INFORMASI 2017 PROVINSI BANTEN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
INFORMASI 2017 PROVINSI BANTEN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
INFORMASI INFORMASI 2017 2017 Disusun oleh: BAPPEDA Provinsi Banten Selaku Wakil Ketua I Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Banten PenanggungJawab: Sekretaris Daerah Provinsi Banten Selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Banten Kontributor: Seluruh Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Banten Dokumen dapat di akses melalui : http://bappeda.bantenprov.go.id 1
PENGANTAR INFORMASI 2017 Dalam mengemban amanah pembangunan saya ingin menyampaikan pesan bahwa upaya untuk mewujudkan masyarakat banten yang sejahtera tentunya tidak lepas dari siklus pembangunan yang sebenarnya sudah kita lalui sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten. Hal yang saya maksud adalah bahwa kita harus senantiasa untuk meningkatkan kualitas pembangunan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban sebagaimana diatur pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Proses pembangunan dapat diibaratkan seperti halnya air yang mengalir, sepanjang air tersebut mengalir banyak masyarakat yang dapat memperoleh manfaatnya. Bila air tersebut tiba di muara dan masih ada ikan yang merasakan manfaatnya termasuk ikan yang hidup ditengan laut dengan tidak tercemar, saat itulah hasil pembangunan dapat dinilai sebagai investasi. Untuk itu kiranya dapat kita disimpulkan bahwa pembangunan yang berkualitas adalah pembangunan yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Dengan rasa syukur tahapan Perencanaan dan Penganggaran tahun ini telah kita selesaikan yaitu dengan ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2017 tentang TA 2017. Pelaksanaan TA 2017 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD yang merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD 2012-2017. Adapun tema pembangunan Provinsi Tahun 2017 yaitu Menjaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Mengurangi Kesenjangan Berbasis Potensi Wilayah. Melalui media ini, Pemerintah Provinsi Banten berupaya untuk dapat mempublikasikan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berupa informasi TA 2017 sebagai wujud transparansi Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selanjutnya kepada masyarakat, dunia usaha, dan stake holders diharapkan dapat mengawal pelaksanaan pembangunan Tahun 2017. Serang, Maret 2017 Pj. GUBERNUR BANTEN Dr. H. NATA IRAWAN, SH, M.Si 2
INFORMASI 2017 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 2017 Peningkatan kapasitas dan daya saing SDM untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan Peningkatan akses, promosi dan mutu pelayanan kesehatan Peningkatan konektivitas dan daya dukung infrastruktur dan suprastruktur terhadap ekonomi dan investasi yang lebih merata 3 Peningkatan ketahanan dan keamanan pangan, serta penguatan logistik pangan Pengendalian tata ruang, kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya air, mitigasi, serta adaptasi bencana Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi serta penyelenggaraan pilkada Banten
ASUMSI MAKRO INFORMASI 2017 INDIKATOR STRATEGIS Inflasi di Provinsi Banten, Januari 2017 : 0,71 Persen Pertumbuhan Ekonomi Banten, Triwulan IV-2016 : 5,26 Persen Persentase Penduduk Miskin Provinsi Banten, Maret 2016 : 5,42 Persen Tingkat Pengangguran Terbuka Banten, Agustus 2016 : 8,92 Persen Indeks Gini Provinsi Banten, 2015 : 0,4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Banten, 2015 : 70,27 Sumber : https://banten.bps.go.id/quickmap 4
