LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR : 88.4/ /KEP/35.07.04/20 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 207 RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 207 BAB I PENDAHULUAN. Latar Belakang Rencana Kerja Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 207 merupakan rencana kerja bersifat tahunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 20-202. Penyusunan Rencana Kerja ini adalah wujud implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 2004 dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 204 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 205 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 204 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 200 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 207. Sehingga dalam pelaksanaan program/ terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan yang telah disusun.
2 Rencana Kerja akan memberikan gambaran tentang program dan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam (satu) tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Rencana Kerja pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Palfon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berjalan. KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN RPJPD & RTRW Pedoman RPJM Daerah Dijabarkan Ranwal RKP Daerah Pedoman RAPBD APBD Bahan RKP Daerah Pedoman Diacu Renstra Perangkat Daerah Pedoman Rencana Kerja PD Bahan RKA PD DPA PD Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakllan Rakyat Daerah Kabupaten 207 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 207 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 20-202, yang mendukung Visi dan Misi Bupati sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 20-202. Proses penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten mulai dilakukan setelah surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nomor: 88.4/2/KPTS/3.07.05/20 tentang Penetapan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten 20-202 serta surat Bupati tanggal 8 Nopember 20 Nomor:
3 050.3/775/35.07.032/20 Hal Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat daerah 207, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja yang meliputi program dan, indikator kinerja, target capaian program dan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan. Selanjutnya Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 207 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 207, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan selama 207 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja dan penyerapan anggaran. Sebagaimana diketahui bersama, bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten bukan lembaga politik melainkan institusi tersendiri yang secara organisatoris merupakan organisasi Pemerintah Kabupaten yang menjalankan fungsi pelayanan kepada DPRD Kabupaten. Dalam kaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten ini merupakan rencana pelaksanaan program sesuai pengukuran kinerja dalam bentuk Program Kerja yang telah ditetapkan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten. Sehingga Rancangan Rencana Kerja harus sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten harus menyatu serta tidak terlepas dari RPJMD 20-202 Kabupaten.
4.2 Landasan Hukum Dalam menyusun Rancangan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 207 berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 945 serta Landasan operasional antara lain Perundang-Undangan yang berlaku yaitu :. Undang-Undang Nomor 7 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 5 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 25 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 2 20 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan;. Undang-Undang Nomor 23 204 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 205 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 204 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Undang-Undang Nomor 30 204 tentang Administrasi Pemerintahan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 200 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 0. Peraturan Pemerintah Nomor 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;. Peraturan Pemerintah Nomor 8 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 20 tentang Perangkat Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 200 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 20 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 200 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 200 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 205 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 9 204 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 2005-2025; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 20 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 20-202; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 9 20 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah; 2. Peraturan Bupati Nomor 3 20 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten ; 22. Peraturan Bupati Nomor 5 20 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 207; 23. Peraturan Bupati Nomor 58 20 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten ; 24. Keputusan Bupati Nomor: 88.4/584/KEP/42.03/20 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 20-202.
