EVALUAS TERHADAP HASL PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) DNAS PETERNAKAN KABUPATEN JOMBANG PERODE PELAKSANAAN TRWULAN NO Sasaran Program dan Kegiatan 5 6 7 8 12=8+9+10+11 13=6+12 14=12/7x 100% 1. Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Menyediakan dukungan Program Peningkatan sarana prasarana aparatur Sarana dan Prasarana yang memadai Aparatur Pembangunan gedung kantor/bangunan pendukungnya ndikator Kinerja Program Prosentase pelayanan administrasi perkantoran sesuai standart Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik sesuai kebutuhan Terlaksananya pembangunan pagar RPH Ngoro Renja SKPD Tahun Renstra SKPD s/d tahun tahun (%) SKPD tahun (%) 100% 2,962,598 100% 94,000,000 100% 808,280,000 0 136,512,388 33,33% 136,512,388 133,33% 230,512,388 16.89 7,780.75 2,962,598 36 bulan 94,000,000 12 bulan 808,280,000 3 bulan 136,512,388 3 bulan 136,512,388 39 bulan 230,512,388 16.89 7,780.75 Dana Alokasi Umum 100% 1,965,448,532 1,250,366,403 100% 280,000,000 0 10,821,000 0 10,821,000 0.00 1,261,187,403 3.86 64.17 150,000,000 0 1 paket 150,000,000 0-0 0.00 - - - Dana Alokasi Umum Kegiatan TAHUN Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/ berat sarana dan prasarana gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/ berat kendaraan dinas/kendaraan operasional 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan fisik dan pengecatan gedung kantor terlaksananya pemeliharaan / service dan penggantian suku cadang sarana gedung kantor terlaksananya pemeliharaan / service dan penggantian suku cadang kendaraan Prosentase tingkat kehadiran pegawai dalam rangka mengikuti kegiatan 247,936,747 304,175,908 10 unit 20,000,000 0-0 - 0.00 304,175,908-122.68 Dana Alokasi Umum 865,399,700 8 unit 30,000,000 0-0 - 0.00 865,399,700-66.82 Dana Alokasi Umum 1,295,201,518 135,699,422 35,386,500 30 unit 40,000,000 0 7,762,000 0 7,762,000 0.00 43,148,500 19.41 31.80 Dana Alokasi Umum 136,610,845 45,404,295 20 unit 40,000,000 0 3,059,000 0 3,059,000 0.00 48,463,295 7.65 35.48 Dana Alokasi Umum 100% 138,400,000 64,600,000 100% 40,000,000 0 0 0-0.00 64,600,000-46.68 Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya Tersedianya pengadaan pakaian olah raga 138,400,000 64,600,000 160 stel 40,000,000 0-0 - 0.00 64,600,000-46.68 Dana Alokasi Umum 4. Penyediaan dokumen perencanaan stretegis, pelaporan kinerja serta keuangan Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD Prosentase dokumen dan perencanaan strategis dan pelaporan yang sesuai aturan 100% 155,344,202 94,977,875 100% 50,000,000 0 319,000 0 319,000 0.00 95,296,875 0.64 61.35 Penyusunan rencana strategis SKPD Penyusunan rencana kerja SKPD Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan SKPD 5. Program Penyusunan Data, nformasi, Monitoring dan Evaluasi dokumen Renstra dokumen renja dokumen laporan kinerja laporan keuangan SKPD 46,428,321 Prosentase dokumen pelaporan perkembangan populasi dan produksi yang dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan perencanaan dan evaluasi 5,412,160 4,605,200 1 dokumen 35,000,000 0-0 - 0.00 4,605,200-85.09 