INFORMASI 2017 PROSES PENYUSUNAN 2017 DAFTAR ISTILAH : RKPD : Rencana Kerja Pemerintah Daerah RENJA : Rencana Kerja SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah MUSRENBANG : Musyawarah Perencanaan Pembangunan KUA : Kebijakan Umum Anggaran PPAS : Prioritas Plafon Anggaran Sementara Forum Konsultasi Publik R : Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah TAPD : Tim Anggaran Pemerintah Daerah Banang DPRD : Badan Anggaran Dewan Perwakilan Daerah RAPERGUB : Rancangan Peraturan Gubernur PERDA : Peraturan Daerah Kemendagri : Kementerian Dalam Negeri Rancangan awal Renja SKPD Rancangan Awal RKPD MUSREN- BANG RKPD PROVINSI Penyempurnaan Renja SKPD Verifikasi Renja SKPD Penetapan Pergub RKPD 2017 Rancangan KUA-PPAS Pembahasan TAPD dan Banang DPRD Kesepakatan KUA-PPAS Penyusunan RKA Persetujuan Bersama Raperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD Hasil Evaluasi Kemendagri Perbaikan atas Hasil Evaluasi Kemendagri Penetapan Perda 5
Dana Perimbanga n 4,12 T (42,07%) PENDAPATAN Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah; 5,67 M (0,06%) 9,79 T PAD 5,66 T (57,88%) Belanja Langsung 3,41 T (33,05%) BELANJA 10,33 T RINGKASAN 2017 Pengeluara n Biaya Daerah 0 Rp (0,00%) PEMBIAYAAN 559 M INFORMASI 2017 Belanja Tidak Langsung 6,91 T (66,95%) Penerimaan Biaya Daerah 599 M (100,00%) 1 PENDAPATAN ANGG % 1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.66 T 57,88 1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 5.44 T 55,60 1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 20.89 M 0,21 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan 49.70 M 0,51 Daerah yang Dipisahkan 1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 151.92 M 1,55 1.2 DANA PERIMBANGAN 4.12 T 42,07 1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan 635.21 M 6,49 Pajak 1.2.2 Dana Alokasi Umum 1.10 T 11,29 1.2.3 Dana Alokasi Khusus 2.37 T 24,28 1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 5.67 M 0,06 1.3.1 Pendapatan Hibah 5.67 M 0,06 2 BELANJA ANGG % 2.1 BELANJA TIDAK 6.91 T 66,95 LANGSUNG 2.1.1 Belanja Pegawai 1.56 T 15,16 2.1.4 Belanja Hibah 2.37 T 23,01 2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 138.87 M 1,34 2.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Pem Kab/Kota 2.18 T 21,15 2.1.7 Belanja Bankeu kpd Pemda/Pemdes dan Parpol 613.84 M 5,94 2.1.8 Belanja Tidak Terduga 36.05 M 0,35 2.2 BELANJA LANGSUNG 3.41 T 33,05 2.2.1 Belanja Pegawai 213.99 M 2,07 2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.68 T 16,30 2.2.3 Belanja Modal 1.51 T 14,68 3 PEMBIAYAAN DAERAH ANGG % 3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 559.06 M 100,00 3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 559.06 M 100,00 3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH - 0,00 3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah - 0,00 6
INFORMASI 2017 PENDAPATAN PENDAPATAN 2017 TRAND PENDAPATAN DAERAH 2015-2017 5,67 M (0,06%) Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah; 5,67 M (0,06%) 2017 5,66 T (57,88%) 4,12 T (42,07%) 9,79 T 5,40 M (0,06%) Dana Perimbangan 4,12 T (42,07%) 9,79 T P- 2016 5,33 T (62,89%) 3,14 T (37,04%) 8,47 T PAD 5,66 T (57,88%) 1,82 T (15,47%) 1,39 T (18,19%) P- 2015 5,07 T (66,34%) 7,64 T PENDAPATAN ASLI DAERAH DANA PERIMBANGAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 7
BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KAB./KOTA INFORMASI 2017 KOTA TANGERANG 549,27 M KAB. TANGERANG 503,18 M KOTA TANGERANG SELATAN 496,23 M KAB. SERANG 156,90 M KOTA CILEGON 140,19 M KOTA SERANG KAB. LEBAK 122,27 M 109,34 M TOTAL 2,18 T KAB. PANDEGLANG 106,60 M 8
INFORMASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER URUSAN 2017 ANGGARAN PER URUSAN 10 ANGGARAN TERBESAR PER BIDANG URUSAN Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang; 749,21 M (21,95 %) PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 530,39 M (15,54%) 1,00 T (29,31%) Urusan Pilihan; 129,41 M (3,79 %) 10,33 T KESEHATAN PENDIDIKAN 452,51 M (13,26%) 438,39 M (12,84%) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar; 310,42 M (9,09 %) PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN Urusan Wajib Pelayanan Dasar; 2,22 T (65,17 %) KEUANGAN 222,2 M (6,51%) 96,67 M (2,83%) KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 68,74 M (2,01%) KETENAGA KERJAAN 60,21 M (1,76%) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 51,77 M (1,52%) PERHUBUNGAN 51,07 M (1,50%) 9 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00
Disnakertrans; 60,02 M ( 1,76 %) Badan Pendapatan; 70,75 M ( 2,07 %) Dinas Kesehatan; 81,71 M ( 2,39 %) 10 OPD BELANJA TERBESAR (BELANJA LANGSUNG) INFORMASI 2017 RSU Malingping; 149,03 M ( 4,37 %) Dinas PUPR; 1,00 T ( 29,31 %) RSUD Banten; 221,77 M ( 6,50 %) Dinas PRKP; 222,21 ( 6,51 %5) Set DPRD; 246,55 M ( 7,22 %) Setda; 276,07 M ( 8,09 %) Dinas Dikbud; 438,39 M ( 12,84 %) 10 OPD Belanja Terbesar; 2,76 T ( 81,06 %) OPD Lainnya; 646,34 M ( 18,94 %) 10
INFORMASI 2017 KOMPONEN BELANJA DAERAH Milyar Rupiah 2017 10.327 M P- 2016 9.303 M P- 2015 9.278 M 11 P- 2015 P- 2016 2017 Belanja Pegawai (BTL) 567 608 1.565 Belanja Hibah 1.544 2.529 2.376 Belanja Bantuan Sosial 136 145 138 Belanja Bagi Hasil kepada Pem Kab/Kota 2.041 2.038 2.184 Belanja Bankeu kpd Pemda/Pemdes dan Parpol 659 562 613 Belanja Tidak Terduga 32 29 36 Belanja Pegawai (BL) 179 144 213 Belanja Barang dan Jasa 2.180 1.758 1.683 Belanja Modal 1.937 1.486 1.515
KOMPOSISI BELANJA MODAL Aset Lainnya; 374,48 Jt ( 0,02 %) Aset Tetap Lainnya; 28,24 M ( 1,86 %) INFORMASI 2017 KETERANGAN : 1. Peralatan dan Mesin: Hardware, Alat Angkut, Alkes, Peralatan Kantor Dll. 2. Aset Tetap Lainnya: Pengadaan Buku, Hewan, Tanaman, Alat Olah Raga, Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan 3. Aset Lainnya: Pengadaan Software Peralatan dan Mesin; 243,34 M ( 16,06 %) Tanah; 186,88 M ( 12,33 %) 1,51 T Gedung dan Bangunan; 341,74 M ( 22,55 %) Jalan, Irigasi dan Jaringan; 715,05 M ( 47,18 %) 12
INFORMASI KOMPOSISI 2017 BELANJA BARANG DAN JASA 10 ANGGARAN TERBESAR PADA BELANJA BARANG DAN JASA (MILYAR) Perjalanan Dinas; 259,01 M (15,38%) Uang Saku dan Uang Makan; 67,14 M (3,99%) Jasa Konsultansi; 77,08 M (4,58%) 10 Belanja Terbesar 1.242 M (73,78 %) Jasa Kantor; 79,88 M (4,74%) Belanja Lainnya 441 M (26,22%) TOTAL 1.683 M Hibah Barang/Jasa Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga; 146,84 M (8,72%) Bahan Pakai Habis; 103,82 M (6,17%) Sewa Rumah/Gedung/Gudang /Parkir/Tempat 107,58 M (6,39%) 13 Makanan dan Minuman; 136,61 M (8,11%) Pemeliharaan; 132,20 M (7,85%) Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pendampingan; 132,01 M (7,84%)
ANGGARAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN INFORMASI 2017 PENDIDIKAN KESEHATAN 3,19 T (30,17%) 1,16 T (13,24%) Belanja Pegawai; 633,60 M Belanja Hibah; 2,20 T (Hibah BOS, Institusi Pendidikan) Belanja Hibah; 356,17 M Belanja Bantuan Sosia; 137,67 M Belanja Bagi Hasil Kab/Kota; 436,80 M (Untuk Urusan Pendidikan) Belanja Bantuan Keuangan;114,90 M (Untuk Urusan Pendidikan) Belanja Bagi Hasil Kab/Kota; 218,40 M Belanja Bantuan Keuangan; 67,20 M Penyelenggaraan Upaya Kesehatan; 473,02 M Belanja Langsung Fungsi Pendidikan; 438,39 M Kesehatan Lingkungan; 160,63 M Kesehatan Kerja; 1,92 M Belanja Urusan Kesehatan; 1,16 T 14
INFORMASI KOMPOSISI BELANJA BANTUAN KEUANGAN 2017 KEPADA PEMERINTAH DAERAH KAB./KOTA DALAM MILYAR RUPIAH Kab. Lebak Kab. Pandeglang Kab. Serang Kab. Tangerang Kota Cilegon Kota Serang Kota Tangerang Kota Tangerang Selatan 2015 169,86 86,69 97,17 99,85 40,87 75,85 37,89 48,44 2016 165,76 45,98 91,77 110,48 25,84 64,49 21,16 9,07 2017 110,00 90,00 100,00 100,00 70,00 32,00 32,50 40,00 15 2015 2016 2017
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2017