.3 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rancangan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 207 adalah sebagai berikut :. mengarahkan kinerja organisasi untuk pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif; 2. mengarahkan organisasi untuk menentukan program-program inovatif yang akan datang. Tujuan disusunnya Rancangan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten adalah sebagai berikut :. meningkatkan pelayanan administrasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 2. mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. 3. sebagai bahan evaluasi tahun sebelumnya..4 Sistematika Penulisan Bab I PENDAHULUAN. Latar Belakang.2 Landasan Hukum.3 Maksud dan Tujuan.4 Sistematika Penulisan Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 20 2. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten 20 dan Rencana Strategis Sekretariat DPRD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD 2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
7 Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja 3.3 Program dan Kegiatan Bab IV PENUTUP
8 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 20 2. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 20 dan Rencana Strategis Dalam penyusunan program dan telah ditetapkan indikator kinerja program (outcome) dan (output) serta target kinerja capaian program/ maupun realisasi. 20 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melaksanakan 8 program dan 3. Terdapat 2 (dua) baru yaitu Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS dan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. Kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan. Tingkat capaian target kinerja program/ yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 20 dapat triwulan ketiga tahun 20 dapat terealisasi rata-rata 00% sedangkan tingkat capaian kinerja program/ rutin menunjukkan kinerja yang baik dan tercapai 00%. Kegiatan yang telah tercapai 00% adalah Penyusunan RPJMD, Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah 207 dan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 207 dan Perubahan 20. Untuk prakiraan capaian kinerja Rencana Strategis sampai dengan tahun 20 adalah rata-rata 00%. Adapun kolom (5) target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d 204 dan kolom (,7,8) & Kinerja Program dan Kegiatan 205 tidak diisi (dikosongi) dikarenakan merupakan target dan realisasi pada periode Renstra Perangkat Daerah yang Lalu ( 200-205). Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel 2. berikut:
9 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s.d. 20 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) Kinerja Program 202 Renstra Sekretariat DPRD 20 s/d 202 target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. 204 & Kinerja Program dan Kegiatan 205 Renja 205 Renja 205 Tk. (%) Program/ Kegiatan (Renja SKPD) 20 Perkiraan target Renstra Program/ s.d. 20 Tingkat (%) 2 3 4 5 7 8 (7/) 9 0 (=9) (0/4) Urusan: Perencanaan I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran 00% Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar 49.44 surat 8.274 surat 8.274 surat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah tagihan rekening telepon dan rekening listrik 3 rekening rekening rekening 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah administrasi keuangan 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah dan luas ruangan kantor 39.45 meter.57 meter.57 meter 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan
0 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) Kinerja Program 202 Renstra Sekretariat DPRD 20 s/d 202 target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. 204 & Kinerja Program dan Kegiatan 205 Renja 205 Renja 205 Tk. (%) Program/ Kegiatan (Renja SKPD) 20 Perkiraan target Renstra Program/ s.d. 20 Tingkat (%) 2 3 4 5 7 8 (7/) 9 0 (=9) (0/4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan 209.40 exs 34.90 exs 34.90 exs 0 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman yang disediakan.90 pack.85 pack.85 pack Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.800 OK 300 OK 300 OK 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 750 OK 25 OK 25 OK
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) Kinerja Program 202 Renstra Sekretariat DPRD 20 s/d 202 target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. 204 & Kinerja Program dan Kegiatan 205 Renja 205 Renja 205 Tk. (%) Program/ Kegiatan (Renja SKPD) 20 Perkiraan target Renstra Program/ s.d. 20 Tingkat (%) 2 3 4 5 7 8 (7/) 9 0 (=9) (0/4) II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase cakupan Sarana prasarana yang berfungsi dengan baik 00% 80% 20% 20% 00 7 7 7 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor 30 5 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala 3 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala 492 unit 82 unit 82 unit 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 42 7 7 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 30 5 5 III Program Peningkatan Kedisiplinan Aparatur Persentase cakupan pemenuhan disiplin sumber daya aparatur 00%
