RENCANA KERJA KECAMATAN CIMANGGU (RENJA) TAHUN 2014 KABUPATEN PANDEGLANGG 2013
KATA PENGANTAR Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2014 Kecamatan Cimanggu ini dibuat dalam rangka telah dimulainya DPASK tahun 2013 dan telah diselenggarakannya DPASK tahun 2012 sebagai perwujudan pertanggung jawaban atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian tahapan Visi dan Misi yang diemban oleh Kecamatan Cimanggu pada Tahun Anggaran 2012 (Januari s/d Desember 2012) sebagaimana tertuang dalam perencanaan strategik (RENSTRA) Kecamatan Cimanggu maupun dalam rencana kerja tahunan 2014. Rencana Kerja (RENJA) ini, juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Cimanggu. Pelaksanaan Visi dan Misi Kecamatan Cimanggu dilandasi tugas dan fungsi yang diemban sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Pandeglang Nompr : 16 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang. Pernyataan Visi tersebut, terkandung maksud agar seluruh jajaran aparatur di Lingkungan Kecamatan Cimanggu menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan yang senantiasa harus diberdayakan. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pembangunan sebagai agenda utama yang harus dikedepankan dan senantiasa menjadi inspirasi utama dalam penyusunan seluruh program kegiatan. Diharapkan dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) ini, dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai bentuk pertanggung jawaban atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian Visi dan Misi yang diemban oleh Kecamatan Cimanggu pada Tahun 2014. Renja Kecamatan Cimanggu 2014 Page iii
Cimanggu, 15 Mei 2014 Camat Kecamatan Cimanggu DJAYA SUMARNA. S.Pd Pembina (IV/a) NIP.19630403 198212 1 002 Renja Kecamatan Cimanggu 2014 Page iii
DAFTAR ISI DAFTAR ISI... PENGANTAR... BAB I PENDAHULUAN... 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan.. 1.4 Sistematika Penulisan.... i ii 1 1 2 3 4 BAB II EVALUASI PROGRAM RENJA SKPD TAHUN 2012 5 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Kec. Cimanggu Tahun 2012. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Cimanggu... 2.3 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD.. 2.4 Reviw Terhadap Rancangan Awal Renja... 2.5 Penjelasan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat... BAB III TUJUAN,SASRAN, PROGRAM DAN KEGIATAN... 3.1 Telaah terhadap kebijakan Nasional... 3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD... 3.3 Program dan Kegiatan... BAB III PENUTUP... LAMPIRAN... 5 8 12 13 14 17 17 18 19 22 23 Renja Kecamatan Cimanggu 2014 Page iii
BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG A. Pengertian Umum Renja SKPD Kecamatan Cimanggu Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 disusun guna menyediakan dokumen perencanaan tahunan Satuan Kerja yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang (Renja SKPD) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penyusunan Renja ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016, sehingga Renja Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJM Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 Renja ini merupakan dokumen perencanaan induk pembangunan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang dengan jangka waktu lima tahunan. Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang menyusun Renja SKPD Tahun 2014 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD serta berpedoman pada Renja Kecamatan Cimanggu dan mengacu kepada Revisi RPJM Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 2016. Sebagaimana yang tertuang dalam UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Pandeglang No. 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Renja Kecamatan Cimanggu 2014 Hal. 1
Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah mempunyai Tugas pokok dan fungsi dan ini penting untuk disampaikan dalam rencana strategis ini, dengan tujuan untuk memperjelas tugas, wewenang dan tanggungjawab yang harus diemban oleh Kecamatan selama kurun waktu lima tahun ke depan. Di samping itu uraian ini juga diperlukan sebagai arahan bagi Kecamatan untuk melakukan koordinasi dan bermitra dengan pihak-pihak terkait mengingat tugas pokok dan fungsi Kecamatan sangat kompleks dan saling keterkaitan serta multi aspek dengan para pemangku kepentingan. 1.2. LANDASAN HUKUM Landasan hukum penyusunan Renja SKPD kabupaten Pandeglang tahun 2013 adalah : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Renja Kecamatan Cimanggu 2014 Hal. 2
