Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 11 Tahun 2009 5 Oktober 2009 PEMERINTAH PROVINSI JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 2. 01 Urusan Pilihan Pertanian Organisasi : 2. 01. 01 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Sub Unit Organisasi : 2. 01. 01. 01 Dinas Pertanian Tanaman Pangan KODE 2.01. 2.01.01. 00. 00. 2.01. 2.01.01. 00. 00.. 1 PENDAPATAN 56.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 56.000.000,00 2.01. 2.01.01. 00. 00.. 1. 2 Hasil Retribusi Daerah 56.000.000,00 2.01. 2.01.01. 00. 00. 5 2.01. 2.01.01. 00. 00. 5. 1 BELANJA 22.571.808.15, BELANJA TIDAK LANGSUNG 16.071.808.15, 2.01. 2.01.01. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai 16.071.808.15, 2.01. 2.01.01. 01. 01. 5. 2 2.01. 2.01.01. 01 BELANJA LANGSUNG 6.500.000.000,00 Program pelayanan Administrasi Perkantoran 1.032.983.200,00 2.01. 2.01.01. 01. 01 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat 18.000.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 228.000.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 228.000.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 07 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan 72.80.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 72.80.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 08 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor 20.706.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 20.706.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 58.750.200,00 2.01. 2.01.01. 01. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 58.750.200,00 2.01. 2.01.01. 01. 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 38.77.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 38.77.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 13 Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 18.700.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 13. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 18.700.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 16.200.000,00 Halaman 1
2.01. 2.01.01. 01. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 16.200.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 17 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman 13.000.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 260.670.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 260.670.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 19 Kegiatan Penyediaan jasa Tenaga Penunjang Administrasi/Teknis Pemerintah Daerah 288.000.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 288.000.000,00 2.01. 2.01.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.008.652.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 05 Kegiatan pengadaan Kendaraan dinas/operasional 150.000.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 05. 5. 2. 3 Belanja Modal 150.000.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 11 Kegiatan Pengadaan komputer 90.000.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 11. 5. 2. 3 Belanja Modal 90.000.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 55.200.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 55.200.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 2 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 59.900.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 59.900.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 1 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 118.552.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 1. 5. 2. 3 Belanja Modal 118.552.000,00 2.01. 2.01.01. 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 135.50.000,00 2.01. 2.01.01. 03. 02 Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 135.50.000,00 2.01. 2.01.01. 03. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 135.50.000,00 2.01. 2.01.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20.000.000,00 2.01. 2.01.01. 05. 01 Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal 20.000.000,00 2.01. 2.01.01. 05. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 20.000.000,00 2.01. 2.01.01. 15 Program peningkatan kesejahteraan Petani 586.139.000,00 2.01. 2.01.01. 15. 10 Kegiatan Peningkatan Pembelajaran SPMA 259.390.000,00 2.01. 2.01.01. 15. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00 2.01. 2.01.01. 15. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 179.315.000,00 2.01. 2.01.01. 15. 10. 5. 2. 3 Belanja Modal 5.575.000,00 2.01. 2.01.01. 15. 13 Kegiatan Diklat Pasca Panen dan Sertifikasi Benih Padi 16.036.000,00 2.01. 2.01.01. 15. 13. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 25.310.000,00 2.01. 2.01.01. 15. 13. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 138.726.000,00 2.01. 2.01.01. 15. 20 Diklat Pertanian Organik dan Tricho Kompos bagi Petani dan Petugas 162.713.000,00 Halaman 2