2 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) Kinerja Program 202 Renstra Sekretariat DPRD 20 s/d 202 target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. 204 & Kinerja Program dan Kegiatan 205 Renja 205 Renja 205 Tk. (%) Program/ Kegiatan (Renja SKPD) 20 Perkiraan target Renstra Program/ s.d. 20 Tingkat (%) 2 3 4 5 7 8 (7/) 9 0 (=9) (0/4) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya.500 stel 250 stel 250 stel IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur 00% Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal 420 orang 70 orang 70 orang V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan Persentase cakupan laporan capaian kinerja dan keuangan yang sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel 00% Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 44 buku 24 buku 24 buku VI Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 00%
3 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) Kinerja Program 202 Renstra Sekretariat DPRD 20 s/d 202 target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. 204 & Kinerja Program dan Kegiatan 205 Renja 205 Renja 205 Tk. (%) Program/ Kegiatan (Renja SKPD) 20 Perkiraan target Renstra Program/ s.d. 20 Tingkat (%) 2 3 4 5 7 8 (7/) 9 0 (=9) (0/4) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah rancangan peraturan daerah 72 raperda 2 raperda 2 raperda 2 Rapat-Rapat Alat Kelngkapan Dewan Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan dewan 2.34 439 439 3 Rapat-Rapat Paripurna Jumlah rapat-rapat paripurna 30 0 0 4 Kegiatan Reses Jumlah reses 8 3 3 5 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah Jumlah kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 3.80 530 530
4 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) Kinerja Program 202 Renstra Sekretariat DPRD 20 s/d 202 target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. 204 & Kinerja Program dan Kegiatan 205 Renja 205 Renja 205 Tk. (%) Program/ Kegiatan (Renja SKPD) 20 Perkiraan target Renstra Program/ s.d. 20 Tingkat (%) 2 3 4 5 7 8 (7/) 9 0 (=9) (0/4) Peningkatan Kapasitas Jumlah peserta peningkatan 270 45 45 Pimpinan dan Anggota kapasitas pimpinan dan anggota DPRD DPRD 7 Sosialisasi Peraturan perundang-undangan Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan 3 VII Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah VIII Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang- Undangan 2 Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang- Program kerjasama informasi dengan mass media 00% Jumlah penyebarluasan informasi penyelnggaraan pemerintahan daerah 900 publikasi 50 publikasi 50 publikasi Cakupan Penataan Peraturan Perundang-Undangan 00% Jumlah penyusun rencana kerja rancangan peraturan perundangundangan Jumlah peserta kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundangundangan yang baru, lebih tinggi 42 Kegiatan 2 7 Kegiatan 27 7 Kegiatan 27
5 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) Kinerja Program 202 Renstra Sekretariat DPRD 20 s/d 202 target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. 204 & Kinerja Program dan Kegiatan 205 Renja 205 Renja 205 Tk. (%) Program/ Kegiatan (Renja SKPD) 20 Perkiraan target Renstra Program/ s.d. 20 Tingkat (%) 2 3 4 5 7 8 (7/) 9 0 (=9) (0/4) Undangan yang Baru, dan keserasian antar peraturan Lebih Tinggi dan perundang-undangan daerah Keserasian antar Peraturan Perundang- Undangan Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Rancangan Rencana Kerja 207 beserta strategi pencapaiannya dirinci untuk kelancaran tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dari APBD Kabupaten mendapat alokasi sebagaimana tersebut pada tabel di bawah ini dalam rangka memberikan dukungan pelayanan administrasi kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dengan sasaran meningkatnya sarana dan prasarana melalui Program dan Kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam pelayanan yang administratif dan teknis melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana. Uraian mengenai kinerja pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tercantum pada tabel 2.2 sebagai berikut:
7 No. Indikator SPM/ Standar Nasional Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD IKK 205 Renstra SKPD Proyeksi 20 2 3 4 5 7 8 9 0 2 3. Persentase pelayanan administrasi kepada Anggota DPRD Kabupaten 2. Persentase pelayanan administrasi keuangan kepada Anggota DPRD Kabupaten. Persentase Cakupan kelancaran - - administrasi perkantoran. Jumlah registrasi surat masuk dan keluar - - 207 Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD 208 205 - - 00% 80,23% - - 00% 80,23% Indikator Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD 8.274 surat 8.274 surat 8.274 surat 8.274 surat 8.274 surat 8.274 surat 2. Jumlah tagihan rekening telepon dan - - rekening listrik rekening rekening rekening rekening rekening rekening 3. Jumlah layanan administrasi keuangan - - 4..57.57.57.57.57.57 Jumlah dan luas ruangan kantor - - meter meter meter meter meter meter 5. Jumlah pengadaan alat tulis kantor - -. Jumlah barang cetakan dan penggandaan - - 7. Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - - 8. Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan - - 9. Jumlah bahan bacaan dan peraturan 34.90 34.90 34.90 34.90 34.90 34.90 - - perundang-undangan yang disediakan exs exs exs exs exs exs 0. Jumlah makanan dan minuman yang.85.85.85.85.85.85 - - disediakan pack pack pack pack pack pack. Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - - 300 OK 300 OK 300 OK 300 OK 300 OK 300 OK 2. Jumlah rapat-rapat koordinasi dan - - 25 OK 25 OK 25 OK 25 OK 25 OK 25 OK 20 207 208 Catatan Analisis
