NAMA SKPD: DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MOJOKERTO Lembar : 1 Kode 1 1 03 1 03 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,636,218,000 723,485,213 832,592,500 760,802,569 91.38 939,237,500 2,423,525,282 148.12 Tersedianya Jasa Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 02 Komunikasi, Air Bersih 200,000,000 89,700,000 81.03 89,700,000 241,975,832 120.99 Daya Air dan Listrik 79,590,213 72,685,619 dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Terbayarnya Pajak dan 06 75,000,000 48,100,000 78.74 52,910,000 123,317,500 164.42 Perizinan Kendaraan Dinas / KIR Kendaraan Dinas 32,532,500 37,875,000 Terbayarnya Uang 07 Penyediaan Jasa Admnistrasi Keuangan - 16,482,500 16,500,000 16,335,000 99.00-32,817,500 Lembur Tersedianya Pegawai Alat Tulis 1 03 1 03 02 02 10 Penyediaan Alat Tulis 11 12 13 15 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 21 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah 23 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja 24 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Peningkatan Sarana dan Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas / 21 Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala 24 Kendaraan Dinas / Operasional Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Tersedianya Peralatan dan Perlengakapan Berhasilnya Program - program SKPD Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat Tersedianya Transportasi dan Akomodasi Pegawai Tersedianya Jasa Tenaga Kerja Meningkatnya asistensi dan data aset daerah Tersedianya Sarana dan Aparatur Terpeliharanya Gedung tempat Kerja Terpeliharanya Sarana dan Aparatur Tabel 2.2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2017 Kabupaten Mojokerto Terget Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018 110,000,000 70,650,000 70,650,000 68,736,000 97.29 70,650,000 210,036,000 190.94 70,000,000 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015 34,745,000 Target Renja SKPD Tahun 2016 31,245,000 30,547,250 97.77 34,369,500 99,661,750 142.37 100,000,000 7,300,000 7,900,000 7,266,000 91.97 8,690,000 23,256,000 23.26 150,000,000 128,500,000 71,027,500 62,072,000 87.39 78,000,000 268,572,000 179.05 50,000,000 31,400,000 33,990,000 120,000,000 9,128,800 20,000,000 28,315,000 20,000,000 83.30 35,700,000 95,415,000 190.83 100.00 20,000,000 49,128,800 40.94 155,440,000 122,236,200 52,800,000 51,993,200 98.47 55,440,000 229,669,400 147.75 530,778,000 190,920,000 340,680,000 318,480,000 93.48 443,778,000 953,178,000 179.58 75,000,000-50,000,000 46,497,500 93.00 50,000,000 96,497,500 128.66 653,890,000 465,061,116 195,650,000 513,871,185 262.65 207,565,000 1,186,497,301 181.45-297,438,000 - - - 297,438,000 184,665,000 78,845,000 81,400,000 184,150,000 61,218,116 76,500,000 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Realisasi Renja SKPD Tahun 2016 278,271,000 198,820,185 Tingkat Realisasi ( % ) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2017) Tingkat Capaian realisasi Target Renstra ( % ) 341.86 84,665,000 441,781,000 239.23 259.90 84,150,000 344,188,301 186.91
