RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017 KABUPATEN BLITAR Keluaran Hasil Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1.02.09.2.09.1 Urusan Pemerintahan Bidang 1.02.09.2.09.1.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.02.09.2.09.1.01.01 Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran 1.02.09.2.09.1.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1.02.09.2.09.1.02.45 Peningkatan aparatur 1.02.09.2.09.1.03 Program Peningkatan Disiplin 1.02.09.2.09.1.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapanya 1.02.09.2.09.1.06 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.02.09.2.09.1.06.07 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.02.09.2.09.1.11 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Kantor Dinas Kantor Dinas Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Tingkat kepatuhan aparatur Tingkat Ketepatan Waktu Menyerahkan Laporan Kinerja dan Keuangan Sumber Daya Memiliki Kompentensi sesuai Bidangnya 14.908.606.946,00 0,00 0,00 0,00 9.195.162.916,00 82% 762.009.426,00 0,00 0,00 0,00 838.210.369,00 pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 82% kecakupan pelayanan administrasi perkantoran 82% 762.009.426,00 0,00 0,00 0,00 838.210.369,00 Keg. sdg 82% 394.450.000,00 0,00 0,00 0,00 394.374.090,00 pemenuhan aparatur 70% Sarana dan pasrana aparatur dalam kondisi layak fungsi 82% 394.450.000,00 0,00 0,00 0,00 394.374.090,00 Keg. sdg 100% 56.574.500,00 0,00 0,00 0,00 68.455.145,00 pakaian dinas 91 stel Tingkat kepatuhan aparatur 80% 56.574.500,00 0,00 0,00 0,00 68.455.145,00 Keg. sdg 70% 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 laporan 4 laporan dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD tepat waktu 70% 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 Keg. sdg 16% 314.108.420,00 0,00 0,00 0,00 336.370.312,00 RKPD: hal 1 dari 7
Keluaran Hasil Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1.02.09.2.09.1.11.01 Pendidikan dan pelatihan formal 1.02.09.2.09.1.11.05 Bimbingan teknis kelalulintasan 1.02.09.2.09.1.12 Program Peningkatan Pelayanan Keselamatan Pengguna Jalan 1.02.09.2.09.1.12.01 Peningkatan pengendalian ketertiban pengguna jalan 1.02.09.2.09.1.12.02 Sosialisasi keselamatan berlalu lintas 1.02.09.2.09.1.12.03 Pemantauan daerah rawan laka 1.02.09.2.09.1.12.04 Pemantauan arus/volume lalu lintas saat lebaran 1.02.09.2.09.1.12.05 Pemantauan arus/volume lalu lintas saat Natal dan Tahun Baru kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh peserta pendidikan dan pelatihan formal peserta bimbingan teknis kelalulintasan 10 orang sumberdaya aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya 60 orang sumberdaya aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya 16% 133.063.920,00 0,00 0,00 0,00 146.370.312,00 Keg. sdg 16% 181.044.500,00 0,00 0,00 0,00 190.000.000,00 Keg. 1,9% 581.446.450,00 0,00 0,00 0,00 614.450.000,00 kegiatan pengendalian ketertiban pengguna jalan pelaksanaan berlalu lintas pemantauan daerah rawan laka pemantauan arus lebaran pemantauan arus Natal dan Tahun 110 kali 1 kali 22 kec 15 hari 15 hari 1,9% 218.318.900,00 0,00 0,00 0,00 213.250.000,00 Keg. sdg 1.9% 15.075.700,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Keg. sdg 1,9% 32.099.500,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 Keg. sdg 1,9% 25.504.500,00 0,00 0,00 0,00 28.300.000,00 Keg. sdg 1,9% 24.527.750,00 0,00 0,00 0,00 26.400.000,00 Keg. sdg RKPD: hal 2 dari 7