Dana Alokasi Umum 39,468,363 38,156,475 3 dokumen 5,000,000 0-0 - 0.00 38,156,475-96.68 Dana Alokasi Umum 64,035,358 33,281,300 5 dokumen 5,000,000 0 319,000 0 319,000 0.00 33,600,300 6.38 52.47 Dana Alokasi Umum 18,934,900 5 dokumen 5,000,000 0-0 - 0.00 18,934,900-40.78 Dana Alokasi Umum 15,000,000-100% 15,000,000-0 0.00 - - - Penyusun Data nformasi dokumen statistik 15,000,000-5 dokumen 15,000,000 0-0 0.00 - - - Dana Alokasi Umum 6. Peningkatan produksi Program peningkatan produksi hasil 1 Tercapainya produksi daging hasil ternak 2 Tercapainya produksi telor hasil ternak 7,704,130,900 3,428,203,220 18.533 ton 2,125,000,000 16,379,400 0 16,379,400 0.00 3,444,582,620 0.77 44.71 18.878 ton 15.234 ton 0-0.00 -
ndikator Kinerja Program Renja SKPD Tahun Renstra SKPD s/d tahun tahun (%) SKPD tahun (%) 3 Tercapainya produksi susu hasil ternak 14.263 ton 8.929 ton 0-0.00 - Kegiatan TAHUN 4 Tercapainya jumlah 7.248 ton 304.214 0-0.00 - populasi ternak ruminansia 5 Tercapainya jumlah populasi unggas 312.025 8.930.933 0-0.00 - Pembibitan Dan Perawatan Ternak Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat 6 Meningkatnya produksi pakan/bahan pakan lokal Terlaksananya sarana pembibitan ayam buras di CDC Keras Terdistribusinya ternak kambing/domba kepada masyarakat Terdistribusinya ternak itik kepada masyarakat 9.058.000 5% 0-0.00-1,988,900,000 1,038,161,700 12 bulan 355,000,000 3 bulan 4,500,000 3 bulan 4,500,000 3 bulan 1,042,661,700 1.27 52.42 Dana Alokasi Umum 3,060,730,900 1,828,255,770 90 185,000,000 0 600,000 0 600,000 0.00 1,828,855,770 0.32 59.75 Dana Alokasi Umum 440 0 0 0.00 Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat Ds. Banjarsari, Kec. Bandar Kedungmulyo Ds.Karangdangan, Kec. Bandar Kedungmulyo Terlaksananya usaha ekonomi produktif budidaya ternak 1 2 Meningkatnya produksi pakan/bahan pakan lokal 1,169,500,000 561,785,750 74 kelompok 100,000,000 0 11,279,400 0 11,279,400 0.00 573,065,150 11.28 49.00 Dana Alokasi Umum 110,000,000-2 paket 110,000,000 0-0 0.00 - - - Dana Alokasi Umum 5% 0 0 0.00 Dana Alokasi Umum Ds. Pucangsimo, Kec. Bandar Kedungmulyo Ds. Jenisgelaran, Kec. Bareng Ds. Nglebak, Kec. Bareng Ds. Cukir, Kec. Diwek Ds.Blimbing, Kec. Gudo Ds. Mayangan, Kec. Jogoroto Ds. Sumbermulyo, Kec. Jogoroto
ndikator Kinerja Program Renja SKPD Tahun Renstra SKPD s/d tahun tahun (%) SKPD tahun (%) Ds.Kedungmlati, Kec. Kesamben Kegiatan TAHUN Ds. Menturus, Kec. Kudu Ds.Sidokaton, Kec. Kudu Ds. Karangwinongan, Kec. Mojoagung Ds. Karobelah, Kec. Mojoagung Ds.Badang, Kec. Ngoro Ds. Sugihwaras, Kec. Ngoro Ds.Cupak, Kec.Ngusikan 165,000,000-3 paket 165,000,000 0-0 0.00 - - - Dana Alokasi Umum Ds.Kromong, Kec. Ngusikan Ds.Sumbernongko, Kec.Ngusikan Ds.Kalngsemanding, Kec. Perak Ds.Temuwulan, Kec. Perak Ds.Klitih Kec.Plandaan Ds.Gabusbanaran, Kec.Tembelang Ds.Sentul, Kec. Tembelang 7. Program Pembinaan 1 Tercapainya populasi Lingkungan Sosial ternak domba Bidang 2,339,795,800 52,877,632 69.833 2,339,795,800 19,950,000 0 0.00 52,877,632-2.26
