Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja SKPD : Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Renja SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) Target Capaian Kinerja Renstra 2014 s/d 2019 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2014 Target Kinerja Renja Tahun 2015 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Renja Realisasi Tingkat Capaian Target (%) Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Target Realisasi Tingkat Capaian Target (%) 1 PELAYANAN UMUM 01 Pertanian 01 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 3 Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran T Rp. (000) T Rp. (000) T Rp. (000) T Rp. (000) T Rp. T Rp. (000) T Rp. 4 5 6 7 8=(7/6)*100 9=5+7 10=(9/4)*100 01 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat terkirim 5 Thn 3,408 1.0 Tahun 174 1 Tahun 585 0.5 Thn 17 50.00 2.91 1.5 Thn 191 30.00 5.60 01 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa layanan telekomunikasi, air dan listrik 5 Thn 585,983 1.0 Tahun 79,347 1 Tahun 100,740 0.5 Thn 37,643 50.00 37.37 1.5 Thn 116,990 30.00 19.96 01 01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional 5 Thn 693,806 1.0 Tahun 112,158 1 Tahun 119,338 0.5 Thn 58,447 50.00 48.98 1.5 Thn 170,605 30.00 24.59 175 Unit 01 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedinya jasa layanan kebersihan 5 Thn 125,443 1.0 Tahun 20,537 1 Tahun 15,567 0.5 Thn 7,808 50.00 50.15 1.5 Thn 28,345 30.00 22.60 01 01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja 5 Thn 20,572 1.0 Tahun 3,360 1 Tahun 3,528 0.5 Thn 1,268 50.00 35.94 1.5 Thn 4,628 30.00 22.50 01 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan 5 Thn 485,845 1.0 Tahun 79,568 1 Tahun 83,546 0.5 Thn 41,679 50.00 49.89 1.5 Thn 121,247 30.00 24.96 01 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang yang dicetak 5 Thn 49,388 1.0 Tahun 8,129 1 Tahun 8,535 0.5 Thn 5,495 50.00 64.38 1.5 Thn 13,624 30.00 27.59 01 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik 5 Thn 16,287 1.0 Tahun 2,712 1 Tahun 2,847 0.5 Thn 1,518 50.00 53.32 1.5 Thn 4,230 30.00 25.97 01 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 01 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah peralatan dan perlengkapan 5 Thn 609,003 1.0 Tahun 88,305 1 Tahun 137,243 0.5 Thn 129,552 50.00 94.40 1.5 Thn 217,857 30.00 35.77 kantor Jumlah bahan bacaan 5 Paket 24,845 1.0 Tahun 4,080 1 Paket 4,080 0.5 Paket 2,040 50.00 50.00 1.5 Thn 6,120 30.00 24.63 01 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan dan minuman 5 Thn 197,147 1.0 Tahun 29,760 1 Tahun 34,098 0.5 Thn 18,548 50.00 54.40 1.5 Thn 48,308 30.00 24.50 01 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah perjalanan dinas dalam daerah 5 Thn 1,342,882 1.0 Tahun 218,971 1 Tahun 230,747 0.5 Thn 113,964 50.00 49.39 1.5 Thn 332,935 30.00 24.79 Jumlah perjalanan dinas luar daerah 250 HOK HOK - HOK - - HOK - - 50.00 49.26 01 01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 01 01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah sarana dan prasarana aparatur terpelihara Terpeliharanya sarana gedung kantor yang memadai 5 Thn 211,950 6.0 Tahun 34,708 1 Tahun 36,443 0.5 Thn 11,660 50.00 32.00 6.5 Thn 46,368 130.00 21.88 50.00 32.00
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) Target Capaian Kinerja Renstra 2014 s/d 2019 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2014 Target Kinerja Renja Tahun 2015 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Renja Realisasi Tingkat Capaian Target (%) Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Target Realisasi Tingkat Capaian Target (%) 1 01 01 03 Program peningkatan disiplin aparatur 01 01 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2 3 Tersedianya perlengkapan pendukung peningkatan disiplin aparatur Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya T Rp. (000) T Rp. (000) T Rp. (000) T Rp. (000) T