28 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Terpeliharanya Peralatan Gedung Terpeliharanya Peralatan 29 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur Mebeleur Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Terpeliharanya Gedung 30 tempat Kerja 60,000,000 17,560,000 27,750,000 97.95 27,750,000 72,490,000 120.82 27,180,000 21,000,000 10,000,000 10,000,000 9,600,000 96.00 11,000,000 30,600,000 145.71 204,075,000 - - - 204,875,000 204,875,000 100.39 1 03 1 03 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 214,395,000 97,170,000 49,280,000 48,683,500 98.79 164,395,000 310,248,500 144.71 Pengadaan Pakaian Dinas beserta 02 kelengkapannya Program Peningkatan Pengembangan 1 03 1 03 02 06 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 05 06 07 Penyusunan Tahunan dan Rencana Kerja SKPD Penyusunan laporan pengadaan Barang dan Jasa Penyusunan Laporan Keuangan akhir semester 1 03 1 03 02 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 7 Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan Sooko 8 Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan Trowulan Tesedianya Pakaian Seragam Pegawai Tercapainya Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersedianya laporan pengadaan barang dan jasa tersedianya Laporan keuangan akhir tahun 214,395,000 97,170,000 49,280,000 48,683,500 98.79 164,395,000 310,248,500 144.71 125,000,000 10,000,000 10,000,000 9,952,500 99.53 36,500,000 56,452,500 45.16 75,000,000 10,000,000 10,000,000 9,952,500 99.53 36,500,000 56,452,500 75.27 25,000,000 - - - 25,000,000 - - - 477,411,483,500 224,871,387,330 306,301,797,971 291,968,506,597.00 95.32 193,483,658,284 710,323,552,211 148.79 28,078,225,000-9,500,000,000 9,371,352,274 98.65-9,371,352,274 33.38 8,402,366,000 8,877,202,870 - - - 8,877,202,870 105.65 9 Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan Puri 8,501,643,000 6,242,738,350.00 - - 4,611,596,000 10,854,334,350 127.67 10 Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan Bangsal 13,608,966,000 511,103,000.00 - - 16,372,549,184.24 16,883,652,184 124.06 11 Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan Gedeg 12 Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan Kemlagi 13 Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan Jetis 14 Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan Dawarblandong 15 Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan Mojosari 16 Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan Pungging 17 Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan Ngoro 18 Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan Kutorejo Meningkatnya Kualitas Jalan dan Jembatan 13,118,397,000 26,946,301,036.00 - - 0.00 9,000,000,000 35,946,301,036 274.01 19,505,382,000 14,615,849,432.00 20,188,636,000 19,241,048,108.00 95.31 25,771,200,000 59,628,097,540 305.70 36,940,832,000 394,568,000.00 3,500,000,000 3,483,617,043.00 99.53 800,000,000 4,678,185,043 12.66 19,984,556,500 32,724,032,442.00 11,360,000,000 11,133,201,407.00 98.00 12,797,879,600 56,655,113,449 283.49 2,800,000,000 12,394,737,107.73 1,237,500,000 1,125,474,900.00 90.95-13,520,212,008 482.86 4,046,015,000 26,623,316,500.00 11,364,000,000 10,988,512,154.00 96.70 6,333,070,000 43,944,898,654 1,086.13 24,151,504,000 2,730,030,445.00 15,243,648,000 15,136,723,845.00 99.30 5,808,000,000 23,674,754,290 98.03 2,031,500,000 97,917,000.00 12,040,000,000 11,896,723,000.00 98.81 5,412,643,000 17,407,283,000 856.87