ndikator Kinerja Program Renja SKPD Tahun Renstra SKPD s/d tahun tahun (%) SKPD tahun (%) Bidang 2 Tercapainya populasi 149.304 0 0.00 ternak kambing Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja/Usaha Bidang bagi Masyarakat 3 Tercapainya populasi ternak ayam buras 1 Pembinaan ketrampilan kerja budidaya ternak dan bantuan sarana produksi kambing/domba 2 Pembinaan ketrampilan kerja budidaya ayam bagi RTM 1.975.499 0 0.00 2,339,795,800 52,877,632 20 kelompok 2,339,795,800 0 19,950,000 0 0.00 52,877,632-2.26 Dana Alokasi Umum 90 RTM 0 0 0.00 Kegiatan TAHUN 3 Bantuan sarana alat produksi pengolahan pasca panen susu 20 kelompok 0 0 0.00 8. Program peningkatan penerapan teknologi 1 Tercapainya kinerja B dengan SC 2 Tercapainya kelahiran hasil B 2500 12,064,297,800 622,854,700 1.48 116,697,800 1,500,000 0 1,500,000 0.00 624,354,700 1.29 5.18 1.48 25.038 0-0.00-3 Tercapainya calving interval 28.675 15 bulan 0-0.00 - Pengadaan sarana dan prasarana teknologi tepat guna 4 Tercapainya jumlah akseptor alat dan mesin 8. Peningkatan kesejahteraan Program peningkatan 1 Tercapainya peningkatan petani subsektor pemasaran hasil produksi konsumsi daging hasil ternak 2 Tercapainya peningkatan konsumsi telur hasil ternak 15 bulan 35.000 0-0.00-5 inti dan 130 plasma 12,064,297,800 622,854,700 5 unit 116,697,800 0 1,500,000 0 1,500,000 0.00 624,354,700 1.29 5.18 Dana Alokasi Umum 425,052,200 380,535,450 12,92 kg/kap/th 105,052,200 2,349,000 0 2,349,000 0.00 382,884,450 2.24 90.08 9,61 kg/kap/th 0 0.00 3 Tercapainya peningkatan konsumsi susu hasil ternak 4,60 kg/kap/th 0 0.00 Promosi atas hasil produksi unggulan daerah Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi masyarakat Terlaksananya ekpose/pameran 1 Terlaksananya pengumpulan data informasi harga ternak dan produk ternak harian 2 Penyusunan buku informasi harga ternak dan produk ternak 9. Program Pengembangan 1 Produksi daging hasil Kawasan Agropolitan ternak di wilayah Cluster agropolitan 2 Produksi telur hasil ternak di wilayah agropolitan 3 Produksi susu hasil ternak di wilayah agropolitan 350,000,000 298,208,350 3 kali 80,000,000 0 910,600 0 910,600 0.00 299,118,950 1.14 85.46 Dana Alokasi Umum 75,052,200 82,327,100 12 bulan 25,052,200 3 bulan 1,438,400 3 bulan 1,438,400 3 bulan 83,765,500 5.74 111.61 Dana Alokasi Umum 1 dokumen 0 0 0.00 85,000,000 28,936,000 2.586,22 ton 20,000,000 1,740,300 0 0.00 28,936,000-34.04 154,61 ton 0 0.00 6.433,48 ton 0 0.00 4 Populasi ruminansia 52.407 0 0.00 Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan 5 Populasi unggas 1.273.516 Terlaksananya pembinaan kelembagaan kelompok peternak di wilayah agropolitan 0 0.00 85,000,000 28,936,000 4 kelompok 20,000,000 0 1,740,300 0 0.00 28,936,000-34.04 Dana Alokasi Umum 10. Meningkatkan kualitas produk dan perikanan Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 1 Angka kejadian penyakit menular pada populasi unggas 2 Angka kejadian penyakit menular dari populasi ruminansia 18% 980,373,000 495,562,854 5% 215,000,000 8,423,600 0 8,423,600 0.00 503,986,454 3.92 51.41 5% 1% 0-0.00 -
