RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2017

Transkripsi

1 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM DAN ADMINISTRASI KEUANGAN Sekretariat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Form ulir R K A SKPD Lokasi Kegiatan Jumlah Tahun N - 1 Jumlah Tahun N Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Rp Rp. 315,926, (Tiga Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus rupiah) Jumlah Tahun N + 1 Rp INDIKATOR DAN TOLAK UKUR KINERJA Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% MASUKAN Jumlah Dana KELUARAN Jasa dan Peralatan Kebersihan Kantor 12 Bulan HASIL Terciptanya Lingkungn Perkantoran yang bersih, indah dan nyaman 40% Kelompok Sasaran Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rincian Anggaran Belanja Langsung M enurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah (Rp) Volume Satuan Harga Satuan = ( 3 x 5 ) 5. BELANJA 315,926, Belanja Langsung Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Ketua Sekretaris Anggota Honorarium Pelaksana Kegiatan PNS Sekretariat Koordinator (1 org x 12 Bln) Wakil Koordinator (2 Org x 12 Bln) 315,926, ,300, ,300, ,700, OK 900, , OK 900, , OK 800, , OK 700, ,100, ,600, OB 1,000, ,000, OB 900, ,600, Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih KDH Attack Shok anti sumbat Glade Bathroom Vixal Detol cair Lasterin Kumur 500 ml Kapur barus Obat Nyamuk Semprot Obat Nyamuk Elektrik Molto softener Softener Penghilang Noda Pakaian/Vanish Sunlight Mama Lemon Sabun cair cuci tangan Sabun mandi cair 277,626, ,626, ,626, bngks 38, ,900, bgks 39, ,950, btl 26, ,300, bgks 32, ,880, botol 16, , btl 50, ,000, btl 42, ,040, bgks 14, , bgks 54, ,592, Ktk 31, ,550, bgks 36, ,728, bgks 29, ,392, btl 34, ,224, buah 30, ,800, buah 39, ,872, buah 38, ,280, buah 29, ,740,000.00

2 Sampho Odol Gigi Payung Busa Cuci Piring Sikat Gigi Asbak Brasso Metal Polish 200ml Handuk Besar Kain Lap Plastik Asoy Besar (sampah) Besar Sarung Tangan Karet Polis kayu Pembersih lantai Pengharum/Penyegar Ruangan/Udara Pengharum Ac Pel dorong dan Sumbu Lobby duster Set 80 Cm Obat Nyanuk Bakar Kemonceng microfiber ijuk Handuk kecil Bross Lantai ( Nagata ) Besar Bros Lantai Tangkai Keranjang Pakaian Wiper Keranjang Laok Serok sampah Tong Sampah injak Tong Sampah (contanier sampah) Keset kaki karpet Selang Air putih benang Gunting Bunga besar Garuk besi Garuk Plastik Parang Arit Proclean Blue Toilet Block Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih WKDH Attack Shock Anti Sumbat Glade Bathroom CIF Vixal Detol Cair Listerin Kumur 500 Ml Kapur Barus Obat Nyamuk Semprot Molto Penghilang Noda Pakaian/ Vanish Sunlight Mama Lemon Sabun Cair Cuci Tangan Sabun Mandi Cair Sampho Odol Gigi Payung Busa Cuci Piring Sikat Gigi Asbak buah 30, ,440, buah 17, ,224, Bh 63, , Bh 8, , buah 20, ,000, Buah 25, , bh 10, , bh 29, , lbr 82, ,968, helai 9, , package 51, ,096, bh 13, , botol 33, , klg 13, , klg 31, ,875, btl 30, ,600, bh 42, , bh 140, ,520, bh 35, ,260, ktk 12, , bh 40, , bh 29, , bh 29, , bh 25, ,524, Ktk 17, ,224, bh 17, , bh 97, ,164, bh 49, , bh 33, ,188, bh 82, , bh 31, , bh 21, , bh 7, , bh 46, , bh 120, ,160, bh 428, ,144, bh 46, ,104, meter 18, ,700, bh 163, , bh 135, , bh 73, , bh 46, , bh 82, , bh 51, , Botol 300, ,500, Pcs 35, ,400, Bks 38, ,146, Bks 39, ,560, btl 26, , bks 32, ,920, btl 26, , btl 16, , btl 50, ,500, btl 42, ,020, bks 14, , btl 54, ,296, bks 36, ,296, btl 34, , bh 30, ,080, bh 29, ,044, btl 38, ,140, bh 29, , bh 30, ,080, bh 17, , bh 63, , bh 8, , bh 20, , bh 25, ,000.00

