SUMBER DANA : APBD NAMA SKPD: DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PEMATANGSIANTAR No. Program dan Kegiatan Indikator Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp) 1 2 I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 913,000,000 958,650,000 1 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya jasa surat menyurat melalui ketersediaan alat-alat pos 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya kegiatan kebersihan kantor 4 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 7 Penyediaan bahan bacaan (surat kabar, majalah, Jurnal) 8 Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar Tabel C.10 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019 KOTA PEMATANGSIANTAR Terlaksananya kegiatan pencetakan dan penggandaan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya surat kabar, majalah dan jurnal Terlaksananya perjalanan dinas lokal, provinsi dan luar dalam rangka rapat-rapat dan konsultasi Rencana Tahun 2018 Catatan Penting Perkiraan Maju Tahun 2019 12 bulan 5,000,000 APBD 12 bulan 5,250,000 12 bulan 45,000,000 APBD 12 bulan 47,250,000 12 bulan 25,000,000 APBD 12 bulan 26,250,000 12 bulan 25,000,000 APBD 12 bulan 26,250,000 12 bulan 15,000,000 APBD 12 bulan 15,750,000 12 bulan 350,000,000 APBD 12 bulan 367,500,000 12 bulan 12,000,000 APBD 12 bulan 12,600,000 12 bulan 175,000,000 APBD 12 bulan 183,750,000 9 Penyediaan jasa pelayanan THL/ASN Meningkatnya jasa pelayanan THL/PNS melalui peningkatan kesejahteraan 10 Pemeliharaan peralatan kantor Terpeliharanya peralatan kantor 11 Penyediaan Makanan Dan Minuman ( Biaya Tamu) 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya Makanan Dan Minuman ( Biaya Tamu) Tersedianya barang-barang komponen listrik untuk kebutuhan kantor 12 bulan 175,000,000 APBD 12 bulan 183,750,000 12 bulan 15,000,000 APBD 12 bulan 15,750,000 12 bulan 6,000,000 APBD 12 bulan 6,300,000 1 kegiatan 65,000,000 APBD 1 kegiatan 68,250,000 II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,620,500,000 3,801,525,000 1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas Terpeliharanya kendaraan dinas 12 bulan 50,000,000 APBD 12 bulan 52,500,000
2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 12 bulan 350,000,000 APBD 12 bulan 367,500,000 III IV 3 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya kegiatan operasional kantor yang cepat dan lancar 4 Pengadaan mobil perpustakaan keliling Terlaksananya kegiatan perpustakaan keliling dengan baik dan lancar 5 Pengadaan fasilitas komputer dan jaringan internet Tersedianya komputer dan jaringan internet 6 Pengadaan meubelair Terlaksananya pengadaan meubelair Dinas Kearsipan dan 1 mobil 450,000,000 APBD 1 mobil 472,500,000 1 mobil 850,000,000 APBD 1 mobil 892,500,000 10 komputer 220,500,000 APBD 10 komputer 231,525,000 3 paket kegiatan 750,000,000 APBD 3 paket kegiatan 787,500,000 7 Pembangunan Taman Bacaan Tersedianya Taman Bacaan Taman Bunga 1 kegiatan 950,000,000 APBD 1 kegiatan 997,500,000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya pelayanan kualitas disiplin dan pelayanan aparatur 40 orang/stel pakaian 30,000,000 31,500,000 30,000,000 APBD 40 orang/stel pakaian 31,500,000 230,000,000 241,500,000 1 Pendidikan dan Pelatihan formal Meningkatanya SDM aparatur yang terlatih 20 orang/kali 230,000,000 APBD 20 orang/kali 241,500,000 V Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 7,500,000 7,875,000 1 Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD Terwujudnya konsistensi dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan 10 dokumen 7,500,000 APBD 10 dokumen 7,875,000 VI Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 275,000,000 288,750,000 1 Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah 2 Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip 3 Penduplikatan dokumen/arsip dalam bentuk informatika 4 Penyusunan Peraturan