8 No. Indikator SPM/ Standar Nasional IKK 205 Renstra SKPD Proyeksi 20 2 3 4 5 7 8 9 0 2 3 konsultasi ke dalam daerah 2. Persentase Cakupan Sarana Prasarana Yang Berfungsi Dengan Baik - - 3. Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor - - 5 5 5 5 5 5 4. Jumlah gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala - - 5. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan - - 82 unit 82 unit 82 unit 82 unit 82 unit 82 unit rutin/berkala. Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor - - 7 7 7 7 7 7 7. Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - - 5 5 5 5 5 5 2. Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah - - 25 OK 25 OK 25 OK 25 OK 25 OK 25 OK 3. Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor - - 5 5 5 5 5 5 4. Jumlah gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala - - 5. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan - - 82 unit 82 unit 82 unit 82 unit 82 unit 82 unit rutin/berkala. Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor - - 7 7 7 7 7 7 7. Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - - 5 5 5 5 5 5 3. Persentase Cakupan Pemenuhan Disiplin Sumber Daya Aparatur - - 8. Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya - - 250 stel 250 stel 250 stel 250 stel 250 stel 250 stel 4. Persentase Cakupan Pemenuhan Kompetensi Sumber Daya Aparatur - - 9. Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal - - 70 orang 70 orang 70 orang 70 orang 70 orang 70 orang - - 207 208 205 20 207 208 Catatan Analisis
9 No. Indikator SPM/ Standar Nasional IKK 205 Renstra SKPD Proyeksi 20 2 3 4 5 7 8 9 0 2 3 5. Persentase Cakupan Laporan Kinerja dan Keuangan Yang Sesuai Aturan Yang Berlaku, Tepat Waktu dan Akuntabel 20. Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD - - 24 buku 24 buku 24 buku 24 buku 24 buku 24 buku. Persentase Cakupan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah - - 2. Jumlah rancangan peraturan perundangundangan raperda raperda raperda raperda raperda raperda 2 2 2 2 2 2 - - 22. Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan 439 439 439 439 439 439 - - dewan 23. 0 0 0 0 0 0 Jumlah rapat-rapat paripurna - - 24. Jumlah reses - - 3 3 3 3 3 3 25. Jumlah kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah 2. Jumlah peserta peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 27. Jumlah sosialisasi peraturan perundangundangan 7. Persentase Cakupan Kerjasama Informasi Dengan Mass Media 28. Jumlah penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 8. Persentase Cakupan Penataan Peraturan Perundang-Undangan 29. Jumlah penyusun rencana kerja rancangan peraturan perundangundangan 30. Jumlah peserta kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang - - - - - - - - 530 45 50 publikasi 7 27 207 530 45 50 publikasi 7 27 208 530 45 50 publikasi 7 27 205 20 530 45 50 publikasi 7 27 207 530 45 50 publikasi 7 27 208 530 45 50 publikasi 7 27 Catatan Analisis
20 No. Indikator SPM/ Standar Nasional IKK 205 Renstra SKPD Proyeksi 20 2 3 4 5 7 8 9 0 2 3 baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah 207 208 205 20 207 208 Catatan Analisis
2 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Belum optimalnya pelayanan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Masih rendahnya sumber daya manusia di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dengan penempatan staf khusus bagi struktural yang tidak sesuai dengan bidang akademis pendidikannya Masih kurangnya pelayanan sarana dan prasarana di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten khususnya di bidang informasi dan teknologi. Dari uraian isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sangatlah berpengaruh terhadap dampak pencapaian visi, misi Pemerintah Kabupaten yaitu MADEP, MANTEB, MANETEP yang mana bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil diharapkan selalu meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintahan untuk meningktakan kualitas pelayanan publik dan pengembangan sistem pengamanan, perbaikan dan pelestarian lingkungan hidup (maju), mengarah pada peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penegakan hukum yang berkeadilan tanpa memandang kedudukan, pangkat, jabatan seseorang serta terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia (aman) yang nantinya akan dapat membuahkan pada meningkatnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap berbagai regulasi dan aturan hukum tanpa meninggalkan daya kritis dan partisipatif dari masyarakat (tertib). Sehingga secara otomatis visi yang akan dicapai dapat terealisasi sesuai dengan misi yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten yaitu MADEP, MANTEB, MANETEP sebagai alat untuk mencapai sasaran visi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, adapun tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sebagai penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, yaitu : A. Tugas Sekretariat Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan DPRD dan sekretariat DPRD, mendukung pelaksanaan