3 Brasso Metal Polish 200 Ml Handuk Besar Kain Lap Plastik Asoy Besar (Sampah) Besar Sarung Tangan Karet Polis Kayu Pembersih Lantai Pengharum / Penyegar Ruangan / Udara Pengharum AC Obat Nyamuk Elektrik Pel Dorong dan Sumbu Lobby Duster set 80 cm Obat Nyamuk Bakar Bulu Ayam Kemoceng Microfiber Ijuk Plastik Handuk Kecil Bros Lantai ( Nagata ) Bros Kain Besar Bros Lantai Tangkai Keranjang Pakaian Wiper Keranjang Loak Tong Sampah Injak Tong Sampah ( Container Sampah) Keset Kaki Karpet Keset Kaki Ijuk Selang Air Putih Benang Gunting Bunga Besar Garuk Besi Garuk Plastik Parang Arit Proclean Blue Toilet Block SEKRETARIAT DAERAH KEPERLUAN SEKRETARIAT DAERAH Angkong Sekop dan Gagang Parang Masker Ijuk Gunting Bunga Besar Gunting Bunga Kecil Handuk Kecil Serok Tangkai Keset Kaki Keranjang Sampah Sikat Ijuk Pengharum AC Baygon Bayfress Telepon Asbak Rokok Tong Sampah btl 10, , bh 29, , lmbr 82, ,640, hli 9, , pkg 51, ,064, bh 13, , btl 33, , btl 13, , klg 31, ,150, bh 30, ,000, bh 31, , bh 42, , set 140, ,680, bh 35, , ktk 12, , bh 8, , bh 40, , bh 29, , bh 29, , bh 49, ,190, bh 25, ,270, ktk 20, ,000, bh 17, , bh 8, , bh 97, , bh 49, , bh 33, , bh 82, , bh 31, , bh 21, , bh 7, , bh 46, , bh 120, ,440, bh 428, ,284, bh 46, , bh 31, , mtr 18, , bh 163, , bh 135, , bh 73, , bh 46, , bh 82, , bh 51, , Botol 300, ,200, Pcs 35, ,750, bh 402, ,608, bh 74, , bh 70, , bh 43, ,290, bh 4, , bh 23, ,300, bh 143, ,435, bh 77, , bh 6, , bh 20, ,000, bh 23, ,840, bh 25, ,500, bh 52, ,150, bh 28, ,300, bh 17, ,400, bh 23, ,150, bh 27, ,500, bh 13, ,300, klng 27, ,250, bh 13, ,300, ktk 13, ,900, bh 17, ,000.00

4 Plastik Bulu Ayam Keset Kaki Karpet Keranjang Loak Bak Sampah Kain Lap Pembersih Lantai AXI Super Pel Sabun Daia Densol Kapur Barus Bay Fress KEPERLUAN MESS SUKOHARJO Pembersih Lantai AXI Keset Kaki Kain Keset Kaki Karpet SOS Baygon Seprai Sabun Plastik Tong Sampah Sabun Cair KEPERLUAN ANJUNGAN MTQ INHU DI PEKANBARU Pembersih Lantai AXI SOS Plastik KEPERLUAN DANG PURNAMA Pengharum WC Densol Vixsal Bayfress Pendek Panjang Gembok Pagar Bateray Jam Baskom Bateray Remote AC Brus KEPERLUAN GRAHA WANITA bh 24, ,715, bh 17, ,750, bh 5, , bh 42, ,680, bh 52, ,300, bh 30, , bh 48, , lbr 5, , bh 17, , btl 15, ,250, bh 14, ,400, klng 15, ,000, kg 15, ,000, btl 28, ,505, bh 36, , bh 12, , bh 25, , bh 4, , klng 27, , lbr 25, , lbr 42, , blt 35, , ktk 13, , bh 35, , bh 15, , bh 27, , kg 18, , bh 17, , bh 20, , bh 17, , btl 15, , bh 36, , bh 12, , bh 25, , bh 4, , klng 27, , btl 35, , btl 35, , bh 15, , bh 17, , bh 20, , bh 36, , bh 12, , bh 27, ,755, bh 15, , bh 15, , bh 27, ,350, bh 15, , bh 11, , bh 10, , bh 25, , bh 35, , bh 23, , bh 4, , bh 150, , bh 50, ,000, bh 10, , bh 30, , bh 77, ,550, bh 5, , bh 1, , bh 36, , bh 12, ,000.00

5 Pengharum WC Densol Vixsal Bayfress Pendek Panjang Gembok Pagar Bateray Jam Baskom Bateray Remote AC Brus KEPERLUAN GEDUNG SEJUTA SUNGKAI Pengharum WC Vixsal Bayfress Pendek Panjang Gembok Pagar Bateray Jam Baskom Bateray Remote AC Brus KEPERLUAN WISMA ATLET Plastik Keperluan Rumah Dinas Sekda Keset Kaki Kain Keset Kain Karpet Baygon Seprai Sabun Plastik Tong Sampah Sabun Cair bh 27, , bh 15, , bh 15, , bh 27, , bh 15, , bh 11, , bh 10, , bh 25, , bh 35, , bh 23, , bh 4, , bh 150, , bh 50, , bh 10, , bh 30, , bh 77, , bh 5, , bh 1, , bh 36, , bh 12, , bh 27, ,025, bh 15, , bh 27, ,485, bh 15, , bh 11, , bh 10, , bh 25, , bh 35, , bh 23, , bh 4, , bh 150, , bh 50, , bh 10, , bh 30, , bh 77, , bh 5, , bh 1, , Bh 36, , Bh 12, , Bh 25, , Bh 4, , btl 35, ,100, Bh 15, , Bh 17, , Bh 20, , Bh 36, ,095, Bh 12, , Bh 25, , Bh 4, , Lbr 25, ,250, Lbr 42, ,260, Btl 35, ,150, ktk 13, , Bh 15, , Bh 27, , Kg 18, ,620, Bh 17, , Bh 20, , Bh 17, , Btl 15, ,200, JUMLAH BELANJA 315,926,800.00

6 Alokasi Anggaran Per triwulan Rengat, 1 Februari 2017 Triwulan I Rp Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Triwulan II Rp Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Total Anggaran Rp Ir. H. HENDRIZAL, M.Si NIP Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH NO NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN 1. Drs. H. JUNAIDI RACHMAT, M.Si Ir. SYAFI'I AL AMIN, M.Si SAMUEL SITOMPUL, SE Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Inhu Kepala Bagian Pengembangan Infrastruktur Sekretariat Daerah Kab. Inhu