Keluaran Hasil Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1.02.09.2.09.1.12.06 Penegakan hukum bidang 1.02.09.2.09.1.12.07 Fasilitasi perijinan Andalalin 1.02.09.2.09.1.12.08 Kajian bidang lalu lintas Kantor Dinas 1.02.09.2.09.1.13 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 1.02.09.2.09.1.13.02 Pengadaan alat 1.02.09.2.09.1.13.04 Penyediaan kelengkapan operasional 1.02.09.2.09.1.13.05 Peningkatan pelayanan 1.02.09.2.09.1.13.06 Sosialisasi 1.02.09.2.09.1.13.07 Pengadaan Timbangan Portabel 1.02.09.2.09.1.13.08 Pengembangan sistem informasi manajemen wajib uji memiliki ijin kir jumlah kegiatan penegakan hukum surat rekomendasi dikeluarkan 13 kali disebkan oleh 27 rekom Hasil kajian 1 paket 1,9% 20.904.500,00 0,00 0,00 0,00 22.000.000,00 Keg. sdg 1,9% 45.015.600,00 0,00 0,00 0,00 49.500.000,00 Keg. sdg 1,9% 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000.000,00 Keg. 74% 1.626.314.100,00 0,00 0,00 0,00 2.277.800.000,00 alat kelengkapan operasional pelayanan loket timbangan portabel Sofware sistem informasi manajemen 1 paket Terwujudnya pengadaan alat 1 paket Tercukupinya kelengkapan operasional 2 lokasi wajib uji memiliki 1 paket wajib uji memiliki 2 unit wajib uji memiliki 1 paket wajib uji memiliki 1 paket 487.800.400,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 Keg. sdg 80% 390.513.700,00 0,00 0,00 0,00 405.000.000,00 Keg. sdg 74% 350.000.000,00 0,00 0,00 0,00 385.000.000,00 Keg. 74% 198.000.000,00 0,00 0,00 0,00 217.800.000,00 Keg. 74% 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000.000,00 Keg. 74% 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000.000,00 Keg. sdg RKPD: hal 3 dari 7
Keluaran Hasil Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1.02.09.2.09.1.14 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 1.02.09.2.09.1.14. Rehabilitasi/pemeliharaan balai 1.02.09.2.09.1.14.01 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat 1.02.09.2.09.1.14.08 Rehabilitasi fasilitas LLAJ Wilayah Kab. Blitar 1.02.09.2.09.1.14.10 Rehabilitasi/pemeliharaan loket gedung 1.02.09.2.09.1.15 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 1.02.09.2.09.1.15. Pengadaan cermin tikungan 1.02.09.2.09.1.15.01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas dan fasilitas LLAJ dipelihara / direhab kecukupan rambu lalu lintas di jalan 32% 350.004.300,00 0,00 0,00 0,00 316.800.000,00 balai sarana alat fasilitas LLAJ loket 1 unit pasrana fasilitas LLAJ 1 paket pasrana dan fasilitas LLAJ 1 paket pasrana dan fasilitas LLAJ 1 lokasi dan fasilitas LLAJ 32% 88.445.000,00 0,00 0,00 0,00 97.000.000,00 Keg. 32% 98.733.900,00 0,00 0,00 0,00 109.800.000,00 Keg. sdg 32% 162.591.400,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00 Keg. sdg 32% 234.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. 55% 4.083.207.200,00 0,00 0,00 0,00 1.552.478.000,00 cermin tikungan rambu 1.02.09.2.09.1.15.02 Pengadaan marka jalan marka jalan 1.02.09.2.09.1.15.03 Pengadaan padar pengaman jalan (guardril) 1.02.09.2.09.1.15.15 Pengadaan dan pemasangan lampu kedip pagar pengaman jalan (guardril) lampu kedip 4 buah 150 buah lalulintas di jalan 1000 m2 100 m 4 unit 55% 26.950.000,00 0,00 0,00 0,00 29.645.000,00 Keg. sdg 55% 217.968.900,00 0,00 0,00 0,00 228.525.000,00 Keg. sdg 55% 212.193.900,00 0,00 0,00 0,00 220.000.000,00 Keg. sdg 55% 185.179.200,00 0,00 0,00 0,00 190.000.000,00 Keg. sdg 55% 208.893.900,00 0,00 0,00 0,00 220.874.000,00 Keg. sdg RKPD: hal 4 dari 7
Keluaran Hasil Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1.02.09.2.09.1.15.16 Pengadaan dan pemasangan traffic light 1.02.09.2.09.1.15.17 Kajian bidang teknis dan sarana 1.02.09.2.09.1.15.23 Survey pembaharuan data base perlengkapan jalan 1.02.09.2.09.1.15.24 Survey inventarisasi simpang dan gerakan membelok Kantor Dinas traffic light 1 unit Hasil Kajian 1 Paket Presentase Data base perlengkapan jalan Terinventarisirnya simpang dan gerakan membelok 1.02.09.2.09.1.15.26 Pengadaan RPPJ RPPJ 1.02.09.2.09.1.15.27 Pengadaan paku jalan paku jalan 1.02.09.2.09.1.15.28 Pengadaan delineator delineator 1.02.09.2.09.1.15.29 