.000 0 0,00 1.02.1.02.01.57.012. Penanggulangan Penyakit Metabolik 6.000.000 150.050.000 0 156.050.000 6.000.000 141.312.500 0 147.312.500 (8.737.500) (5,60)
Halaman : 10 3.537.657.100 89.909.791.697 13.532.877.200 106.980.325.997 3.414.940.125 59.107.095.297 12.128.644.110 74.650.679.532 (32.329.646.465) (30,22)