Urusan Pemerintahan :.0 - PEKERJAAN UMUM Organisasi :.0.0 - Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Program :.08..0.0.4 - Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kegiatan :.08..0.0.4.06 - Pemeliharaan RTH Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hulu DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 04 Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan dalam Perubahan APBD :........................................................................ NOMOR DPPA SKPD.08.0.0 4 06 5 DPPA - SKPD.. PERUBAHAN INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan CAPAIAN PROGRAM Persentase Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dan Jalur Terbuka Hijau Kota Persentase Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dan Jalur Terbuka Kota 50 50 Setelah Perubahan MASUKAN Jumlah Dana Jumlah Dana,,85,40.00,48,7,40.00 KELUARAN Penanaman Pohon dan Peningkatan Jalur Hijau Kota dan Penanaman Pohon dan Peningkatan Jalur Hijau Kota dan Tahun Tahun Ruang Terbuka Hijau Ruang Terbuka Hijau HASIL Pemeliharaan dan Penghijauan Jalur-jalur jalan ruang Pemeliharaan dan Penghijauan Jalur-jalur Ruang Terbuka Tahun /5 Tahun /5 terbuka Kota Kabupaten Indragiri Hulu Kota Kabupaten Indragiri Hulu Kelompok Sasaran Kegiatan Kode : Ruang Terbuka Hijau dan Jalur Hijau Kota Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah 4 5 6 = ( X 5) 0 = ( X ) = ( - 6) 4 5. BELANJA,,85,40.00,48,7,40.00 4,860,000.00 8.68 5. Belanja Langsung,,85,40.00,48,7,40.00 4,860,000.00 8.68 5.. Belanja Pegawai 674,675,000.00 704,675,000.00 0,000,000.00 4.45 5...0 Honorarium PNS 0,700,000.00 0,700,000.00 5...0.0 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00,000.00 0,00,000.00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( Org x Bln) Staf Pelaksana Kegiatan ( Org x Bln).00 OB 500,000.00 6,000,000.00 ************** OB 500,000.00 6,000,000.00 4.00 OB 75,000.00 4,00,000.00 ************** OB 75,000.00 4,00,000.00 5...0.0 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 500,000.00 500,000.00 Pejabat Pengadaan.00 OK 500,000.00 500,000.00 ************** OK 500,000.00 500,000.00 5...0 Honorarium Non PNS 66,75,000.00 6,75,000.00 0,000,000.00 4.5 Hal dari 6
4 5 6 = ( X 5) 0 = ( X ) = ( - 6) 4 5...0.0 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 645,75,000.00 6,75,000.00 48,000,000.00 7.4 Petugas Listrik Lampu Jalan/taman ( Org x Bulan) Petugas Pertaman (5 Org x Bulan) Jamsostek Petugas Pertaman (5 Org x Tahun) Kesejahteraan Non PNS (5 Org x Kali) Lembur Hari Besar /Pekerja (5 Org x 0 Hari) Lembur Hari Besar Sopir / Operator ( Org x 5 Hari) Lembur Mandor /Koordinator ( Org x 0 Hari ) 4.00 OB 850,000.00 0,400,000.00 ************** OB 850,000.00 0,400,000.00 6.00 OB 850,000.00 50,00,000.00 ************** OB 850,000.00 50,00,000.00 5.00 OB,5,000.00 57,75,000.00 ************** OB,5,000.00 57,75,000.00 5.00 OB 500,000.00 5,500,000.00 ************** OB 500,000.00 5,500,000.00 50.00 OH 00,000.00 5,000,000.00 ************** OH 00,000.00 5,000,000.00 0.00 OH 50,000.00 4,500,000.00 ************** OH 50,000.00 4,500,000.00 0.00 OH 50,000.00,000,000.00 ************** OH 50,000.00,000,000.00 Lembur Petugas Taman (0 Org x 0 Hari ) ************** OH 00,000.00 0,000,000.00 0,000,000.00 00.00 Lembur Mandor Taman ( Org x 0 Hari ) ************** OH 50,000.00,000,000.00,000,000.00 00.00 Lembur Sopir Taman ( Org x 0 Hari ) ************** OH 50,000.00,000,000.00,000,000.00 00.00 5...0.0 Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 8,000,000.00 ( 8,000,000.00) ( 00.00) Tenaga Teknis ( Org x 6 Bulan) 6.00 OB,000,000.00 8,000,000.00 ************** OB ( 8,000,000.00) ( 00.00) 5.. Belanja Barang dan Jasa 6,78,40.00 74,08,40.00 84,860,000.00.8 5...0 Belanja Bahan Pakai Habis 56,07,00.00 5,47,00.00 5,40,000.00 8.08 5...0.0 Belanja Alat Tulis Kantor,0,800.00,0,800.00 Kertas HVS 70 Gram Map Odner Map Folio Map Snachelter Ball Poin Catridge Printer Hecmachine Isi Hecmachine 0.00 Rim 47,500.00 475,000.00 ************** Rim 47,500.00 475,000.00 0.00 Bh 4,000.00 40,000.00 ************** Bh 4,000.00 40,000.00 50.00 Bh,40.00,000.00 ************** Bh,40.00,000.00 0.00 Bh 5,600.00 56,000.00 ************** Bh 5,600.00 56,000.00.00 Ktk 0,500.00 6,000.00 ************** Ktk 0,500.00 6,000.00.00 Bh 40,000.00 840,000.00 ************** Bh 40,000.00 840,000.00.00 Bh 8,400.00 6,800.00 ************** Bh 8,400.00 6,800.00 4.00 dus 40,50.00 6,000.00 ************** dus 40,50.00 6,000.00 Hal dari 6
Tinta Stempel Artline 4 5 6 = ( X 5) 0 = ( X ).00 Bh 8,000.00 8,000.00 ************** Bh 8,000.00 8,000.00 = ( - 6) 4 5...0.0 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 00,000.00 00,000.00 Dokumen Tender.00 Paket 50,000.00 00,000.00 ************** Paket 50,000.00 00,000.00 5...0.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih,67,500.00 7,567,500.00 8,00,000.00 8.6 Pisau Potong Rumput Rantai Gergaji Chainsaw Gunting Bunga Kecil Gunting Bunga Besar Gunting Pohon Panjang 7.00 Bh 57,500.00,47,500.00 ************** Bh 57,500.00,47,500.00 4.00 Bh 55,000.00 60,000.00 ************** Bh 55,000.00 60,000.00 0.00 Bh 08,000.00,60,000.00 ************** Bh 08,000.00,60,000.00 5.00 Bh 00,000.00,000,000.00 ************** Bh 00,000.00,000,000.00.00 Bh 50,000.00,040,000.00 ************** Bh 50,000.00,040,000.00 Pompa Dopra (untuk Racun Rumput)).00 Bh 400,000.00 400,000.00 ************** Bh 400,000.00,00,000.00 800,000.00 00.00 Gergaji Chainsaw Kampak Bar Chainsaw Cangkul Besar Serok Sampah Angkong Sekop Parang Sabit Garu Scraef 5.00 Bh 85,000.00 45,000.00 ************** Bh 85,000.00 45,000.00.00 Bh 5,000,000.00 5,000,000.00 ************** Bh 5,000,000.00 5,000,000.00.00 Bh 75,000.00 50,000.00 ************** Bh 75,000.00 50,000.00.00 Bh 450,000.00 00,000.00 ************** Bh 450,000.00 00,000.00 5.00 Bh 84,000.00,60,000.00 ************** Bh 84,000.00,60,000.00 5.00 Bh,000.00 5,000.00 ************** Bh,000.00 5,000.00 5.00 Bh 400,000.00,000,000.00 ************** Bh 400,000.00,000,000.00 5.00 Bh 75,000.00,5,000.00 ************** Bh 75,000.00,5,000.00 0.00 Bh 75,000.00 750,000.00 ************** Bh 75,000.00 750,000.00 0.00 Bh 75,000.00 750,000.00 ************** Bh 75,000.00 750,000.00 5.00 Bh 75,000.00,5,000.00 ************** Bh 75,000.00,5,000.00 5.00 Bh 0,000.00 00,000.00 ************** Bh 0,000.00 00,000.00 Tangga ************** Bh,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 00.00 5...0.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 4,540,000.00 75,650,000.00 5,0,000.00 4.04 Hal dari 6
