LAMPIRAN
KUISIONER PENILAIAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DATA RESPONDEN Nama : Umur : Jenis Kelamin : Bagian : PETUNJUK PENILAIAN Melalui kuesioner akan diketahui kemungkinan dampak yang akan terjadi apabila adanya kegagalan atau kecacatan yang terjadi pada perusahaaan dan terdapat sepuluh penilaian terhadap severity. Mengisi kolom penelitian dengan menyilangkan (x) yang telah disediakan berdasarkan nilai sebagai berikut: Dampak Tingkat Keseriusan Dampak Peringkat Berbahaya Tanpa peringatan Kegagalan tidak didahului oleh peringatan 10 Berbahaya Dengan Kegagalan didahului oleh peringatan 9 peringatan Sangat tinggi Produk tidak dapat Dioperasikan 8 Tinggi Produk dapat dioperasikan dengan tingkat kinerja yang banyak berkurang 7 Sedang Produk dapat dioperasikan tetapi sebagian item tambahan (fungsi sekunder) tidak dapat 6 berfungsi Rendah Produk dapat dioperasikan dengan tingkat kinerja yang sedikit berkurang 5 Sangat rendah Cacat disadari oleh pelanggan (>75%) 4 Minor Cacat disadari oleh pelanggan(50%) 3 Sangat Minor Cacat disadari oleh pelanggan (<25%) 2 Tidak ada Tidak memiliki pengaruh 1
Kode Kejadian Risiko Penilaian E1 Perubahan mendadak dalam Master Schedule 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 E2 Harga material yang akan dibeli tidak valid (invalid) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 E3 Keterlambatan penerimaan barang dari pemasok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 E4 Ketidaksesuaian spesifikasi bahan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 E5 Kurangnya informasi mengenai pemasok yang memiliki potensi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 E6 Supplier tidak memenuhi kesepakatan dalam kontrak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 E7 Material gudang rusak tidak dapat digunakan lagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 E8 Mesin berhenti beroperasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 E9 Kualitas tidak sesuai dengan standar mutu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 E10 Keterlambatan pengiriman produk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 E11 Pengembalian bahan terlambat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
KUISIONER PENILAIAN AGEN RISIKO (RISK AGENT) DATA RESPONDEN Nama : Umur : Jenis Kelamin : Bagian : PETUNJUK PENILAIAN Berikut akan diberi agen risiko (Risk Agent) anda dapat menilai tingkat peluang kemunculan agen risiko (Occurance) pada tiap agen risiko dengan menyilang (x) nilai yang telah disediakan. Pilihan dapat dilihat sebagai berikut: Probabilitas Kejadian Risiko Frekuensi Peringkat Sangat tinggi I sampai 10 10 Tinggi I sampai 20 9 I sampai 50 8 I sampai 100 7 Sedang I sampai 500 6 I sampai 2000 5 1 sampai 10.000 4 Rendah 1 sampai 100.000 3 1 sampai 1.000000 2 Sangat Rendah Kegagalan dapat dieliminasi 1
FROM PENILAIAN Kode Agen Risiko Penilaian A1 Permintaan yang mendadak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A2 Belum ada perencanaan jangka panjang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A3 Permintaan barang tidak menyebutkan spesifikasi yang jelas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A4 Refrensi harga material yang tidak akurat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A5 Tidak layak pakai / rusak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A6 Jarak tempuh jauh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A7 Kualitas barang dari pemasok tidak sesuai dengan standar mutu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A8 Gangguan komunikasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A9 Keterlambatan pengadaan barang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A10 Supplier tidak memenuhi kontrak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A11 Penumpukan barang terlalu lama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A12 Kurangnya maintenance pada mesin-mesin produksi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A13 Kesalahan set up dan setting mesin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A14 Usia peralatan tua 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A15 Proses inspeksi tidak sempurna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A16 Temperature pada mesin pengeringan tidak konsisten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A17 Penambahan bahan kimia tidak sesuai dengan standarisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A18 Kesalahan dalam pemberian identitas barang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A19 Keterlambatan menjalani material yang datang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
KUISIONER PENILAIAN HUBUNGAN RISIKO (RELATIONSHIP) DATA RESPONDEN Nama : Umur : Jenis Kelamin : Bagian : PETUNJUK PENILAIAN Beri nilai hubungan antara agen risiko (risk agent) dengan kejadian risiko (risk agent) dengan mengisi kolom penelitian yang telah disediakan berdasarkan nilai sebagai berikut: 1 : Menunjukkan adanya korelasi yang lemah antara agen risiko dan kejadian risiko 3 : Menunjukkan adanya korelasi yang sedang antara agen risiko dan kejadian risiko 9 : Menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara agen risiko dan kejadian risiko Kode Kejadian Risiko (Risk Event) E1 Perubahan mendadak dalam Master Schedule E2 Harga material yang akan dibeli tidak valid (invalid) E3 Keterlambatan penerimaan barang dari pemasok E4 Ketidaksesuaian spesifikasi bahan E5 Kurangnya informasi mengenai pemasok yang memiliki potensi E6 Supplier tidak memenuhi kesepakatan dalam kontrak E7 Material gudang rusak tidak dapat digunakan lagi E8 Mesin berhenti beroperasi E9 Kualitas tidak sesuai dengan standar mutu E10 Keterlambatan pengiriman produk E11 Pengembalian bahan terlambat
Kode A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 Agen Risiko (risk Agent) Permintaan yang mendadak Belum ada perencanaan jangka panjang Permintaan barang tidak menyebutkan spesifikasi yang jelas Refrensi harga material yang tidak akurat Tidak layak pakai / rusak Jarak tempuh jauh Kualitas barang dari pemasok tidak sesuai dengan standar mutu Gangguan komunikasi Keterlambatan pengadaan barang Supplier tidak memenuhi kontrak Penumpukan barang terlalu lama Kurangnya maintenance pada mesin-mesin produksi Kesalahan set up dan setting mesin Usia peralatan tua Proses inspeksi tidak sempurna Temperature pada mesin pengeringan tidak konsisten Penambahan bahan kimia tidak sesuai dengan standarisasi Kesalahan dalam pemberian identitas barang Keterlambatan menjalani material yang datang
Risk Event E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 Risk Agent A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 I-75
I-76