Walikota tentang Kearsipan 5 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan Tersedianya dokumen/arsip yang bernilai guna Tersedianya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Tersimpannya dokumen/arsip dalam bentuk informatika 50 dokumen 35,000,000 APBD 50 dokumen 36,750,000 1 kegiatan 100,000,000 APBD 1 kegiatan 105,000,000 80 arsip/dokumen 20,000,000 APBD 80 arsip/dokumen 21,000,000 Tersedianya Peraturan Walikota tentang Kearsipan 1 Dokumen Perwa 50,000,000 APBD 1 kegiatan 52,500,000 Terpeliharanya dan Tertatanya sarana prasana arsip 1000 arsip 70,000,000 73,500,000 1000 arsip 73,500,000 VII Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan 1,255,000,000 1,317,750,000 1 Pembangunan Database Informasi Kearsipan Tersimpannya data kearsipan dalam database 2 Pengumpulan Data Informasi Kearsipan Tersusunnya data informasi kearsipan SKPD dan 1 kegiatan 115,000,000 APBD 1 kegiatan 120,750,000 90 SKPD dan 125,000,000 APBD 90 SKPD dan 131,250,000
3 Bimbingan teknis pengelola kearsipan SKPD di lingkungan Pemko Meningkatnya kualitas dan kualitas pengelola kearsipan SKPD di lingkungan Pemko 38 SKPD 250,000,000 APBD 38 SKPD 262,500,000 4 Bimbingan teknis pengelola kearsipan di lingkungan Pemko 5 Pembinaan kearsipan ke SKPD di lingkungan Pemko 6 Pembinaan kearsipan ke kelurahan di lingkungan Pemko 7 Sosialisasi tata kearsipan pemko 8 Penyusunan rancangan peraturan Pedoman standar kearsipan 9 Sosialisasi Perwa Kearsipan Kota 10 Penyusunan Jadwal Retensi Arsip pemko Meningkatnya kualitas dan kualitas pengelola kearsipan di lingkungan Pemko Memaksimalkan kualitas pengelola kearsipan SKPD di lingkungan Pemko Memaksimalkan kualitas pengelola kearsipan kelurahan di lingkungan Pemko Meningkatnya pengetahuan dan wawasan tenaga pengelola kearsipan SKPD di lingkungan pemko Mengkaji, menyusun pedoman retensi/masa simpan arsip pemko Menambah pemahaman dan pengetahuan unit kerja tentang pedoman retensi/masa simpan arsip pemko Mengkaji, menyusun pedoman retensi/masa simpan arsip pemko 53 350,000,000 APBD 52 367,500,000 38 SKPD 50,000,000 APBD 38 SKPD 52,500,000 52 70,000,000 APBD 52 73,500,000 90 SKPD dan 1 buah Perda tentang kearsipan 91 SKPD dan 1 buah Dokumen JRA Kota 60,000,000 APBD 90 SKPD dan 100,000,000 APBD 1 buah Perda tentang kearsipan 85,000,000 APBD 90 SKPD dan 50,000,000 APBD 1 buah Dokumen JRA Kota 63,000,000 105,000,000 VIII Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan 3,414,500,000 3,585,225,000 1 Pelayanan Keliling Meningkatnya minat baca masyarakat pembelajar melalui pelaksanaan Kegiatan pelayanan perpustakaan keliling 2 Peningkatan Layanan di luar Jam Dinas Bertambahnya jam berkunjung pemustaka di perpustakaan 89,250,000 52,500,000 36 sekolah 50,000,000 APBD 36 sekolah 52,500,000 1 kegiatan 50,000,000 APBD 1 kegiatan 52,500,000 3 Peringatan Hari Buku Nasional Terselenggaranya peringatan hari buku nasional 1 kegiatan 60,000,000 APBD 1 kegiatan 63,000,000 4 Koordinasi/penataan perpustakaan sekolah, kecamatan/kelurahan, perpustakaan masyarakat dan perpustakaan khusus Tertatanya perpustakaan sekolah, kecamatan/kelurahan, perpustakaan masyarakat dan perpustakaan khusus menjadi lebih baik 500 perpustakaan 115,000,000 APBD 500 perpustakaan 120,750,000 5 Penataan buku dari manual menjadi sistem komputerisasi (online) Meningkatnya sistem pelayanan komputerisasi perpustakaan umum (online) 6 Penambahan koleksi buku referensi Bertambahnya koleksi buku referensi perpustakaan 7 Penambahan koleksi buku umum Bertambahnya koleksi buku bacaan umum perpustakaan 8 Penambahan koleksi keagamaan Bertambahnya koleksi keagamaan perpustakaan 1 kegiatan 115,000,000 APBD 1 kegiatan 120,750,000 500 eksemplar 125,000,000 APBD 500 eksemplar 131,250,000 1000 eksemplar 100,000,000 APBD 1000 eksemplar 105,000,000 500 eksemplar 70,000,000 APBD 500 eksemplar 73,500,000 9 Penambahan koleksi buku best seller (laris) Bertambahnya koleksi buku best seller 200 eksemplar 25,000,000 APBD 200 eksemplar 26,250,000