19 Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan Dlanggu 7,890,000,000 4,760,486,000.00 - - - 4,760,486,000 60.34 20 Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan Gondang 11,890,759,000 19,067,540,620.00 - - 800,000,000 19,867,540,620 167.08 21 Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan Jatirejo 13,879,514,000 4,291,766,069.00 19,263,000,000 17,840,552,380.00 92.62 15,115,682,000 37,248,000,449 268.37 22 Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan Trawas 7,339,500,000 24,677,880,752.00 6,796,365,000 5,948,667,310.00 87.53 11,088,000,000 41,714,548,062 568.36 23 Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan Pacet 26,750,000,000 25,746,397,546.00 29,358,293,389 28,080,856,654.00 95.65-53,827,254,200 201.22 24 Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan Mojoanyar 28,367,324,000 2,368,012,905.00 16,820,000,000 16,678,664,837.00 99.16 15,600,000,000 34,646,677,742 122.14 xx Sosialisasi Peningkatan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Mojokerto 125,000,000 - - - - xx Pembangunan Jalan dan Jembatan ( TMMD ) xx Pembangunan Jalan dan Jembatan ( Pendamping DAK ) Pembanginan Jalan dan Jembata (Pendamping Silpa DAK) - 2,644,841,705 - - - 2,644,841,705-1,083,314,906 - - - 1,083,314,906-32,804,182 - - - 32,804,182 65 Penunjang DAK Bidang IPD - - 2,561,412,000 2,561,412,000 66 Penunjang DAK Bidang Trandes 99,256,500 99,256,500 58 Penunjang SILPA DAK 70,000,000 57,526,153.00 82.18 57,526,153 Penunjang DAK Bidang Bina Marga 140,614,500 DAK xx Pembangunan Jalan dan Jembatan ( DAK ) Peningkatan jalan Lengkong - Gondang Peningkatan jalan Pekukuhan - Ngoro 17,769,266,000 15,234,041,000 140,614,500-6,628,624,144 - - 6,628,624,144 Peningkatan Jalan Pulo - Keprambon 8,808,383,000 Peningkatan Jalan Puloniti - Sumberkarang Peningkatan Jalan Segunung - Karangjeruk tahap II Peningkatan Jalan Swideng - Pakis 8,426,980,000 4,225,187,000 15,318,787,000 Peningkatan Jalan Tegalan - Sidolegi 12,258,569,000 Peningkatan Jalan Temuireng - 5,838,805,000 Gunungan Peningkatan Jalan Wringinrejo - Brangkal 12,119,982,000 42 Peningkatan Jalan Segunung- Karangjeruk Tahap I (DAK TUD) 7,172,290,000 6,878,849,130.00 95.91 6,878,849,130
43 Peningkatan Jalan Sumberwuluh- Cendoro (DAK TUD) 5,327,568,000 4,991,834,828.00 93.70 4,991,834,828 44 Peningkatan Jalan Pohjejer-Tumbuk (DAK TUD) 8,411,950,000 8,107,236,214.00 96.38 8,107,236,214 45 Peningkatan Jalan Randegan-Benjeng (DAK TUD) 7,641,950,000 7,588,665,000.00 99.30 7,588,665,000 46 Peningkatan Jalan Swideng-Pakis (DAK TUD) 11,446,242,000 10,776,221,600.00 94.15 10,776,221,600 60 Peningkatan Jalan Temuireng -Jetis I (DAK IPD) 61 Peningkatan Jalan Lengkong - Gondang Tahap I (DAK IPD) 62 Peningkatan Jalan Pacet-Trawas Tahap I (DAK IPD) 63 Peningkatan Jalan Pekukuhan-Ngoro I (DAK IPD) 64 Peningkatan Jalan Poros Desa Sembung (DAK Bidang Transdes) 67 Peningkatan Jalan Poros Desa Talunblandong (DAK Bidang Transdes) Pengadaan Sarana dan Penunjang DAK Bidang Infrastruktur Jalan (P2D2) 796,750,000 792,196,000.00 7,263,336,000 28,822,186,000 15,157,581,000 8,084,137,000 979,455,000 1,005,675,000 7,263,336,000 28,822,186,000 15,157,581,000 8,084,137,000 979,455,000 1,005,675,000 99.43 792,196,000 SILPA DAK - Peningkatan Jalan Tanjangrono- Bandarasri (Silpa DAK) Pembanginan Jalan dan Jembata (Silpa DAK) 895,281,650 865,933,500.00 96.72 865,933,500 328,041,818 328,041,818 BK. Prop. Jatim - Peningkatan Jalan Mojodadi - Mojorejo 8,711,724,000 Peningkatan Jalan Rembukidul - Semampirkidol 9,799,259,000 Peningkatan Jalan Mojowatesrejo - 5,821,170,000 mojodowo Peningkatan Jalan Sawo - Mojorejo 5,384,582,000 Peningkatan Jalan Bendung - Jetis 14,220,703,000 Peningkatan Jalan Ngastemi - Kepuhpandak 7,937,960,000 Peningkatan Jalan Modopuro - Kwatu 8,731,756,000 Peningkatan Jalan Jabon - Gayaman 4,492,285,000 Peningkatan Jalan Gayaman - Gebangmalang 6,403,287,000