Rp. T Rp. (000) T Rp. 4 5 6 7 8=(7/6)*100 9=5+7 10=(9/4)*100 5 Thn 168,160 - Tahun - 1 Tahun 49,000 0.5 Thn 39,550 50.00 80.71 0.5 Thn 39,550 10.00 23.52 50.00 80.71 01 01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terlaksananya administrasi pelaporan capaian kinerja dan pertanggungjawaban keuangan T 01 01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5 Paket 171,720 6 Dok 26,981 1 Paket 60,000 0.5 Paket 8,976 50.00 14.96 6.5 Paket 35,957 130.00 20.94 50.00 14.96 06 Perencanaan Pembangunan 06 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 06 06 21 46 Penyusunan Renstra SKPD Tersusunya dokumen perencanaan jangka panjang dan tahunan 06 06 21 46 Penyusunan Renja SKPD Meningkatnya Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang Sinergis dan Berkesinambungan. 1 Dok 50,000 1.0 Dok 47,474 - - - - - - - 1.0 Dok 47,474 100.00 94.95 5 Dok 143,527 1.0 Dok 25,000 1 Dok 25,000 1.0 Dok 18,684 100.00 74.74 2.0 Dok 43,684 40.00 30.44 100.00 74.74 EKONOMI ST S 06 06 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 06 06 22 09 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 5 Thn 1,343,212 28.0 Paket 126,650 1 Tahun 545,315 0.5 Thn 67,390 50.00 12.36 28.5 Dok 194,040 570.00 14.45 50.00 12.36 01 01 16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian Meningkatnya ketersediaan pangan pokok dan non pokok : padi 607.395 Ton GKP, Palawija 35.961 Ton, Hortikultura 187.740 Ton pada tahun 2019 01 01 16 09 Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan - Meningkatnya optimalisasi lahan pekarangan - Pemanfaatan Pekarangan Kegiatan P2WKSS dan PKK Desa (Pengembangan KWT) - Demplot Pemanfaatan Pekarangan Kantor UPTD Pertanian - Demplot Pemanfaatan Pekarangan Sekolah 30 Desa 701,000 106,270 176,000-86,544 49.17-192,814-27.51 2 Paket 20 Paket - Paket - 2.0 Paket 28 Paket 28 Paket 28.0 Paket 100.00 56.0 Paket 4 Paket 4.0 Paket 100.00 4.0 Paket 01 01 16 11 Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok - Tersedianya data dan informasi akses harga tanaman pangan dan hortikultura 140 Paket 304,000 28.0 Paket 44,750 28 Paket 55,000 - Paket 13,732-24.97 28.0 Paket 58,482 20.00 19.24
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) Target Capaian Kinerja Renstra 2014 s/d 2019 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2014 Target Kinerja Renja Tahun 2015 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Renja Realisasi Tingkat Capaian Target (%) Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Target Realisasi Tingkat Capaian Target (%) 1 01 01 16 12 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian (DAK) 2 3 T Rp. (000) T Rp. (000) T Rp. (000) T Rp. (000) T Rp. T Rp. (000) T Rp. 4 5 6 7 8=(7/6)*100 9=5+7 10=(9/4)*100 45 Unit 4,937,139 20,000.0 Ton GKG 829,551 20,000 Ton GKG 1,163,215 - Ton GKG 381,145-32.77 20,000 Ton GKG 1,210,696 44,444.44 24.52 - Pembangunan Lantai Jemur 6 Unit 5 Unit - Unit - 6.0 Unit 01 01 16 15 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija 01 01 16 17 Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering - Rice Milling Unit (RMU) 0 Unit 3 Unit - Unit - - Unit - Terpal 225 Unit 200 Unit - Unit - 225.0 Unit - Sabit Bergerigi 0 Unit 2,000 Unit - Unit - - Unit - Keranjang panen manggis 0 Unit 168 Unit - Unit - - Unit - Terlaksananya Demfarm PTT Padi sawah - Terlaksananya pengembangan komoditas padi gogo 2,750 Ha 7,468,747 1,126.0 Ha 4,036,136 425 Ha 965,000 - Ha 311,388-32.27 1,126 Ha 4,347,524 40.95 58.21 65 Ha 3,573,570 - Ha - - Ha - - 0.00 - Terlaksananya pengembangan komoditas Palawija 01 01 16 20 Pengembangan Perbenihan/ Perbibitan - Terlaksananya kegiatan penangkaran benih padi unggul, palawija pembibitan 130 Ha - Ha - - 90 Ha 1,050,000 14.0 Ha 177,605 10 Ha 200,000 - Ha 171,563-85.78 14.0 Ha 349,168 15.56 33.25 - Pisang dan komoditas hortikultura lainnya 10 Ha Ha 01 01 16 22 Peningkatan mutu dan keamanan pangan - Tersedianya Sarana Obat-obatan untuk Penanggulangan OPT komoditas padi, palawija, pisang dan hortikultura lainnya. 