Halaman : 1 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM RANGKA SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT RENDI PERMATA RAYA 1. IDENTITAS LVLK a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 d. Telepon Email Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda : (0541) 747798 e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia f. Standar Audit yang Digunakan trustindoprimakarya@gmail.com g. Auditor : Ujang Zulkarnaen, S.Hut h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Kurnia : - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 2. IDENTITAS AUDITEE a. Nama Unit Manajemen : PT Rendi Permata Raya b. Nomor Sertifikat HGU : No. 02.18.00.00.2.00077 Tanggal 10 Juli 2015 seluas 3.404,37 Ha c. Rencana Penebangan Tahun 2017 : 1.250 Hektar d. Lokasi HGU : Areal Hak Guna Usaha (HGU) PT Rendi Permata Raya di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara e. Alamat Kantor : Jl A Rivai No. 6 Kel. Madras Hulu Kec. Medan Polonia, Medan f. Email : jpinem20@gmail.com g. Pengurus Perusahaan : Kuasa Pemanfaatan Kayu : Rudy h. Management Representatif : Rahayu Wanto
Halaman : 2 3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan 15 Juni 2017 Kantor PT Rendi Permata Raya 15-18 Juni 2017 Kantor dan Lokasi Penebangan 18 Juni 2017 Kantor PT Rendi Permata Raya Samarinda, 3 Juli 2017 Penjelasan mengenai metode, ruang lingkup, tujuan, dan standar verifikasi yang digunakan, termasuk penjelasan tentang pengaturan verifikasi dokumen dan observasi lapangan. Melakukan verifikasi dokumen auditee dan bukti implementasi di lapangan dan menganalisisnya dengan menggunakan acuan sesuai Lampiran 2.3. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. Pemaparan hasil verifikasi (kesimpulan audit) serta memintakan konfirmasi persetujuan auditee. a. PT Rendi Permata Raya dinilai telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.3. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016. b. Kepada PT Rendi Permata Raya dapat diterbitkan S-LK dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun.
Halaman : 3 4. RESUME HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU : A. PRINSIP 1 Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya 1. Indikator 1.1.1 Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya 1 1.1.1.a Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/ dokumen yang diakui pejabat yang berwenang). 2 1.1.1.b Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan. Memenuhi Terdapat Sertifikat HGU : Sertifikat HGU Nomor: 78, tanggal 10 Juli 2015 seluas 237,76 Ha. A.N PT. Sertifikat HGU Nomor: 79, tanggal 10 Juli 2015 seluas 92,13 Ha. A.N PT. Sertifikat HGU Nomor: 77, tanggal 10 Juli 2015 seluas 3.404,37 Ha. A.N PT. Masing-masing berlokasi di Desa Pasar I Singkuang, Kecamatan Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara Memenuhi Terdapat Akte Nomor 22, tanggal 10 Mei 2010. Sudah mendapat pengesahan dari Kumham nomor AHU-32999.AH.01.02.Tahun 2010. Tanggal 30 Juni 2010. Terdapat SIUP Nomor: 3042/3019/3145/1.01/0501/07/2010. Tanggal 22 Juli 2010. Terdapat TDP Nomor: 02.12.1.51.04927. Tanggal 22 Nopember 2014. Terdapat NPWP Nomor: 01.517.096.2-118.001 A.N. PT. Rendi Permata Raya, alamat Jl. Lintas Padang Sidempuan, Natal RT00 RW00 Pasar Singkuang I, Muara Batang Gadis, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Terdapat dokumen lingkungan berupa UKL-UPL Perkebunan Kelapa Sawit pada Tahun 2010. Rekomendasi UKL- UPL Nomor 503/003/BPDL-MN/2011
Halaman : 4 3 1.1.1.c Peta/sketsa areal hutan hak dan batas- batasnya di lapangan Memenuhi tanggal 12 Jauari 2011. Terdapat dokumen K3 dan pelaksanaan K3. Karena terdapat Surat Kuasa untuk pelaksanaan pemungutan kayu kepada Rudy (perorangan) dengan identitas sebagai berikut: Nomor KTP: 1213010908710003, tempat lahir Medan tanggal 09 Agustus 1971. Nomor NPWP: 66785.165.3-118.000, Nama Rudy. Alamat: Perbangunan No RT000 RW000, Kelurahan Perbangunan, Kecamatan Panyabungan Kota, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Terdapat Sketsa/Peta HGU: Peta/sketsa 1:20.000 sebagai lampiran Sertifikat HGU Nomor: 78, tanggal 10 Juli 2015 seluas 237,76 Ha. A.N PT. Peta/sketsa 1:20.000 sebagai lampiran Sertifikat HGU Nomor: 79, tanggal 10 Juli 2015 seluas 92,13 Ha. A.N PT. Peta Pendaftaran Skala 1:20.000 sebagai lampiran Sertifikat HGU Nomor: 77, tanggal 10 Juli 2015, seluas 3.404,37 Ha Uji Petik batas HGU menunjukkan kesesuaian pada titik koordinat : 1 0 4 27,7 LU dan 98 0 55 45,7 BT 1 0 5 13,7 LU dan 98 0 55 34,2 BT
Halaman : 5 2. Indikator 1.1.2 Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah. 4 1.1.2.a Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Memenuhi HGU PT. Rendi Permata Raya sudah meimplementasikan SIPUHH Online dan baru memulai produksi kayu pada bulan Maret 2017. Selama Maret s/d Mei 2017 HGU PT. Rendi Permata Raya sudah membuat LHP sebanyak 5 kali dengan total produksi 4.499,37 m3. Terdapat dokumen angkutan SKSHHK-KB sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan Penerbit sdr. Keliwon/Reg: 00133-02/PKB- R/II/2014. Jumlah penerbitan SKSHHK-KB selama Maret s/d Mei 2017 sebanyak 177 Set SKSHKK-KB dengan Volume keseluruhan mencapai 2.829,24 m3. Tujuan pengangkutan kayu bulat adalah UD. Karya Bersama dan beberapa indutri penggergajian yang ada di Sumatera Utara. Stock kayu bulat pada saat penilaian adalah 559,96 m3 (menurut laporan). Uji petik terhadap stock kayu bulat menunjukkan kesesuain batang dan tidak terdapat perbedaan volume yang signifikan (2,42%). 3. Indikator 1.1.3 Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjuk- kan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemu ngutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan 5 1.1.3.a Bukti pembayaran hak Memenuhi Luas areal HGU PT. Rendi Permata Raya menurut 3 sertifikasi HGU Nomor 77,78 dan 79 seluas 3.734,26 Hektar.