22 tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah; B. Fungsi Sekretariat a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD dan Sekretariat DPRD; b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD; c. Penyelenggaraan DPRD dan Sekretariat DPRD; dan d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Penyusunan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah rekomendasi dari isu-isu pelayanan teknis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten adalah sebagai berikut :. Mengoptimalkan sistem pelayanan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten ; 2. Memberdayakan tenaga pelayanan dan menyediakan tenaga teknis di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Bimtek Legal Drafting/Diklat-Diklat; 3. Mewujudkan prasarana dan sarana kerja yang dibutuhkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (lengkap dengan fasilitas dan referensi-referensi atau bahan penyusunan). C. Permasalahan a. Masih rendahnya tingkat pendidikan politik masyarakat; b. Belum tertibnya system administrasi kearsipan; c. Masih rendahnya kapasitas Sumber Daya Aparatur. 2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Uraian hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah 207 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:
23 Tabel 2.3 Review terhadap RKPD 207 Sekretariat DPRD Kabupaten No RKPD Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Pagu indikatif (Rp.) Hasil Analisis Kebutuhan Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Kebutuhan dana 2 3 4 5 7 8 9 0 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Tingkat kelancaran Administrasi Perkantoran Registrasi Surat Masuk dan Surat keluar Jumlah Jumlah tagihan rekening telephon dan rekening listrik administrasi keuangan layanan Jumlah dan luas ruangan kantor Jumlah Jumlah alat tulis kantor yang disediakan cetakan penggandaan barang dan 00% 8.274 surat rekening.57 meter.84.39. 240 99.408.000 58.800.000 78.00.000 353..00 3.79.240 89.973.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5. Penyediaan Alat tulis Kantor. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Persentase cakupan kelancaran Administrasi Perkantoran Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat keluar Jumlah tagihan rekening telephon dan rekening listrik Jumlah layanan administrasi keuangan Jumlah dan luas ruangan kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan Jumlah cetakan penggandaan barang dan (Rp.) 00%.4.384.000 8.274 surat rekening.57 meter 05.80.000 58.800.000 723.00.000 343.495.000 25.00.000 475.400.000 Catatan Penting Penyesuaian pagu dengan kebutuhan Sekretariat DPRD 207
24 No RKPD Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Pagu indikatif (Rp.) Hasil Analisis Kebutuhan Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Kebutuhan dana 2 3 4 5 7 8 9 0 2 2 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor 8. Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor dan 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan 0. Penyediaan Makanan Minuman dan. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 2. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Jumlah bacaan peraturan perundangundangan disediakan bahan dan yang Jumlah makanan dan minuman yang disediakan Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Cakupan prasarana berfungsi baik sarana yang dengan 34.90 eksem plar.85 pack 300 OK 25 OK 38.385.800 439.03.000 72.45.000 703.080.000 2.502.470.000 30.225.000 00% 2.457.82.440 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8. Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor dan 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan 0. Penyediaan Makanan Minuman dan. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 2. Rapat-Rapat Koordinasi Konsultasi Dalam Daerah dan ke Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan Jumlah makanan dan minuman yang disediakan Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Persentase cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik 34.90 eks.85 pack 300 OK 25 OK (Rp.) 359.430.000 4.034.000 84.90.000 74.20.000 2.44.855.000 30.540.000 00% 2.237.24.000 Catatan Penting Penyesuaian pagu dengan kebutuhan Sekretariat DPRD 207
25 No RKPD Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Pagu indikatif (Rp.) Hasil Analisis Kebutuhan Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Kebutuhan dana 2 3 4 5 7 8 9 0 2. Pengadaan Jumlah pengadaan. Pengadaan Jumlah pengadaan 5 5 Peralatan Gedung peralatan gedung 93.27.000 Peralatan Gedung peralatan gedung 273.02.000 Kantor kantor Kantor kantor 3 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Program Peningkatan Kedisiplinan Aparatur Jumlah kantor dilakukan pemeliharaan rutin/berkala gedung yang Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor gedung Cakupan pemenuhan disiplin sumber daya aparatur 82 unit 7 5 99.95.200 4.95.240 33.70.000 07.095.000 00% 420.000.000 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Persentase pemenuhan sumber aparatur cakupan disiplin daya 82 unit 7 5 (Rp.).553.49.000 259.740.000 5.70.000 98.725.000 00% 40.00.000 Catatan Penting Penyesuai an pagu dengan kebutuhan Sekretariat DPRD 207