4 5 6 = ( X 5) 0 = ( X ) = ( - 6) 4 BBM Mesin Rumput + oli Campur 4,0.00 Ltr,000.00 8,880,000.00 ************** Ltr,000.00 6,000,000.00 4,0,000.00 6.04 BBM Mesin Chainsaw 60.00 Ltr,000.00,40,000.00 ************** Ltr,000.00 5,400,000.00,60,000.00 66.67 BBM Mobil Operasional Pertaman/ Got,680.00 Ltr 6,500.00 75,0,000.00 ************** Ltr 6,500.00 7,500,000.00,580,000.00 8.4 BBM Mobil Taman,000.00 Ltr 6,500.00 6,500,000.00 ************** Ltr 6,500.00,750,000.00,50,000.00 50.00 5...0 Belanja Bahan/Material 454,050,000.00 47,00,000.00 8,50,000.00 4.0 5...0.0 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 444,50,000.00 444,50,000.00 Pengadaan Bibit Bunga Pengadaan Bibit Tanaman Penghijauan Hari Bakti PU Pengadaan Bibit dan Penanaman Pohon Mahoni Kec. Rengat Pengadaan Bibit dan Penanaman Pohon Mahoni Kec. Rengat Barat 650.00 Btg 45,000.00,50,000.00 ************** Btg 45,000.00,50,000.00 00.00 Btg 75,000.00 5,000,000.00 ************** Btg 75,000.00 5,000,000.00.00 Paket 00,000,000.00 00,000,000.00 ************** Paket 00,000,000.00 00,000,000.00.00 Paket 00,000,000.00 00,000,000.00 ************** Paket 00,000,000.00 00,000,000.00 5...0.05 Belanja Bahan Kimia,800,000.00,800,000.00 Pupuk Bunga Racun Rumput DMA Campuran Rumput 50.00 Kg 0,000.00 500,000.00 ************** Kg 0,000.00 500,000.00 6.00 Jerege,500,000.00,000,000.00 ************** Jerege,500,000.00,000,000.00 5.00 Btl 60,000.00 00,000.00 ************** Btl 60,000.00 00,000.00 5...0.06 Belanja Bahan/ Material 8,50,000.00 8,50,000.00 00.00 Pembuatan Pondasi Pot Bunga ************** Unit 50,000.00 6,50,000.00 6,50,000.00 00.00 Pengecatan Pot Bunga ************** Kaleng,000,000.00,000,000.00,000,000.00 00.00 5...05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 7,000,000.00 4,00,000.00 7,00,000.00 6.67 5...05.0 Belanja Jasa Service 7,000,000.00 4,00,000.00 7,00,000.00 6.67 Pemeliharaan Rutin Mobil Pendukung Operasional Taman ************** Suzuky Carry BM 7078 BP Toyota Kijang BM 8670 AP.00 Unit ************** Unit.00 Unit ************** Unit Hal 4 dari 6
Pemeliharaan Rutin Mesin Potong Rumput Pemeliharaan Rutin Mesin Chainsaw 4 5 6 = ( X 5) 0 = ( X ) 0.00 Unit 500,000.00 5,000,000.00 ************** Unit 500,000.00 5,000,000.00.00 Unit,000,000.00,000,000.00 ************** Unit,000,000.00,000,000.00 = ( - 6) 4 Pembelian Ban Mobil ************** Buah 00,000.00 7,00,000.00 7,00,000.00 00.00 5...06 Belanja Cetak dan Penggandaan,,0.00,,0.00 5...06.0 Belanja Cetak 66,0.00 66,0.00 Cetak BKU A Cetak NCR Polio.00 Bh 88,500.00 77,000.00 ************** Bh 88,500.00 77,000.00 4.00 Blok 6,80.00 4,0.00 ************** Blok 6,80.00 4,0.00 5...06.0 Belanja Penggandaan,485,000.00,485,000.00 Photo Copy 5,000.00 Lbr 7.00,485,000.00 ************** Lbr 7.00,485,000.00 5.. Belanja Modal 5...0 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 5...0. Belanja Modal Pengadaan Mesin Babat Rumput Pengadaan Mesin Potong Rumput 4.00 Unit,500,000.00 ************** Unit,500,000.00 Jumlah,,85,40.00 Jumlah,48,7,40.00 4,860,000.00 8.68 Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Rengat, 8 September 04 Pengguna Anggaran HENDRI ANOF, SE, MM NIP. 657 80 004 H. ASWARDI, S.Sos, ST NIP. 56075 70 004 Hal 5 dari 6
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 85,740,0.00 48,,500.00 0.00 4,860,000.00 NO.. TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN Drs. H. JUNAIDI RACHMAT, M.Si Ir. SYAFI'I AL AMIN, M.Si 640708 860 007 6400 04 00 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kab.Inhu Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Inhu Jumlah,48,7,40.00. AMSHAL, SE, MM 60 00 00 Kepala Sub Bagian Anggaran Sekretariat Daerah Kab. Inhu