Halaman : 6 negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan. Pada tahun 2011 telah diterbitkan IPK A.N Subari seluas 1.500 Hektar, dengan target produksi sebanyak 12.075 m3. Pada areal IPK tersebut telah ditanami Kelapa Sawit. Sdr. Rudy (pemegang kuasa pemanfaatan kayu) telah malakukan Risalah Hutan 100% sesuai laporan tanggal 15 Desember 2016 terhadap sisa potensi yang masih ada pada areal seluas 1.250 Hektar yang masih berhutan, yang akan dilakukan landclearing untuk tanaman sawit. Potensi kayu hasil risalah hutan sebanyak 30.047,88 m3. Pembayaran 25% PSDH dan DR atas potensi tegakan sudah dibayar pada tanggal 23 Februari 2017 sebasar Rp. 272.561.003,- untuk PSDH dan USD 93,729.75,- Selama Maret s/d Mei 2017, sudah menerbitkan LHP sebanyak 4.499,37 m3. Dengan jumlah PSDH yang sudah dibayar lunas sebesar Rp. 142.063.670, dan DR sebesar USD. 38.663,08. Setoran dibayar melalui Bank Mandiri. 4. Indikator 1.2.1 Akte atau dokumen pembentukan kelompok 6 1.2.1.a Akte atau dokumen pembentukan kelompok 7 1.2.1.b Internal audit anggota kelompok Not Applicable Not Applicable Tidak diverifikasi karena Pelaku usaha bukan anggota hutan hak/ HGU secara berkelompok Tidak diverifikasi karena Pelaku usaha bukan anggota hutan hak/ HGU secara berkelompok
Halaman : 7 5. Indikator 1.3.1 Implementasi Tanda V-Legal 8 1.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku Not Applicable Tidak diverifikasi karena Pelaku usaha belum mendapatkan S-LK dan belum menandatangani kontrak sublisensi penggunaan tanda V-Legal PRINSIP 2 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagak 6. Indikator 2.1.1 Prosedur dan implementasi K3 9 2.1.1.a Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk 10 2.1.1.b Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri) 11 2.1.1.c Catatan kecelakaan kerja Memenuhi Terapat SOP K3 dengan kode K3.02/SM- SOP/2017. Terdapat personil yang ditunjuk dalam pelaksanaan pemungutan hasil hutan kayu dari HGU PT. Rendi Permata Raya Memenuhi Terdapat peralatan K3 seperti APD dan peralatan P3K yang jumlahnya cukup dan berfungsi dengan baik Memenuhi Terdapat catatan kecelakaan kerja. Namun tidak pernah terjadi kecelakaan kerja fatal yang berakibat cacat tetap atau meninggal dunia 7. Indikator 2.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU 12 2.2.2.a Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat Memenuhi Sebagai pemegang Kuasa pemungutan kayu pada IPK PT. Rendi Permata Raya, Sdr.Rudy tidak memiliki tenaga kerja tetap yang jumlahnya lebih dari 10 orang. Namun PT. Rendi Permata Raya
Halaman : 8 dalam kegiatan serikat pekerja sudah memiliki PP yang mengatur hakhak pekerja khusus yang bekerja pada Perkebunan Kelapa Sawit. 8. Indikator 2.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusa haan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang 13 2.2.2.a Ketersediaan Dokumen KKB atau PP Memenuhi Sebagai pemegang Kuasa pemungutan kayu pada IPK PT. Rendi Permata Raya, Rudy tidak memiliki tenaga kerja tetap yang jumlahnya lebih dari 10 orang. Namun PT. Rendi Permata Raya sudah memiliki PP yang mengatur hak-hak pekerja khusus yang bekerja pada Perkebunan Kelapa Sawit. 9. Indikator 2.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan) 14 2.2.3.a Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur Memenuhi Tidak ditemukan tenaga kerja dibawah umur/sesuai ketentuan. Prinsip 3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan 10. Indikator 3.1.1 HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. 15 3.1.1.a Dokumen lingkungan yang relevan seperti Memenuhi Terdapat dokumen lingkungan berupa UKL-UPL Perkebunan Kelapa Sawit pada Tahun 2010. Rekomendasi UKL-UPL
11. Indikator 3.1.2 HGU atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan 3.1.2.a Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan 3.1.2.b BuKi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingrun(an Terdapat laporan pengelolaan lingkungan yang disampaiak setiap semester oleh Perkebunan Sawit PT. Rendi Permata Ray Terdapat bukti pengelolaan lingkungan di lapangan berupa pemasangan ramburambu peringatan bahaya kebakaran lahan, kanalisasi air rawa, pelarangan berburu, dll Samarinda,3 )uli 2017 PT Trustindo Prima Karya Ir Kurnia Direktur