2 No RKPD Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Pagu indikatif (Rp.) Hasil Analisis Kebutuhan Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Kebutuhan dana 2 3 4 5 7 8 9 0 2. Pengadaan. Pengadaan Jumlah pakaian Jumlah pakaian dinas Pakaian Dinas 250 Pakaian Dinas 250 dinas beserta 420.000.000 beserta 40.00.000 Beserta stel Beserta stel perlengkapannya perlengkapannya Perlengkapannya Perlengkapannya 4 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan. Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal Cakupan Laporan Kinerja dan Keuangan yang sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 00% 729.595.000 70 orang 729.595.000 00% 30.94.000 24 buku 30.94.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan Pelatihan Formal dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Kinerja dan Keuangan. Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD Persentase cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal Persentase cakupan laporan capaian kinerja dan keuangan yang sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Rp.) 00% 29.85.000 70 orang 29.85.000 00% 295.529.900 24 buku 295.529.900 Catatan Penting Penyesuai an pagu dengan kebutuhan Sekretariat DPRD 207 Penyesua ian pagu dengan kebutuha n Sekretari at DPRD 207
27 No RKPD Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Pagu indikatif (Rp.) Hasil Analisis Kebutuhan Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Kebutuhan dana 2 3 4 5 7 8 9 0 2 Program Program 00% 2.59.23.000 Program Peningkatan Persentase cakupan Peningkatan Peningkatan Kapasitas Lembaga peningkatan Penyesu Kapasitas Lembaga Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat kapasitas lembaga aian Perwakilan Rakyat Perwakilan Rakyat Daerah perwakilan rakyat pagu Daerah Daerah daerah dengan 00% 29.35.939.00 kebutuha n Sekretari at DPRD 207. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah rancangan peraturan daerah 2 raperd a.228.028.800. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah rancangan peraturan daerah 2 raperd a (Rp.) 5.204..393.800 Catatan Penting 2. Rapat-Rapat Alat kelengkapan Dewan Jumlah alat dewan rapat-rapat kelengkapan 439 keg 7.879.000 2. Rapat-Rapat Alat kelengkapan Dewan Jumlah alat dewan rapat-rapat kelengkapan 439 keg 834.04.000 Penyesua ian pagu dengan kebutuha n Sekretari at DPRD 207 3. Rapat-Rapat Paripurna Jumlah rapat-rapat paripurna 0 keg.374.35.000 3. Rapat-Rapat Paripurna Jumlah paripurna rapat-rapat 0 keg.34.97.000 4. Kegiatan Reses Jumlah reses 3 keg 2.54.55. 000 4. Kegiatan Reses Jumlah reses 3 keg 2.234.94.500
28 No RKPD Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Pagu indikatif (Rp.) Hasil Analisis Kebutuhan Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Kebutuhan dana 2 3 4 5 7 8 9 0 2 5. Kunjungan Kerja Jumlah kunjungan 530 3.450.000. 5. Kunjungan Kerja Jumlah kunjungan 530 3.8.000000 Pimpinan dan kerja Pimpinan dan keg 000 Pimpinan dan kerja Pimpinan dan keg Anggota DPRD Anggota DPRD Anggota DPRD Anggota DPRD dalam dalam Daerah dalam daerah dalam Daerah daerah. Peningkatan Kapasitas Pimpinan Anggota DPRD 7. Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan dan 7 Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Jumlah peserta peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Jumlah sosialisasi peraturan perundangundangan Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media Jumlah penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 45 keg keg.420.9. 400. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 354.355.800 7. Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 00% 598.5.000 Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media 50 publik asi 598.5.000. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Jumlah peserta peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Jumlah sosialisasi peraturan perundangundangan Persentase cakupan kerjasama informasi dengan mass media Jumlah penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 45 keg keg (Rp.).324.34.200 28.592.000 Catatan Penting 00% 807.584.000 Penyesuaian pagu dengan kebutuhan Sekretariat DPRD 207 50 publik asi 807.584.000