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 11. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 09 Tahun 2011, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016; 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN A. Tujuan Penyusunan Renja Tujuan disusunnya Renja SKPD adalah untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan setiap SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan prioritas agar terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu permasalahan yang perlu segera ditangani. B. Sasaran Penyusunan Renja Sasaran disusunnya Renja SKPD adalah tersusunnya rencana kegiatan SKPD Tahun Anggaran 2014 yang terurai secara tepat dan terarah pada tingkat kebijakan, program dan kegiatan serta rencana anggaran yang berbasis regulasi, tupoksi dan evaluasi. 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan Renja Kecamatan Cimanggu 2014 Hal. 3
1.4. Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2012 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renja SKPD 2.2. Alnalisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4. Review terhadap rancangan awal renja 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran renja SKPD 3.3. Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP Renja Kecamatan Cimanggu 2014 Hal. 4
BAB II EVALUASI PROGRAM RENJA SKPD TAHUN 2012 2.1. EVALUASI ANGGARAN TAHUN 2012 ( Sesuai DPAP-SKPD) A. Sumber Dana APBD Kabupaten Pandeglang PAGU NO URAIAN ANGGARAN REALISASI % 1 2 3 4 5 I 1 2 3 4 5 6 7 BELANJA LANGSUNG 637,375,000 635,833,910 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 158,175,000 156,873,910 0.99 Kegiatan Penyediaan Jasa Kominikasi Sumber Daya Air dan Listrik 8,050,000 8,048,910 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3,000,000 3,000,000 Kegiatan Peyediaan Baran Cetakan dan Penggandaan 5,730,000 5,730,000 Pemnyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1,000,000 1,000,000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 71,465,000 71,110,000 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 6,800,000 6,800,000 Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 9,000,000 9,000,000 8 Kegiatan Belanja Jasa Keamanan Kantor 22,320,000 22,320,000 Kegiatan Peningkatan Kelengkapan 9 Administrasi Ketata usahaan Kepegawaian 8,000,000 8,000,000 dan Kearsipan 10 Kegiatan Pengadaan Kelengkapan dan Alat kembersih 1,000,000 1,000,000 11 Kegiatan Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang 9,585,000 8,640,000 0.90 12 Penggandaan Alat Tulis Kantor 12,225,000 12,225,000 II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PERASARANAN APARATUR 41,200,000 41,200,000 1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Dinas 5,000,000 5,000,000 2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor 5,000,000 5,000,000 Renja Kecamatan Cimanggu 2014 Hal. 5
3 4 III 1 2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 29,200,000 29,200,000 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor 2,000,000 2,000,000 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 15,000,000 15,000,000 CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Kegiatan Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun 5,000,000 5,000,000 Kegiatan Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan 5,000,000 5,000,000 3 Kegiatan Pengelolaan Aset SKPD 5,000,000 5,000,000 PROGRAM PENINGKATAN IV PENGEMBANGAN DOKUMEN PERENCANAAN PELAPORAN DAN 12,000,000 12,000,000 EVALUASI 1 Kegiatan Penyusunan Dokuman Perencanaan SKPD 6,000,000 6,000,000 2 Kegiatan Penyusunan Dokuman Pelaporan Dan Evaluasi SKPD 6,000,000 6,000,000 V 1 2 PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAH UMUM 323,000,000 323,000,00 0 Kegiatan Pembinaan Pe nyelenggaraan Pemeritah Desa/Kelurahan 7,000,000 7,000,000 Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan 12,000,000 dengan Instansi Tk. Kecamatan 12,000,000 3 Kegiatan Pelaksanaan PHBI 4 Kegiatan Pelaksanaan PHBN 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 5 Kegiatan Pemberdayaan PKK 5,000,000 5,000,000 Kegiatan Pengelolaan Administrasi 6 Pemerintahan(KTP,KK dan Akte) 20,400,000 20,400,000 Kegiatan Pameran Pembangunan Tingkat 7 12,000,000 Kabupaten 12,000,000 8 Kegiatan Musrenbangkec 10,000,000 10,000,000 Kegiatan Asitensi dan Fasilitasi Penyusunan 9 APBDes 5,000,000 5,000,000 Kegiatan Pembinaan Kelembagaan 10 Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak 216,800,00 216,800,000 Pembangunan 0 Renja Kecamatan Cimanggu 2014 Hal. 6