ndikator Kinerja Program Renja SKPD Tahun Renstra SKPD s/d tahun tahun (%) SKPD tahun (%) 3 Angka kematian ternak dari populasi ruminansia 0.10% 0 0.00 Kegiatan TAHUN 4 Angka kematian ternak dari populasi unggas 5 Kejadian penyakit zoonosis pada ternak 1% 0 0.00 0 kejadian 0 0.00 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak 6 Prosentase produk asal hewan yang berkualitas (untuk daging, telur dan susu) dihitung dari jumlah sampel Terlaksananya pencegahan penyakit menular ternak 30 desa dan pelaporan kejadian penyakit ternak dan tindak lanjut penangananan 85% 80% 0-0.00-920,373,000 495,562,854 75% 155,000,000 0 8,423,600 0 8,423,600 0.00 503,986,454 5.43 54.76 Dana Alokasi Umum Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah 1 Terlaksananya pengawasan peredaran dan sertifikasi bahan asal hewan serta pengawasan produk hewan mengandung residu yang beredar di masyarakat berupa daging 60,000,000-40 sampel 60,000,000 0-0 - 0.00 - - Dana Alokasi Umum 2 Terlaksananya pengawasan peredaran dan sertifikasi bahan asal hewan serta pengawasan produk hewan mengandung residu yang beredar di masyarakat berupa telur 10 sampel 0 0 0.00 3 Terlaksananya pengawasan peredaran dan sertifikasi bahan asal hewan serta pengawasan produk hewan mengandung residu yang beredar di masyarakat berupa susu 20 sampel 0 0 0.00 11. Program Pemberdayaan 1 Tercapainya kelas 21 klp 135,000,000 231,070,600 5 kelompok 135,000,000-0 - 0.00 231,070,600-171.16 Penyuluh kelompok peternak pemula Lapangan 2 Tercapainya kelas kelompok peternak lanju 3 Tercapainya kelas kelompok peternak madya 20% 11 kelompok 0-0.00 5 kelompok 0-0.00 Penyuluh dan Pendampingan Kelembagaan 4 Tercapainya kelas kelompok peternak utama Terlaksananya pembinaan dan penyuluhan kelompok peternak 206 kelompok 5 kelompok 0-0.00 45,000,000-21 kelompok 45,000,000 0-0 0.00 - - - Dana Alokasi Umum Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Penyuluh, Pembinaan dan Kemitraan Usaha bagi Fasilitas pemantauan dan pengendalian perizinan usaha Terlaksananya pelatihan peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi penyuluh Terlaksananya pelatihan peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi pelaku usaha Terlaksananya fasilitasi perizinan dan rekomendasi usaha 8 kali 30,000,000 231,070,600 2 kali 30,000,000 0-0 - 0.00 231,070,600-770.24 Dana Alokasi Umum 40,000,000-2 kali 40,000,000 0-0 0.00 - - - Dana Alokasi Umum 20,000,000-15 rekomendasi 20,000,000-0 0.00 - - - Dana Alokasi Umum
ndikator Kinerja Program Renja SKPD Tahun Renstra SKPD s/d tahun tahun (%) SKPD tahun (%) 12. Program Pemantauan dan Pengendalian Pemotongan hewan di Rumah Potong Hewan Program Pemantauan dan Pengendalian Pemotongan hewan di Rumah Potong Hewan (RPH) Tercapainya produksi daging Terlaksananya pemeriksaan kesehatan hewan yang akan dipotong dan kualitas daging di RPH serta penarikan retribusi RPH 25,000,000-18.533 ton 25,000,000-0 0.00 - - - 25,000,000-365 hari 25,000,000 90 hari - 90 hari 90 hari - - - Dana Alokasi Umum Kegiatan TAHUN TOTAL 26,035,805,032 6,743,984,734 6,274,825,800 197,994,688 197,994,688 6,891,353,122 3.16 26.47 Jombang, April KEPALA DNAS PETERNAKAN KABUPATEN JOMBANG r. JUFR, M.Si Pembina Utama Muda NP. 19621127 199203 1 006