29 No RKPD Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Pagu indikatif (Rp.) Hasil Analisis Kebutuhan Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Kebutuhan dana 2 3 4 5 7 8 9 0 2 8 Program Penataan Cakupan Penataan 00% 538.498.400 Program Penataan Persentase cakupan 00% 3.378.400 Peraturan Peraturan Peraturan Perundang- penataan peraturan Penyesuaian Perundang- Undangan Perundang- Undangan Undangan perundang-undangan pagu dengan kebutuhan Sekretariat DPRD 207 (Rp.) Catatan Penting. Penyusunan Rencana Rancangan Peraturan Perundang- Undangan Kerja Jumlah penyusun rencana kerja rancangan peraturan perundangundangan 7 keg 440.758.400. Penyusunan Rencana Rancangan Peraturan Perundang- Undangan Kerja Jumlah penyusun rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 7 keg 3.378.400 2. Kajian Peraturan Perundang- Undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang- Undangan yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian antar Peraturan Perundang- Undangan Daerah Jumlah peserta kajian peraturan perundangundangan daerah terhadap peraturan perundangundangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundangundangan daerah 27 keg 97.740.000 2.Kajian Peraturan Perundang- Undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang- Undangan yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian antar Peraturan Perundang- Undangan Daerah Jumlah peserta kajian peraturan perundangundangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundangundangan daerah 27 keg - JUMLAH 38.05.253. 080 JUMLAH 40.734.75.400
30 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten merupakan wahana antar pihak-pihak yang berlangsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan pembangunan daerah Kabupaten sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah sehingga terwujud program-program pembangunan di Kabupaten. Tabel 2.4 program-program yang dilakukan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten tidak ada seperti dalam tabel di bawah ini : Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang 207 NO. PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA VOLUME CATATAN 2 3 4 5 N I H I L
3 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Berdasarkan kondisi masyarakat, permasalahan Kabupaten saat ini dan tantangan yang dihadapi di masa depan serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 20-202, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten adalah Terwujudnya Kabupaten yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Tujuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Per0desaan. Adapun Visi tersebut adalah Madep, Manteb, Manetep yang mempunyai makna sebagai berikut : Pertama : Dengan niat konsistensi dalam menjalankan amanat konsistensi pada pembangunan, yang disebut MADEP Kedua : Untuk mewujudkan niat kepada pemerintah, berkomitmen untuk memiliki sikap kedisiplinan, bekerja keras dan produktif dalam pelaksanaan pembangunan, yang disebut MANTEB Ketiga : Tujuan pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan agar pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, yang disebut MANETEP Dalam rangka mendukung visi tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten dengan segala sumber daya yang dimiliki serta kewenangan sebagaimana tugas pokok dan fungsi akan mengoptimalkan peran sertanya dalam mendukung pelaksanaan pembangunan manusia seutuhnya. Di sisi lain sebagaimana Undang-Undang Nomor 32 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 2005 telah dijelaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat UUD 945, Pemerintah Daerah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri menurut azas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terjadinya Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Pelayanan, Pemberdayaan dan Peran
32 serta Masyarakat serta Peningkatan Daya Saing Daerah dengan memperhatikan Prinsip Demokrasi, Pemerataan, Keadilan, Keistimewaan dan Kekhususan suatu daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta dibangun berdasarkan 4 (empat) Pilar Kebijakan Pembangunan yaitu :. Pembangunan yang berorientasi pada kemiskinan (pro poor); 2. Pembangunan yang berorientasi pada perluasan ketenagakerjaan (pro job); 3. Pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi (pro growth); 4. Pembangunan yang berorientasi pada lingkungan hidup (Pro environmental); Instruksi Presiden Nomor 9 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender pada setiap tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota pada semua bidang pembangunan. Dalam rangka mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam proses perencanaan dan penganggaran. Pada 2003 diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah. Pada tahun 2008 diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja 3.2. Tujuan Tujuan disusunnya Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 20 adalah sebagai berikut : Meningkatkan pelayanan administrasi dan teknis kepada anggota DPRD Kabupaten ;
33 Mewujudkan, mengembangkan Sumber Daya Aparatur dan sistem administrasi internal Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten ; Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana penunjang kerja; Meningkatkan kualitas hubungan/koordinasi antar lembaga di Kabupaten. 3.2.2 Sasaran Meningkatnya Optimalisasi pelayanan administrasi dan teknis kepada anggota DPRD Kabupaten ; Optimalisasi mengembangkan Sumber Daya Aparatur dan sistem administrasi internal Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten ; Optimalisasi kualitas prasarana dan sarana penunjang kerja; Optimalisasi kualitas hubungan/koordinasi antar lembaga di Kabupaten. 3.3 Program dan Kegiatan Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten, maka pada tahun 207 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten melaksanakan 8 program dan 3, termasuk utama dan rutin dengan rincian sebagai berikut: 3.3.. Program. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur; 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Kinerja dan Keuangan;. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah; 7. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media; 8. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan. 3.3.2. Kegiatan. Penyediaan Jasa Surat Menyurat; 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