11 12 Monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi RASKIN Kecamatan 4,800,000 4,800,000 Kegiatan Minitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Desa ( DAD ) 5,000,000 5,000,000 13 Kegiatan Fasilitasi Kegiatan UKS VI 5,000,000 5,000,000 PROGRAM PENINGKATAN KERUKUNAN DAN KEHIDUPAN BERAGAMA 65,000,000 64,760,000 1 Kegiatan Pembinaan Keagamaan 50,000,000 49,760,000 2 Kegiatan Pelaksanaan MTQ 15,000,000 15,000,000 PROGRAM PEMBINAAN DAN VII PERMASYARAKATAN OLAH RAGA 17,000,000 17,000,000 TINGKAT KECAMATAN 1 Kegiatan Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat 17,000,000 17,000,000 PROGRAM PEMBINAAN DAN VII PEMBIBITAN BER I BAKATPEMUDA TING 6,000,000 6,000,000 KAT KECAMATAN 1 Kegiatan Pembinaan Kegiatan Kepemudaan 6,000,000 6,000,000 B. Sumber Dana APBD Provinsi Banten Rencana dan realisasi anggaran Tahun 2012 No Program dan kegiatan Rencana Realisasi % 1 Bantuan Keuangan Pemerintah 840.000.000 840.000.000 100 Priovinsi Banten Kepada Desa 2 Dana Alokasi Desa (DAD) 1.085.545.782 1.085.545.782 100 Jumlah 1.925.545.782 1.925.545.782 100 Renja Kecamatan Cimanggu 2014 Hal. 7
C. Sumber Dana APBN Rencana dan realisasi anggaran tahun 2012 No Program dan kegiatan rencana Realisasi % 1 PNPM 720.000.000 720.000.000 100 Jumlah 720.000.000 720.000.000 100 2.2. EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2012 A. Sumber Dana APBD Kabupaten Klasifikasi Kegiatan berdasarkan program Pada tahun 2012 Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang melaksanakan 8 (tujuh) program dan 38 ( tiga puluh delapan) kegiatan yaitu; 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Pengadaan Kelengkapan Alat Kebersihan Pembayaran Honorarium Tenaga kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Renja Kecamatan Cimanggu 2014 Hal. 8
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas /Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan Pengelolaan Aset SKPD 4. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD 5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kelurahan Koordinasi Penyelenggaraan Dengan Instansi Tingkat Kecamatan Pelaksanaan PHBI Pelaksanaan PHBN Pemberdayaan PKK Pengelolaan Administrasi Pemerintahan (KTP,KK dan Akte) Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten Musrenbangkec Penyelenggaraan Koordinasi Stabilitas Daeah Tingkat Kecamatan Asistensi dan Fasilitasi Penyusunan APBDes Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan 6. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Pembinaan Keolahragaan dan Kepemudaan 7. Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama Pembinaan Keagamaan Renja Kecamatan Cimanggu 2014 Hal. 9
Pencapaian keluaran (Output) Dari 8 (delapan) program dan 38 ( tiga puluh delapan) kegiatan yaitu; 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pencapaian keluaran (output) : Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran pada Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang untuk Tahun 2012. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pencapaian keluaran ( Output) : Terlaksananya kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur pada Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang. 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Pencapaian keluaran (output) : Tersusunanya Dokumen Keuangan pada Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang. 4. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi Pencapaian keluaran ( output) : Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD pada Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang. 5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Pencapaian keluaran ( output) : Terciptanya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum menjadi kompetebel dan professional pada kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang. 6. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Pencapaian keluaran ( output) : Terlaksananya Organisasi Kepemudaan pada Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang. 7. Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama Pencapaian keluaran ( output) : Renja Kecamatan Cimanggu 2014 Hal. 10