140 Paket 1,578,377 28.0 Paket 2,817,260 28 Paket 441,706 - Paket 132,032-29.89 28.0 Paket 2,949,292 20.00 186.86 - Terlaksananya Bimtek/ Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) komoditas pisang 35 Unit 5.0 Paket 5 Paket 5.0 Paket 100.00 10.0 Paket 28.57 - Tersedianya Sarana Penanggulangan OPT (Hand Sprayer) - Pengembangan komoditas pertanian organik - Tersedianya kendaraan Operasional Petugas Pengawas OPT 440 Unit 284.0 Unit - 284.0 Unit 64.55 4 Ha 1 Ha - Ha - - Ha - 30 Unit 41 Unit 41.0 Unit 136.67 01 01 16 29 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian komoditas durian komoditas manggis komoditas Rambutan komoditas mangga komoditas Pisang Cabe 29 Ha 5,494,590 10.0 Ha 881,541 1,210,000 - Ha 49,063 4.05 10.0 Ha 930,604 34.48 16.94 29 Ha 10.0 Ha 10.0 Ha 34.48 29 Ha - Ha - Ha - 16 Ha - Ha - Ha - 650 Ha - Ha 210 Ha - Ha - - Ha - 16 Ha 10.0 Ha 10.0 Ha 62.50
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) Target Capaian Kinerja Renstra 2014 s/d 2019 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2014 Target Kinerja Renja Tahun 2015 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Renja Realisasi Tingkat Capaian Target (%) Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Target Realisasi Tingkat Capaian Target (%) 1 2 3 Pepaya T Rp. (000) T Rp. (000) T Rp. (000) T Rp. (000) T Rp. T Rp. (000) T Rp. 4 5 6 7 8=(7/6)*100 9=5+7 10=(9/4)*100 16 Ha - Ha 01 01 16 32 Operasional BBI Bojongleles - Tersedianya biaya operasional kegiatan BBI Bojongleles 10 MT 1,184,000 2 MT 213,975 2 MT 225,000 1.0 MT 172,787 50.00 76.79 3.0 MT 386,762 30.00 32.67 01 01 16 33 PAP Dana Tugas Pembantuan - Terdampinginya kegiatan yang bersumber dari APBN 01 01 16 35 PAP DAK Bidang Pertanian - Terdampinginya kegiatan Dana Alokasi Khusus 01 01 16 37 Penyediaan dan perbaikan infrastruktur - Tersedianya infrastruktur pengairan pertanian dalam mendukung penunjang kegiatan usaha tanaman pengembangan agribisnis pangan padi sawah 5 Thn 1,285,000 1.0 Tahun 319,844 1 Thn 185,000 0.5 Thn 64,927 50.00 35.10 1.5 Thn 384,771 30.00 29.94 5 Thn 838,300 - Tahun - - Thn - - 0.00 3,867 m3 9,339,000 1,798,120 656 m3 18,376,425 - m3 - - - - m3 1,798,120-19.25 - Tersedianya Rehabilitasi Jaringan Irigasi 14.0 Unit 7 Unit - Unit - - 14.0 Unit - Tersedianya infrastruktur akses transportasi dan distribusi jalan usaha tani - Tersedianya infrastruktur pengairan penunjang kegiatan usaha pertanian lahan kering berupa bangunan embung 45 km 7.0 Km 8 km - km - - 7.0 km 15.56 35 Unit 5.0 Unit 3 Unit - Unit - - 5.0 Unit 14.29 - Tersedianya pengairan pada lahan tadah hujan melalui pembangunan pompa air dangkal - Tersedianya jaringan Listrik untuk elektrik pump 4.0 Unit 7 Unit - Unit - - 4.0 Unit 4.0 Paket 7 Paket - Unit - - 4.0 Unit 44.44 41.20 01 01 17 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Meningkatnya nilai jual komoditas pertanian sehingga dapat bersaing di pasaran 01 01 17 07 Promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan unggul daerah - Terlaksananya kegiatan promosi hasil produksi pertanian unggul daerah 10 kali 255,255-2 kali 55,000 2.0 kali 41,450 100.00 75.36 2.0 kali 41,450 20.00 16.24 100.00 75.36 01 01 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian Meningkatnya indeks pertanaman (IP) tanaman padi di lahan sawah seluas 3.250 Ha pada tahun 2019 menjadi IP 200 ST T 01 01 18 02 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian - Meningkatnya IP 200 pada lahan sawah seluas - Terairinya lahan sawah melalui pekerjaan pompanisasi - Terlaksananya pengolahan lahan sawah secara mekanisasi 3250 Ha 8,053,953 3,696.0 Ha 4,003,743 4,011,300 - - - 3,696 4,003,743 113.72 49.71 29.0 Unit 47 Unit - Unit - 29.0 Unit 47.0 Unit 20 Unit - Unit - 47.0 Unit JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 52,306,107 16,136,709 28,520,258 1,988,867 6.97 18,125,576