34 3. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS; 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; 5. Penyediaan Jasa Kebersihan;. Penyediaan Alat Tulis Kantor; 7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; 9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 0. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan;. Penyediaan Makanan dan Minuman; 2. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah; 3. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah; 4. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor; 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor; 8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor; 9. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya; 20. Pendidikan dan Pelatihan Formal; 2. Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD; 22. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah; 23. Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan; 24. Rapat-Rapat Paripurna; 25. Kegiatan Reses; 2. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Daerah; 27. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 28. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan; 29. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 30. Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang- Undangan; Pada 20 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
35 terdapat penambahan yaitu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. Uraian lebih lanjut Program dan Kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 207 dapat dilihat pada Tabel 3. berikut :
3 Tabel 3. Rumusan Rencana Program/Kegiatan 207 dan Prakiraan Maju 208 Sekretariat DPRD Kode Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) Lokasi Kinerja Rencana tahun 207 Pagu Indikatif Sumber Dana Catat an Penti ng Prakiraan Maju Rencana Kinerja 208 Pagu Indikatif Ket. 2 3 4 5 7 8 9 0 4.05 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Fungsi Lainnya 0 0.0 0.02 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Persentase Cakupan Administrasi Perkantoran Jumlah administrasi surat menyurat Jumlah rekening listrik, air dan telepon 00%.4.384.000 APBD 00%.4.384.000 8.274 surat rekening 05.80.000 APBD (PAD) 58.800.000 APBD (PAD) 8.274 surat rekening 05.80.000 58.800.000 0.04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Jumlah Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bg Pimpinan & Anggota DPRD 50 Orang 50.000.000 APBD (PAD) 50 Orang 50.000.000 0.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah administrasi keuangan 723.00.000 APBD (PAD) 723.00.000 0.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah layanan kebersihan kantor.57 M 343.495.000 APBD (PAD).57 M 343.495.000 0.0 Penyediaan Alat tulis Kantor Jumlah penyediaan alat tulis kantor 25.00.000 APBD (PAD) 25.00.000
37 Kode Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) Lokasi Kinerja Rencana tahun 207 Pagu Indikatif Sumber Dana Catat an Penti ng Prakiraan Maju Rencana Kinerja 208 Pagu Indikatif Ket. 2 3 4 5 7 8 9 0 0. 0.2 0.3 0.5 0.7.20..20.04. 0.8 0.2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Jumlah barang cetakan dan penggandaan 475.400.000 APBD (PAD) 475.400.000 Jumlah komponen instalasi listrik 359.430.000 APBD (PAD) 359.430.000 Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 4.034.000 APBD (PAD) 4.034.000 Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Jumlah rapat-rapat yang difasilitasi makan minum Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 34.90 exs.85 pack 84.90.000 APBD (PAD) 34.90 exs 84.90.000 74.20.000 APBD (PAD).85 pack 74.20.000 300 OK 2.44.855.000 APBD (PAD) 300 OK 2.44.855.000 25 OK 32.2.750 APBD (PAD) 25 OK 32.2.750 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur 00% 2.237.24.000 APBD (PAD) - 2.237.24.000 02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor 5 273.02.000 APBD (PAD) 5 273.02.000
38 Kode Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) Lokasi Kinerja Rencana tahun 207 Pagu Indikatif Sumber Dana Catat an Penti ng Prakiraan Maju Rencana Kinerja 208 Pagu Indikatif Ket. 2 3 4 5 7 8 9 0 02.22 02.24 02.2 02.28 03 03.02 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah kendaraan dinas/operasional Jumlah perlengkapan gedung kantor.553.49.000 APBD (PAD).553.49.000 82 unit 259.740.000 APBD (PAD) 82 unit 259.740.000 7 5.70.000 APBD (PAD) 7 5.70.000 Jumlah peralatan gedung kantor 5 98.725.000 APBD (PAD) 5 98.725.000 Persentase Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah aparatur yang mendapatkan pakaian dinas dan kelengkapannya Persentase Cakupan Sumber Daya Aparatur 00% 40.00.000 APBD (PAD) - 40.00.000 250 stel 40.00.000 APBD (PAD) 250 stel 40.00.000 00% 29.85.000 APBD (PAD) - 29.85.000 05.0 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 70 orang 29.85.000 APBD (PAD) 70 orang 29.85.000