Terlaksananya Pembinaan Keagamaan pada Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang. 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD 2.2.1 Permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2012 terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja berdasarkan tugas dan fungsi di Kecamatan antara lain, yaitu: 1. Sumber daya manusia yang belum profesional. 2. Sarana dan prasarana yang belum lengkap sesuai dengan kebutuhan 3. Sistem kerja yang belum optimal 4. Administrasi yang belum tertib 5. Kurangnya kesadaran dan peran aktif masyarakat akan program yang dilaksanakat. 2.2.2 Saran Tindak atas permasalahan Saran tindak atas permasalahan yang dihadapi dan yang akan dilaksanakan guna memperbaiki pencapaian kinerja adalah meningkatkan sumberdaya manusia yang handal dan memeperkokoh kelembagaan yang didukung dengan kelengkapan sarana dan prasarana kantor. Selanjutnya, secara operasional Strategi Pembangunan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang tersebut akan dituangkan dalam Kebijakan (Policy). Sebagai suatu cara agar pembangunan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang dapat tercapai dan berkelanjutan kebijakan Daerah dipetakan kedalam pembangunan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang Adapun Kebijakan pembangunan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglangtahun 2011 2016, yaitu : 1. Mengkoordinasikan dengan instansi teknis Renja Kecamatan Cimanggu 2014 Hal. 11
2. Menginstruksikan PPL dalam pembinaan terhadap Gapoktan 3. Melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang meiliki kegiatan usaha produktif 2.2.3 Sumber Dana APBD Provinsi Sumber Dana yang berasal dari APBD Provinsi Banten Tidak ada. 2.2.4 Sumber Dana APBN Sumber Dana yang berasal dari APBN Tidak ada. 2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD Seperti telah diuraikan di atas, bahwa Kecamatan Cimanggu selalu berupaya untuk selalu meningkatkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh SKPD. Oleh karena itu, dalam penyusunan Renja ini akan menggambarkan bagaimana raport pemerintahan Kecamatan Cimanggu lima tahun ke depan, baik dari asfek pemerintahan secara umum maupun dalam asfek yang kaitannya dengan instansi terkait dan swasta. Dalam kondisi seperti ini, maka isu-isu strategis yang dapat di angkat dalam hal ini adalah isu-isu ekternal dan internal. a. Isu-isu internal 1. Sumber daya manusia yang masih belum optimal 2. Prasarana yang belum lengkap 3. System kerja yang belum optimal 4. Administrasi yang belum tertib b. Isu-isu external 1. Kondisi masyarakat yang heterogen. 2. Perkembangan /Penataan Permukaan yang asri. 3. Peningkatan potensi pengembangan jasa perdagangan 4. Belum adanya peran aktif masyarakat, baik dalam pembangunan maupun dalam menciptakan rasa aman. 5. Laju pertumbuhan penduduk yang belum terkendali. 6. Belum adanya Fasilitas kesehatan yang representative. 7. Belum adanya sarana promosi pariwisata yang representative. Renja Kecamatan Cimanggu 2014 Hal. 12
Pelaksanaan peningkatan kualitas SDM pada awalnya diharapkan dapat dicapai melalui bertambahnya pemeriksa yang memiliki sertifikasi auditor namun hal tersebut belum tercapai karena Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang belum menerapkan JFA, kendala yang dihadapi anggaran Kecamatan Cimanggu untuk peningkatan kualitas SDM tidak memadai. Disamping itu pemeriksa yang sudah mengikuti sertifikasi dimutasikan keluar Kecamatan Cimanggu, sehingga tenaga pemeriksa kita yang sudah sertifikasi berkurang. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Cimanggu belum sepenuhnya memadai untuk kegiatan operasional pemeriksaan, baik itu sarana untuk kegiatan operasional (kendaraan dinas) maupun sarana lainnya yang mendukung pada kelancaran pelaksanaan tugas (lap top, computer dll). 2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENJA Rencana kegiatan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang tahun 2012, mengacu pada nama-nama kegiatan yang bersifat indikatif pada program tertentu yang akan dilaksanakan pada Tahun 2013, serta mengacu pada dokumen Revisi RPJM Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 2016. Adapun rencana kegiatan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2. Rapat-rapar Koordinasi dan Komsultasi Ke Luar Daerah 3. Layanan Administrasi Perkantoran 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 8. Penyusunan Pelaporan dan Rekonsiliasi Keuangan 9. Pengelolaan Aset SKPD 10. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 11. Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD Renja Kecamatan Cimanggu 2014 Hal. 13
12. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan 13. Pelaksanaan PHBI 14. Pelaksanaan PHBN 15. Pemberdayaan PKK 16. Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten 17. Musrenbangkec 18. Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan 19. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum 20. Pembinaan Keagamaan 21. Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten 22. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga 2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT Kebijakan Selanjutnya, secara operasional Strategi Pembangunan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang tersebut akan dituangkan dalam Kebijakan (Policy). Sebagai suatu cara agar pembangunan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang dapat tercapai dan berkelanjutan kebijakan Daerah dipetakan kedalam pembangunan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang Adapun Kebijakan pembangunan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglangtahun 2011 2016, yaitu : Mengkoordinasikan dengan instansi teknis Menginstruksikan PPL dalam pembinaan terhadap Gapoktan Melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang meiliki kegiatan usaha produktif Program Program operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Renja Kecamatan Cimanggu 2014 Hal. 14
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Pengembang Sistem Pelaporan Capai Kinerja dan Keuangan 4. Program Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi 5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 6. Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama 7. Program Optomalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Kegiatan Adapun rencana kegiatan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2. Rapat-rapar Koordinasi dan Komsultasi Ke Luar Daerah 3. Layanan Administrasi Perkantoran 4. Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor 9. Penyusunan Pelaporan dan Rekonsiliasi Keuangan 10. Pengelolaan Aset SKPD 11. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 12. Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD 13. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum 14. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan 15. Pelaksanaan PHBI 16. Pelaksanaan PHBN 17. Pemberdayaan PKK 18. Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten 19. Musrenbangkec Renja Kecamatan Cimanggu 2014 Hal. 15
20. Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan 21. Pembinaan Keagamaan 22. Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten 23. Oprasional PAD di Kecamatan Renja Kecamatan Cimanggu 2014 Hal. 16
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL Telaah Renja Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dengan tujuan untuk menjamin terciptanya sinergisitas dan sinkronisasi program pembangunan, baik secara vertikal maupun horizontal antar satuan kerja, hal ini mengingat, bahwa satuan kerja Kecamatan merupakan pelaksana utama dalam pembangunan dengan dukungan unsur stakeholder dari masyarakat dan dunia usaha. Berdasarkan pola pemikiran yang dimaksud, dimana yang berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan /atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten, maka sebuah Kelurahan diharauskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan trasparansi serta demokrasi yang berkembang di Lingkungan Kecamatan. Kecamatan Cimanggu terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 2 Tahun 2007, dengan luas wilayah 19.015 Ha. Dengan batas administrasi sebagai berikut : Sebelaah Utara : Kecamatan Cigeulis Sebelaah Timur : Kecamatan Cibaliung Sebelaah Selatan : Samudra Hindia Sebelaah Barat : Kecamatan Sumur Pusat Pemerintahan Kecamatan terletak di Kampung polos Desa Waringinkurung, sekitar 105 km dari Pusat Pemerintahan Kabupaten Pandeglang. Kecamatan Cimanggu memiliki iklim tropis dan sub curah hujan 4100 mm/tahun dan rata-rata suhu 16-18 0 C. Bentuk Kecamatan Cimanggu umumnya merupakan daerah dataran dengan ketinggian 150 M diatas permukaan laut. Kecamatan Cimanggu terdiri dari 12 (Dua Belas) Desa, yaitu : Desa Rancapinang, Cibadak, Tugu, Kramatjaya, Batuhideung, Mangkualam, Padasuka, Ciburial, Cijaralang, Waringinkurung, Cimanggu dan Tangkilsari terdiri dari 217 RT dan 88 RW. Renja Kecamatan Cimanggu 2014 Hal. 17