Peningkatan Jalan Gebangmalang - Damarsi 7,858,580,000 Peningkatan Jalan Jatirowo - Madureso 2,645,986,000 Peningkatan Jalan Padi - Bakalan 3,492,702,000 Peningkatan Jalan Balongmojo - 4,656,936,000 Jampirogo Peningkatan Jalan Banjaragung - Sawo 9,843,070,000 25 Peningkatan Jalan Ngoro-Balekambang Tahap I Kec.Ngoro ( BK Prop. ) - - 5,038,854,000 4,670,694,771.00 92.69 4,670,694,771 26 Peningkatan Jalan Kemantren- Balongsari Kec.Gedeg ( BK Prop. ) 27 Peningkatan Jalan Mojogebang- Mojokusumo Kec.Kemlagi ( BK Prop. ) 28 Peningkatan Jalan Beru-Temuireng Kec. Dawarblandong ( BK Prop. ) 29 Peningkatan Jalan Jetis-Temuireng Kec. Dawarblandong ( BK Prop. ) 30 Peningkatan Jalan Sampangagung- Kuripansari Kec. Kutorejo ( BK Prop. ) 31 Peningkatan Jalan Tamiajeng-Duyung Kec.Trawas ( BK Prop. ) 32 Peningkatan Jalan Trawas-Belik Kec. Tarawas( BK Prop. ) 33 Peningkatan Jalan Awang-awang- Menanggal ( BK Prop. ) 34 Peningkatan Jalan Legundi-Rejosasi Kec. Jatirejo ( BK Prop. ) 35 Peningkatan Jalan Jatirowo-Madureso Kec.dawarblandong ( BK Prop. ) 36 Peningkatan Jalan Sumbertanggul- Windurejo Tahap I Kec. Kutorejo ( BK Prop. ) 37 Peningkatan Jalan Pangi-Jembul Tahap I Kec.Jatirejo ( BK Prop. ) 38 Peningkatan Jalan Tanjangrono- Bandarasri Tahap I Kec. Pungging ( BK Prop. ) 39 Pembangunan Jembatan Singowangi ( BK Prop. ) 40 Pembangunan Jembatan Penanggungan (BK Prop.) - - 10,000,000,000 9,377,488,449.00 93.77 9,377,488,449 - - 7,566,351,000 7,043,137,434.00 93.08 7,043,137,434 - - 1,869,428,000 1,841,182,134.00 98.49 1,841,182,134 - - 11,000,000,000 10,647,619,896.00 96.80 10,647,619,896 - - 4,495,191,000 4,210,251,980.00 93.66 4,210,251,980 - - 7,767,860,000 5,595,262,158.00 72.03 5,595,262,158 - - 7,152,592,000 7,068,381,124.00 98.82 7,068,381,124 - - 4,519,085,000 4,194,675,882.00 92.82 4,194,675,882 - - 7,697,782,000 7,578,497,354.00 98.45 7,578,497,354 - - 10,096,388,000 9,836,459,093.00 97.43 9,836,459,093 - - 4,645,951,000 4,351,146,737.00 93.65 4,351,146,737 - - 7,832,792,000 7,159,892,000.00 91.41 7,159,892,000 - - 6,916,221,000 6,517,818,028.00 94.24 6,517,818,028 - - 548,825,000 491,305,228.00 89.52 491,305,228 - - 461,825,000 422,049,823.00 91.39 422,049,823
41 Peningkatan Jalan Mejoyo-Tinggarbuntut (BK Prop.) - - 2,390,855,000 2,353,031,636.00 98.42 2,353,031,636 SILPA BK.Prop. - 48 Peningkatan Jalan lakardowo-randegan I (Silpa BK Prop. ) 6,518,323,932 6,316,905,533.00 96.91 6,316,905,533 DED - 41 Penyusunan DED Jalan dan Jembatan Kecamatan Kemlagi 42 Penyusunan DED Jalan dan Jembatan Kecamatan Pungging 43 Penyusunan DED Jalan dan Jembatan Kecamatan Ngoro 44 Penyusunan DED Jalan dan Jembatan Kec.Puri 45 Penyusunan DED Jalan dan Jembatan Kecamatan Gondang 46 Penyusunan DED Jalan dan Jembatan Kecamatan Dlanggu 47 Penyusunan DED Jalan dan Jembatan Kecamatan Pacet 48 Penyusunan DED Jalan dan Jembatan Kecamatan Sooko 49 Penyusunan DED Jalan dan Jembatan Kecamatan Trawas 50 Penyusunan DED Jalan dan Jembatan Kecamatan Jetis 51 Penyusunan DED Jalan dan Jembatan Kecamatan Mojosari 52 Penyusunan DED Jalan dan Jembatan Kecamatan Trowulan 53 Penyusunan DED Jalan dan Jembatan Kecamatan Dawarblandong 54 Penyusunan DED Jalan dan Jembatan Kecamatan Bangsal 55 Penyusunan DED Jalan dan Jembatan Kecamatan