2.01. 2.01.01. 15. 20. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 26.960.000,00 2.01. 2.01.01. 15. 20. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 135.753.000,00 2.01. 2.01.01. 16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 65.559.500,00 2.01. 2.01.01. 16. 02 Kegiatan Rancangan Penyusunan program, Anggaran, Pengumpulan Data dan Pelaporan 352.203.000,00 2.01. 2.01.01. 16. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 50.600.000,00 2.01. 2.01.01. 16. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 301.603.000,00 2.01. 2.01.01. 16. 31 Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan 131.550.000,00 2.01. 2.01.01. 16. 31. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 131.550.000,00 2.01. 2.01.01. 16. 32 Kegiatan Pengembangan sentra jagung 170.806.500,00 2.01. 2.01.01. 16. 32. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 170.806.500,00 2.01. 2.01.01. 17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 257.319.000,00 2.01. 2.01.01. 17. 01 Pembinaan & Pengembangan Pasca Panen 257.319.000,00 2.01. 2.01.01. 17. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 21.500.000,00 2.01. 2.01.01. 17. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 235.819.000,00 2.01. 2.01.01. 18 Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 196.69.000,00 2.01. 2.01.01. 18. 01 Pengelolaan Lahan dan Air 196.69.000,00 2.01. 2.01.01. 18. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 20.50.000,00 2.01. 2.01.01. 18. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 176.2.000,00 2.01. 2.01.01. 19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 2.608.203.300,00 2.01. 2.01.01. 19. 07 Kegiatan Akselerasi Peningkatan Produksi Padi 26.3.800,00 2.01. 2.01.01. 19. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00 2.01. 2.01.01. 19. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 236.3.800,00 2.01. 2.01.01. 19. 08 Kegiatan Pengembangan kacang - kacangan dan umbi - umbian sentra pertumbuhan 227.061.000,00 2.01. 2.01.01. 19. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.80.000,00 2.01. 2.01.01. 19. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 202.581.000,00 2.01. 2.01.01. 19. 12 Kegiatan Operasional BBI Palawija 315.32.500,00 2.01. 2.01.01. 19. 12. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 57.50.000,00 2.01. 2.01.01. 19. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 176.302.500,00 2.01. 2.01.01. 19. 12. 5. 2. 3 Belanja Modal 81.500.000,00 2.01. 2.01.01. 19. 13 Kegiatan Operasional BBI Alai Ilir 60.000.000,00 2.01. 2.01.01. 19. 13. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 21.80.000,00 2.01. 2.01.01. 19. 13. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 38.160.000,00 2.01. 2.01.01. 19. 1 Kegiatan Operasional BBI Padi 29.695.000,00 2.01. 2.01.01. 19. 1. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 5.50.000,00 Halaman 3
2.01. 2.01.01. 19. 1. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 172.085.000,00 2.01. 2.01.01. 19. 1. 5. 2. 3 Belanja Modal 23.070.000,00 2.01. 2.01.01. 19. 16 Kegiatan Peningkatan pembinaan pengawasan peredaran,penyimpanan pupuk dan pestisida 98.025.000,00 2.01. 2.01.01. 19. 16. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00 2.01. 2.01.01. 19. 16. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 96.25.000,00 2.01. 2.01.01. 19. 17 Kegiatan Pengembangan Kawasan Sentra Sayuran, Tanaman Hias 99.670.000,00 2.01. 2.01.01. 19. 17. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00 2.01. 2.01.01. 19. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 92.170.000,00 2.01. 2.01.01. 19. 18 Kegiatan Operasional pengembangan kelembagaan BBI hortikultura 228.850.000,00 2.01. 2.01.01. 19. 18. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 22.50.000,00 2.01. 2.01.01. 19. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 151.310.000,00 2.01. 2.01.01. 19. 18. 5. 2. 3 Belanja Modal 55.000.000,00 2.01. 2.01.01. 19. 19 Kegiatan Perbanyakan benih/bibit Holtikultura 102.160.000,00 2.01. 2.01.01. 19. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 20.000.000,00 2.01. 2.01.01. 19. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 82.160.000,00 2.01. 2.01.01. 19. 21 Kegiatan Operasional pengembangan kelembagaan BBI kentang kayu Aro dan BBI Jangkat 153.685.000,00 2.01. 2.01.01. 19. 21. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 17.800.000,00 2.01. 2.01.01. 19. 21. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 135.885.000,00 2.01. 2.01.01. 19. 1 Kegiatan Pelayanan Sertifikasi dan Pelabelan Benih Hortikultura 106.515.000,00 2.01. 2.01.01. 19. 1. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 5.760.000,00 2.01. 2.01.01. 19. 1. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 100.755.000,00 2.01. 2.01.01. 19. 2 Kegiatan Pengembangan Teknologi PHT Berbasis Agens Hayati 12.0.000,00 2.01. 2.01.01. 19. 2. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 17.00.000,00 2.01. 2.01.01. 19. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 125.00.000,00 2.01. 2.01.01. 19. 3 Kegiatan Penguatan Kelembagaan POS IPAH 77.185.000,00 2.01. 2.01.01. 19. 3. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00 2.01. 2.01.01. 19. 3. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 73.885.000,00 2.01. 2.01.01. 19. Pengembanan Alat dan Mesin Pertanian 116.278.500,00 2.01. 2.01.01. 19.. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 19.100.000,00 2.01. 2.01.01. 19.. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 97.178.500,00 2.01. 2.01.01. 19. 5 Perbanyakan Benih Tanaman Pangan di Penangkar ( Padi, Kedele ) 15.911.500,00 2.01. 2.01.01. 19. 5. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00 2.01. 2.01.01. 19. 5. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 151.311.500,00 2.01. 2.01.01. 19. 6 Kegiatan Operasional Kelembagaan Taman Anggrek jambi 99.290.000,00 Halaman
2.01. 2.01.01. 19. 6. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00 2.01. 2.01.01. 19. 6. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 89.290.000,00 2.01. 2.01.01. 19. 7 Pengembangan Kawasan Sentra Buah-Buahan 130.750.000,00 2.01. 2.01.01. 19. 7. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 130.750.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (22.515.808.15,) JAMBI, 5 Oktober 2009 Halaman 5