Kecamatan Cimanggu berdasarkan data bulan Juni 2011 memiliki jumlah penduduk sebanyak 39.081 jiwa, terdiri dari 20.470 jiwa laki-laki dan 18.609 jiwa perempuan. Kondisi Kecamatan Cimanggu dengan luas wilayah 19.015 Ha yang sebagian besar masyarakatknya petani, ini merupakan aset yang cukup potensial bagi pembangunan daerah dalam upaya mendukung visi dan misi Kabupaten. Oleh karena itu, Kecamatan Cimanggu dengan segala kelebihan dan kekurangannya memiliki potensi yang cukup produktif untuk dikembangkan sebagai daerah pertanian, baik petani sawah maupun kebun, dan juga pertambangan, baik emas, minyak bumi dan pasir besi. Salah satu yang sedang dikembangkan adalah pertambangan emas yang dikelola oleh PT.ANEKA TAMBANG dengan anak perusahaan PT.CSD (Cibaliung Sumber Daya), berada di desa Padasuka, Mangkualam dan Batuhideung. Ini merupakan terobosan yang cukup signifikan dalam upaya memberdayakan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja yang cukup banyak, sehingga lima tahun ke depan Kecamatan Cimanggu menjadi sebuah daerah pertanian, pertambangan dan industri, yang di dukung oleh penyediaan tenaga kerja yang propesional dengan telah berdirinya 2 (dua) unit SMK dengan berbagai jurusan dan 1 (satu) unit Madrasah Aliyah (MA). Di samping itu Kecamatan Cimanggu juga kaya dengan berbagai hasil ketermpilan kerajinan tangan (home industry) yang pada akhir-akhir ini sedang dikembangkan, baik oleh instansi terkait ( Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi dan Kabupaten) serta pelaku industri kecil yang ada di wilayah Kecamatan.di mana salah satunya adalah indurtri kecil yang ada di Desa Tangkilsari dengan kerajinan bandrek dan di Desa Waringinkurung dengan kerajinan anyaman samak. 3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD Dalam rangka mencapai visi misi yang telah ditetapkan, serta dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan di atas, maka dapat disusun tujuan sebagai berikut : Renja Kecamatan Cimanggu 2014 Hal. 18
1. Tersedianya kuantitas pegawai dan asset yang memadai dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan; 2. Tingginya tingkat partisifasi publik terhadap jalannya proses pembangunan, sehingga proses perencanaan pembangunan partisipatif akan lebih mengakar kepada level grass root; 3. Peningkatan teknologi informasi memingkinkan kemudahan dalam proses layanan kepada masyarakat disamping juga dapat dengan mudah mengakses informasi yang sekiranya penting bagi jalannya pembangunan di daerah. Sedangkan sasarannya adalah sebagai berikut : 1. Lemahnya basis data dan perencanaan yang bersandar pada hasil penelitian; 2. Belum optimalnya pemahaman masising-masing kasi dalam menjalankan tigas, pokok dan fungsinya sehingga sistem kelembagaan berjalan relatif lambat; 3. Partisifasi publik tidak diimbangi dengan penataan kemajuan teknologi informasi yang proposional dan responsif sesuai dengan Visi dan Misi yang diemban; Setelah menetukan tujuan dan sasaran apa yang akan dicapai selanjutnya menetapkan cara untuk mencapainya melalui tahapan dan kegiatan sebagai berikut: 1. Menetapkan kebijakan yang merupakan aspek legal dari kegiatan yang akan dilaksanakan ; 2. Menyusun program strategik yang mendukung pencapaian visi dan misi ; 3. Menyusun kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 3,3 PROGRAM DAN KEGIATAN Program Kecamatan Cimanggu Tahun 2014 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Renja Kecamatan Cimanggu 2014 Hal. 19
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Pengembang Sistem Pelaporan Capai Kinerja dan Keuangan 4. Program Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi 5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 6. Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 7. Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama 8. Program Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Kegiatan Kecamatan Cimanggu Tahun 2014 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2. Rapat-rapar Koordinasi dan Komsultasi Ke Luar Daerah 3. Layanan Administrasi Perkantoran 4. Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor 9. Penyusunan Pelaporan dan Rekonsiliasi Keuangan 10.Pengelolaan Aset SKPD 11. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 12.Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD 13.Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan 14.Pelaksanaan PHBI 15.Pelaksanaan PHBN 16.Pemberdayaan PKK 17.Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten 18.Musrenbangkec 19.Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan Renja Kecamatan Cimanggu 2014 Hal. 20
20. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum 21. Pembinaan Keagamaan 22. Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten 23. Oprasional PAD di Kecamatan Renja Kecamatan Cimanggu 2014 Hal. 21