Pengadaan CCTV CCTV 1.02.09.2.09.1.15.30 Pengadaan RTMC/ATCS RTMC?ATCS 1.02.09.2.09.1.15.31 Pengadaan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) 1.02.09.2.09.1.15.32 Pengadaan lampu kedip solar cell 1.02.09.2.09.1.16 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 1.02.09.2.09.1.16.18 Monitoring, evaluasi dan fasilitasi parkir di Kabupaten Blitar Wilayah Kab. Blitar angkutan umum berijin ZOSS lampu kedip 1 paket 1 paket 40 buah 100 buah 100 buah Perdsentase 3 lokasi 1 paket 1 lokasi 10 buah 55% 218.629.900,00 0,00 0,00 0,00 247.000.000,00 Keg. sdg 55 % 220.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. 55% 13.388.200,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00 Keg. sdg 55% 10.403.200,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Keg. sdg 55% 530.000.000,00 0,00 0,00 0,00 291.874.000,00 Keg. sdg 55% 28.500.000,00 0,00 0,00 0,00 31.350.000,00 Keg. sdg 55% 61.100.000,00 0,00 0,00 0,00 67.210.000,00 Keg. sdg 55% 600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. 55% 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. 55% 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg 55% 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. 12% 6.663.635.150,00 0,00 0,00 0,00 2.687.725.000,00 monitoring, evaluasi dan fasilitasi parkir 280 kali 12% 1.741.741.000,00 0,00 0,00 0,00 1.816.325.000,00 Keg. sdg RKPD: hal 5 dari 7
Keluaran Hasil Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1.02.09.2.09.1.16.27 Rehabilitasi / pemeliharaan Terminal / Pelabuhan 1.02.09.2.09.1.16.28 Sosialisasi keselamatan, penerbitan dan pemantauan dokumen pass kapal 1.02.09.2.09.1.16.29 Sosialisasi keselamatan bagi awak kapal ASDP 1.02.09.2.09.1.16.30 Sosialisasi tentang perijinan bagi pengusaha angkutan umum dan juru mudi 1.02.09.2.09.1.16.31 Peningkatan Kinerja Angkutan Pedesaan menuju kawasan wisata dan pusat pemerintahan 1.02.09.2.09.1.16.32 Study pengembangan transportasi massal di blitar Terminal dan Lodoyo Kecamatan Wilayah Selatan Terminal keselamatan, penerbitan dan pemantauan dokumen pass kapal keselamatan bagi awak kapal ASDP tentang perijinan bagi pengusaha dan juru mudi angkutan pedesaan Hasil study pengembangan transportasi masal 1.02.09.2.09.1.16.33 Pengadaan bus sekolah bus sekolah 2 Terminal angkutanumum 1 paket 3 kali 1 paket 30 Angkutan 1 paket 4 unit 1.02.09.2.09.1.16.34 Kajian bidang angkutan Hasil kajian 1 paket 1.02.09.2.09.1.16.35 penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang 1.02.09.2.09.1.17 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana 1.02.09.2.09.1.17. Pembangunan terminal kanigoro Kota Kanigoro ketersediaan alat penyuluhan terhadap para sopir/juru mudi 8825 buku 12% 173.657.200,00 0,00 0,00 0,00 220.500.000,00 Keg. sdg 12% 17.572.200,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00 Keg. sdg 12% 15.532.350,00 0,00 0,00 0,00 50.500.000,00 Keg. sdg 12% 34.732.400,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 Keg. sdg 12% 50.400.000,00 0,00 0,00 0,00 60.400.000,00 Keg. sdg 12% 220.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg 12% 4.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. 12% 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000.000,00 Keg. 12% 210.000.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000.000,00 Keg. 16% 74.857.400,00 0,00 0,00 0,00 105.000.000,00 terminal dibangun 0 ketersediaan 16% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. RKPD: hal 6 dari 7
Keluaran Hasil Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1.02.09.2.09.1.17.02 Pembangunan Halte bus, taxi dan gedung terminal halte bus/taxi dibangun 2 unit ketersediaan 1% 74.857.400,00 0,00 0,00 0,00 105.000.000,00 Keg. sdg TOTAL 14.908.606.946,00 0,00 0,00 0,00 9.195.162.916,00 RKPD: hal 7 dari 7