Jatirejo 56 Penyusunan DED Jalan dan Jembatan Kecamatan Kutorejo 57 Penyusunan DED Jalan dan Jembatan Kecamatan Gedeg - 52,610,000 53,100,000 52,737,000.00 99.32-105,347,000-52,555,000 53,100,000 52,726,000.00 99.30-105,281,000 - - 103,100,000 102,239,000.00 99.16-102,239,000 - - 154,542,500 151,164,500.00 97.81-151,164,500 - - - - - - - - - 86,440,000 103,062,500 101,954,500.00 98.92-188,394,500 - - - - - 138,560,000 - - 138,560,000-52,560,000 56,300,000 52,765,000.00 93.72-105,325,000 - - - - - 103,143,000 - - 103,143,000-204,264,000 237,027,500 227,427,500.00 95.95-431,691,500 - - - - - 253,134,000 - - 253,134,000 - - - - - - 105,477,500 104,642,500.00 99.21-104,642,500 58 Penyusunan DED Jalan dan Jembatan Kecamatan Mojoanyar - - 484,290,000 463,195,000.00 95.64-463,195,000 1 03 1 03 02 18 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 10,200,000,000 13,182,828,775 10,220,000,000 10,965,001,867 107.29 9,276,209,785 33,424,040,427 327.69 03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Menngkatnya kondisi Jalan yang baik 8,000,000,000 11,254,912,450 8,980,000,000 9,511,236,006 105.92 7,200,000,000 27,966,148,456 349.58
04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Menngkatnya kondisi Jembatan yang baik XX Pengadaan Sarana dan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1 03 1 03 02 22 Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan 05 Pendataan Kondisi Jalan dan Goronggorong 10 Penyusunan Sistem Informasi Jaringan Jalan dan Jembatan 2,000,000,000 1,927,916,325 1,240,000,000 1,453,765,861 117.24 2,076,209,785 5,457,891,971 272.89 Tersedianya Sarana dan pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tersedianya data base kondisi jalan dan goronggorong Tersedianya sistem informasi jaringan jalan dan jembatan 1 03 1 03 02 23 Program Peningkatan Sarana dan Pengadaan Alat-alat Berat Tersedianya Alat-alat 04 Berat Dinas Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Tersedianya Peralatan Bengkel Alat-alat Berat dan Perlengkapan 05 Bengkel Alat-alat Berat Dinas 10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat Berat Terpeliharanya Alat-alat Berat Dinas 14 Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium Lancarnya Sarana dan 15 Operasional Alat-alat berat Lancarnya Sarana dan 17 Pengadaan Alat-alat Berat Tersedianya Alat-alat Berat 18 Pengadaan Alat-alat Laboratorium Lancarnya Sarana dan 27 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Lancarnya Sarana dan 200,000,000 - - - - - - - 194,429,000 205,000,000 199,700,000 97.41-394,129,000-194,429,000 - - 194,429,000 - - 205,000,000 199,700,000 97.41-199,700,000 576,830,000 197,630,250 375,000,000 8,140,299,510 2170.75 695,740,000 864,742,200 149.91-5,745,434,800-7,456,469,430-13,201,904,230-24,489,000 - - 24,489,000 526,830,000 197,630,250 150,000,000 149,420,950 99.61 330,740,000 677,791,200 128.65 50,000,000-25,000,000 21,951,000 87.80 165,000,000 186,951,000 373.90 205,000,000-200,000,000 156,102,505 78.05 200,000,000 356,102,505 173.71 200,000,000 30,766,250-308,695,625-339,461,875 169.73-200,877,000-47,660,000-248,537,000-32,808,750 - - - 32,808,750 Keterangan : - Usulan Program/Kegiatan merupakan Belanja Langsung termasuk 1-14 (Rutin) - Urutan Usulan disesuaikan dengan prioritas program/kegiatan Mojokerto, September 2016 Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MOJOKERTO LUDFI ARIYONO, AP., S.Sos., M.Si. NIP. 19741029 199412 1 001