BAB IV PENUTUP Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 tergantung pada sikap mental berupa niat baik, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin serta komitmen bersama dari seluruh unsur stakeholder, baik pemerintahan, masyarakat maupun pihak swasta. Oleh karena itu, seluruh unsur stakeholder perlu secara bersungguh-sungguh melaksanakan Program-program dan berbagai kegiatan pembangunan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 sebagaimana yang tertuang dalam RENSTRA Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 agar mampu memberikan pembangunan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang yang berkeadilan, berdaya guna serta berhasil guna sehingga dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Akhirnya dengan mengharap ridho Allah SWT, kami berharap mudah-mudahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cimanggu Tahun 2013 dapat terealisasi dengan harapan dan rencana yang telah ditentukan. Pandeglang, 15 Mei 2014 CAMAT CIMANGGU DJAYA SUMARNA, S.Pd, M.Si Pembina(IV/a) NIP.19630403 198212 1 002 Renja Kecamatan Cimanggu 2014 Hal. 22
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 Nama SKPD : Kecamatan Cimanggu Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Catatan Penting 1 2 3 4 5 6 7 1 WAJIB 604.450.000 1.2 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.11.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.11.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.20.11.07 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif 604.450.000 100 % 99.754.000 32.884.000 Jumlah meja 1/2 biro Kec. Cimanggu 5 buah 2.500.000 Jumlah Kursi rapat Kec. Cimanggu 20 buah 3.000.000 Jumlah ATK/penggandaan/photo copy Kec. Cimanggu 1 paket 11.384.000 Jumlah lampu listrik Kec. Cimanggu 10 buah 0.000 Jumlah komputer PC./laptop Kec. Cimanggu 2 unit 15.000.000 Terpenuhinya perjalanan dinas dalam dan luar daerah dan mamin rapat 18.000.000 Kec. Cimanggu 12 bulan 18.000.000 1.20.11.01.024 Layanan administrasi kantor 36.000.000
1.20.11.01.031 1.20.11.02 1.20.11.02.015 1.20.11.02.018 1.20.11.02.024 1.20.11.02.027 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor Terpenuhinya Biaya pemakaian listrik dan air Terpenuhinya Biaya jasa tenaga keamanan kantor Terpenuhinya Biaya Jasa operator komputer Kec. Cimanggu 12 bulan 12.000.000 Kec. Cimanggu 12 bulan 15.600.000 Kec. Cimanggu 12 bulan 8.400.000 12.870.000 Meningkatnya kinerja TKK Kec. Cimanggu 13 bulan 12.870.000 Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang 100 % 80.426.000 representatif Terpeliharanya Rumah Dinas Kantor Kecamatan Ter penuhinya penunjang mobilitas kerja pegawai Terpenuhinya Biaya Pajak Kendaraan Terpenuhinya Biaya ban kendaraan roda empat Terpenuhinya Biaya oli mesin Kendaraan Terpeliharanya perlatan dan perlengkapan kantor 4.000.000 Kec. Cimanggu 1 unit 4.000.000 22.426.000 Kec. Cimanggu 1000 liter 10.000.000 Kec. Cimanggu 7 unit 4.500.000 Kec. Cimanggu 6 buah 4.200.000 Kec. Cimanggu 50 liter 3.726.000 4.000.000 Kec. Cimanggu 10 unit 4.000.000 50.000.000
Terciptanya kebersihan dan keindahan halaman kantor Kec. Cimanggu 1 paket 50.000.000 1.20.11.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tercapainya Sistem Pelaporan Keuangan yang Efektif 100 % 15.000.000 1.20.11.06.006 Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan Tersusunya Laporan bulanan realisasi Keuangan 10.000.000 Kec. Cimanggu 12 dokumen 3.000.000 Tersusunya laporan semesteran Kec. Cimanggu 1 dokumen 2.000.000 Tersusunya laporan akhir tahun Kec. Cimanggu 2 dokumen 5.000.000 1.20.11.06.007 Pengelolaan Aset SKPD 5.000.000 1.20.11.08 1.20.11.08.001 Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Tersusunya Laporan RKBU Kec. Cimanggu 1 dokumen 0.000 Tersusunya Laporan RKPBU Kec. Cimanggu 1 dokumen 0.000 Tersusunya Laporan aset SKPD Kec. Cimanggu 1 dokumen 3.000.000 Tersusunya dan tersedianya dokumen perencanaan,pelaporan dan evaluasi SKPD Tersusunya Dokumen RKA/DPA th.2015 Penyusunan Dokumen RKAP/DPPAP th. 2014 Tersusunya Dokumen Renja th 2015 Tersusunya Dokumen Tapkin th 2014 100 % 12.600.000 7.000.000 Kec. Cimanggu 2 dokumen 1.900.000 Kec. Cimanggu 2 dokumen 1.900.000 Kec. Cimanggu 1 dokumen 800,000 Kec. Cimanggu 1 dokumen 800,000 Tersusunya Dokumen IKU th 2014 Kec. Cimanggu 1 dokumen 800,000
