RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LVLK a. Nama Lembaga : PT. EQUALITY Indonesia b. Nomor Akreditasi : LVLK 006 IDN c. Alamat : Bogor Baru Blok C1 No. 32 Bogor d. Nomor Telepon : Nomor Faks : E-mail : 0251-7157103 0251-8326950 eq@equalityindonesia.com e. Direktur : Ir. Agustri Warsono f. Standar : Permenhut No : P.68/Menhut-II/2011 Perdirjen No : P.8/VI-BPPHH/2011 g. Tim Audit : Amin Muchakim, S. Hut (Lead Auditor) Asep Kurniawan, S. Hut (Auditor) Hari Seno Aji, S.Hut (Auditor) h. Pengambil Keputusan : Ir. Agustri Warsono (2) Identitas Auditee a. Nama Kelompok : UPHR KARE LESTARI b. Akte Pembentukan : Akte No. 27 Notaris Muhammad Ali Fauzi, SH Tanggal 12 April 2012 c. Luas dan Anggota : + 1.779,55 Ha, Jumlah Anggota 4.683 Orang d. Alamat kantor : Desa Kare Kecamatan Kare Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur. e. Pengurus : Ketua I : Sukamto Ketua II : Sungkono Sekretaris I : Sunarno Sekretaris II : Hangky Bendahara I : Sugito Bendahara II : Purnomo Seksi Budaya dan Konservasi : 1. Wariyo 2. Suryanto Seksi Organisasi : 1. Marsudi 2. Maolan Seksi Pengembangan : 1. Sugiyono EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 4

Usahan dan Produksi Seksi Humas dan Keamanan 2. Jarwo : 1. Sumadi 2. Sudarto (3) Ringkasan Tahapan: Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan - 22 Juni 2012 - Pertemuan dilaksanakan di Kantor Desa Kare Kecamatan Kare Kabupaten Madiun Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 22 Juni s.d. 24 Juni 2012 Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.3, PeraturanJenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.3 PeraturanJenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011. Pertemuan Penutupan 25Juni 2012 Menyampaikan ucapan terima kasih kepada UPHR KARE LESTARI atas kerjasamanya selama verifikasi. Menyampaikan daftar periksa VLK Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP Pengambilan Keputusan 09 Juli 2012 Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia. EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 2 dari 4

(4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi 1.1 Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/ dokumen yang diakui pejabat yang berwenang) MEMENUHI Dokumen Leter C yang merupakan dokumen asal usul kepemilikan lahan anggota UPHR Kare Lestari yang disimpan oleh Sekretaris Desa di Kantor Desa. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKPT) diterbitkan oleh Kantor Desa dan ditandatangani oleh Kepala Desa di Cap Basah. Anggota UPHR Kare Lestari Memiliki Dokumen Tagihan SPPT PBB tahunan yang dikeluarkan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan - MEMENUHI Tidak diverifikasi Untuk Anggota UPHR Kare Lestari tidak ada lahan yang memakai Hak Guna Usaha (HGU) Peta/Sketsa tersedia di kantor desa dengan skala 1 : 2.000. Tanda batas-batas lahan setiap anggota UPHR mempunyai tandatanda batas yang jelas berupa terasering, pematang, parit, tanaman pagar. 1.1.2 Unit kelola (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah a. Dokumen SKAU atau SKSKB Cap KR atau SAP (Surat Angkutan Pengganti) - Dokumen Angkutan Kayu untuk anggota UPHR Kare Lestari yang terkena sampling ini tidak ada karena belum melakukan pengiriman kayu. EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 3 dari 4

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi b. Faktur/ kwitansi/nota/surat jalan. - Dokumen Surat Jalan untuk anggota UPHR Kare Lestari yang terkena sampling ini tidak ada karena belum melakukan pengiriman atau penjualan kayu. 1.1.3. Unit Kelola menunjukan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak atau penguasaan Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan - Tidak diverifikasi Verifier ini tidak dinilai karena tidak aplikatif untuk UPHR Kare Lestari dimana semua lahan masyarakat anggota UPHR Kare Lestari merupakan lahan hak milik, sehingga produk kayu tidak dibebani kewajiban kepada negara berupa pembayaran PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan. EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 4 dari 4