10 Penambahan koleksi layanan anak Bertambahnya koleksi layanan anak perpustakaan 500 eksemplar 50,000,000 APBD 500 eksemplar 52,500,000 11 Penambahan koleksi buku mobil perpustakaan keliling Bertambahnya koleksi buku perpustakaan keliling 500 eksemplar 50,000,000 APBD 500 eksemplar 52,500,000 12 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan kelurahan Bertambahnya koleksi buku bacaan di perpustakaan kelurahan 13 Penyediaan layanan pemustaka Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan perpustakaan 53 kelurahan 530,000,000 APBD 53 kelurahan 556,500,000 14 Penyediaan Peralatan Layanan Multimedia Tersedianya peralatan layanan multimedia 1 kegiatan 50,000,000 APBD 1 kegiatan 52,500,000 1 kegiatan 500,000,000 APBD 1 kegiatan 525,000,000 15 Akuisisi Koleksi Langka Deposit Daerah Kota 16 Pengumpulan Koleksi Deposit Daerah Kota Koleksi langka Kota Terkumpulnya Terbitan tentang 50 koleksi 50,000,000 APBD 50 koleksi 52,500,000 100 koleksi 50,000,000 APBD 100 koleksi 52,500,000 17 Preservasi/Pemeliharaan Bahan Pustaka perpustakaan Terpeliharanya Bahan Pustaka Daerah Kota 4000 bahan pustaka 100,000,000 APBD 4000 bahan pustaka 105,000,000 18 Layanan Keanggotaan Elektronik Pencetak ID kartu anggota perpustakaan 1 kegiatan 250,000,000 APBD 1 kegiatan 262,500,000 19 Pembinaan perpustakaan dan tenaga perpustakaan 20 Pengembangan otomasi perpustakaan, pengelolaan website dan jaringan internet Terlaksananya pengelolaan perpustakaan dengan baik Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan perpustakaan yang berbasis TIK 100 perpustakaan 100,000,000 APBD 500 perpustakaan 105,000,000 1 kegiatan 175,000,000 APBD 1 kegiatan 183,750,000 21 Bimbingan teknis bagi pengelola Tersedianya tenaga pengelola perpustakaan kelurahan perpustakaan kelurahan dan kecamatan se dan kecamatan di lingkungan pemko Kota 22 Bimbingan teknis bagi pengelola perpustakaan sekolah/taman bacaan/rumah ibadah 23 Peningkatan Layanan Perpustakan Ruang Layanan Anak Tersedianya tenaga pengelola perpustakaan sekolah/taman bacaan/rumah ibadah di lingkungan pemko pematangsiantar Meningkatkanya minat baca dan kreatifitas anak 61 dan kecamatan 90,000,000 APBD 60 dan kecamatan 94,500,000 100 perpustakaan 125,000,000 APBD 100 perpustakaan 131,250,000 1 kegiatan 65,000,000 APBD 1 kegiatan 68,250,000 24 Lomba SLTP terbaik se-kota Termotivasinya SLTP se-kota 40 sekolah 75,000,000 APBD 40 sekolah 78,750,000 25 Lomba SD/Ibtidaiyah terbaik se-kota Termotivasinya SD/Ibtidaiyah terbaik se- Kota 100 sekolah 90,000,000 APBD 100 sekolah 94,500,000 26 Pembuatan brosur Tersedianya brosur perpustakaan 27 Pengadaan sarana promosi perpustakaan Tersedinya sarana promosi perpustakaan 3000 lembar 22,500,000 APBD 3000 lembar 23,625,000 1 kegiatan 15,000,000 APBD 1 kegiatan 15,750,000
28 Lomba bercerita anak Meningkatnya kualitas dan kuantitas anak dalam bercerita serta memberikan penghargaan bagi anak berprestasi dalam lomba bercerita 130 siswa/i SD/MI sekota 70,000,000 APBD 130 siswa/i SD/MI sekota 73,500,000 29 Lomba menulis pusisi Meningkatnya daya imajinasi siswa/i dalam menulis puisi 30 Lomba menulis cerita pendek (cerpen) Meningkatnya kreatifitas siswa/i dalam menulis cerita pendek 31 Lomba menulis karya ilmiah Meningkatnya kreatifitas masyarakat menulis karya ilmiah 32 Lomba mewarnai tingkat PAUD Meningkatnya kemampuan motorik siswa/i PAUD dalam berkreasi Jumlah 50 siswa/i SLTP/MTsn 50 siswa/i SLTA/MA 65,000,000 APBD 50 siswa/i SLTP/MTsn 65,000,000 APBD 50 siswa/i SLTA/MA 68,250,000 68,250,000 50 orang (umum) 65,000,000 APBD 50 orang (umum) 68,250,000 104 siswa/i Paud 52,000,000 APBD 106 siswa/i Paud 54,600,000 9,745,500,000 10,232,775,000, April 2017 Kepala Dinas Kearsipan dan Kota Dra. Neslianita Sinaga Pembina Utama Muda NIP. 19620321 198903 2 002