Tersusunya Dokumen RKT th 2015 Kec. Cimanggu 1 dokumen 800,000 1.20.11.08.002 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD Tersusunya Dokumen Lakip th. 2013 Tersusunya Dokumen LPPD th. 2013 5.600.000 Kec. Cimanggu 1 dokumen 1.400.000 Kec. Cimanggu 1 dokumen 800,000 Tersusunya Dokumen pelaporan kinerja bulanan,triw. dan Tahunan 2014 Kec. Cimanggu 12 dokumen 3.400.000 1.20.11.30 1.20.11.30.005 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan Teriptanya pemerintahan umum yang simultan Terselenggaranya monitoring dan evaluasi DAD Terselenggaranya lomba desa/kelurahan Terlaksananya assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi raskin Terselenggaranya Rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel 66.67 % 324.370.000 27.600.000 Kec. Cimanggu 3 kegiatan 5.600.000 Kec. Cimanggu 1 kegiatan 6.000.000 Kec. Cimanggu 2 kegiatan 5.000.000 Kec. Cimanggu 10 kegiatan 5.000.000 Kec. Cimanggu 12 kegiatan 6.000.000 1.20.11.30.008 Pelaksanaan PHBI 10.000.000 Terselenggaranya peringatan Kec. Cimanggu 1 kegiatan 10.000.000 Maulid Nabi Besar Muhamad SAW. 1.20.11.30.009 Pelaksanaan PHBN 30.000.000
Terselenggaranya kegiatan PHBN Kec. Cimanggu 1 kegiatan 10.000.000 Terselenggaranya kegiatan olahraga melalui event dan pembibitan olahragawan berbakat Kec. Cimanggu 1 kegiatan 20.000.000 1.20.11.30.011 Pemberdayaan PKK 15.000.000 1.20.11.30.017 Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten Terselenggaranya pemberdayaan PKK Kec. Cimanggu 1 kegiatan 15.000.000 13.770.000 Tersedianya fasilitasi pelaksanaan pameran pembangunan Kec. Cimanggu 1 kegiatan 13.770.000 1.20.11.30.019 Musrenbangkec 17.200.000 Terselenggranya kegiatan Musrenbang Kecamatan th 2015 Kec. Cimanggu 1 kegiatan 10.200.000 1.20.11.30.033 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan Terselenggaranya monitoring Musrenbang Desa th. 2015 Tersusunya dokumen Musrenbang Kecamatan Terselenggaranya kegiatan kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan Kec. Cimanggu 12 desa 6.000.000 Kec. Cimanggu 1 dokumen 0.000 210.800.000 Kec. Cimanggu 3 kegiatan 210.800.000 1.20.11.36 Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Terciptanya Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 66.67 % 10.000.000
1.20.11.36.002 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 10.000.000 1.20.11.42 1.20.11.42.002 Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama Pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten dan Provinsi Jumlah kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan Kec. Cimanggu 1 kegiatan 10.000.000 ketertiban Terselenggaranya Pemerintahan Umum yang Koordinatif dan 66.67 % 52.300.000 Simultan Terlaksananya keikutsetaan dalam pelaksanaan MTQ 15.000.000 Kec. Cimanggu 1 kegiatan 15.000.000 1.20.11.42.007 Pembinaan Keagamaan 37.300.000 Terlaksananya pembinaan keagamaan Kec. Cimanggu 3 kegiatan 37.300.000 1.20.11.47 Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Tercapainya Peningkatan Pendapatan Daerah 66.67 % 10.000.000 1.20.11.47.003 Operasional PAD di Kecamatan 10.000.000 JUMLAH Tersedianya Oprasional PAD di Kecamatan Kec. Cimanggu 12 bulan 10.000.000 604.450.000 Pand CA
DJAYA NIP. 1
Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana 8 9 634.672.500 634.672.500 100 % 104.741.700 34.528.200 6 buah 2.625.000 20 buah 3.150.000 1 paket 11.953.200 20 buah 1.050.000 3 unit 15.750.000 18.900.000 12 bulan 18.900.000 37.800.000
12.600.000 16.380.000 8.820.000 13.513.500 13.513.500 100 % 84.447.300 4.200.000 1 unit 4.200.000 23.547.300 1500 liter 10.500.000 7 unit 4.725.000 4.410.000 3.912.300 4.200.000 12 unit 4.200.000 52.500.000
1 paket 52.500.000 100 % 15.750.000 10.500.000 12 dokumen 3.150.000 1 dokumen 2.100.000 2 dokumen 5.250.000 5.250.000 1 dokumen 1.050.000 1 dokumen 1.050.000 1 dokumen 3.150.000 100 % 13.230.000 7.350.000 2 dokumen 1.995.000 2 dokumen 1.995.000 1 dokumen 840,000 1 dokumen 840,000 1 dokumen 840,000
1 dokumen 840,000 5.880.000 1 dokumen 1.470.000 1 dokumen 840,000 1 dokumen 3.570.000 83.33 % 340.588.500 28.980.000 5.880.000 6.300.000 5.250.000 5.250.000 6.300.000 10.500.000 10.500.000 31.500.000
10.500.000 20.000 15.750.000 15.750.000 14.458.500 14.458.500 18.060.000 10.710.000 6.300.000 1.050.000 221.340.000 221.340.000 83.33 % 10.500.000
10.500.000 1 kegiatan 10.500.000 83.33 % 54.915.000 15.750.000 15.750.000 39.165.000 39.165.000 83.33 % 10.500.000 10.500.000 12 bulan 10.500.000 634.672.500 deglang, 15 Mei 2013 Mengetahui AMAT CIMANGGU
A SUMARNA,S.Pd,MS.i 196304031982121002