11. HASIL EVALUASI (MONITORING) RENCANA AKSI KINERJA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK

11. HASIL EVALUASI (MONITORING) RENCANA AKSI KINERJA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK

11.a HASIL EVALUASI (MONITORING) RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2015 (TRIWULAN I s.d IV) DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK

SKPD TAHUN ANGGARAN : 2015 : DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK MONITORING PELAKSANAAN RENCANA AKSI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIAK Visi : Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Petani Melalui Pembangunan Tanaman Pangan dan yang Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Lokal Tahun 2016. Misi 1 : Membangun kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah pada kelembagaan Dinas Tanaman Pangan dan. Uraian Target Anggaran triwulan (Rp.) Terwujudnya Dinas Tanaman Pangan dan yang kredibel dan handal Persentase ketersediaan kinerja dan pelayanan kelembagaan Dinas Tanaman Pangan dan 97,00% I. Program Pelayanan Admstrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik Cakupan Layanan Admstrasi Perkantoran % 97,00 70,00 75,00 85,00 97,00 61,90 64,87 68,08 71,72 86,57 89,25 5.019.294.850 3.935.943.020 78,42 jenis materai jenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100,00 14.700.000 14.700.000 100,00 jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik jenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100,00 401.400.000 175.047.370 43,61 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor kendaraan yang dipelihara tenaga kebersihan kantor jenis ATK yang disediakan jenis barang cetakan dan penggandaan unit 7 2 2 2 1 2 2 2 1 7 100,00 146.400.000 136.218.000 93,05 orang 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100,00 198.677.000 197.927.000 99,62 jenis 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 100,00 329.055.500 328.832.100 99,93 jenis 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 100,00 162.995.600 162.995.600 100,00 7. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan jenis komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor jenis bahan bacaan dan peraturan perundangundangan jenis 11 0 1 6 4 0 1 6 4 11 100,00 74.412.750 65.566.750 88,11 jenis 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100,00 84.715.000 67.268.000 79,41 9. Penyediaan Makanan dan Minuman pegawai yang disediakan makanan dan minuman orang 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 100,00 492.930.000 440.575.000 89,38 10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah kali 191 0 50 40 101 0 40 30 121 191 100,00 951.119.000 437.393.200 45,99

Uraian Target Anggaran triwulan (Rp.) 11. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor tenaga keamanan orang 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100,00 76.800.000,00 76.800.000 100,00 12. Penyediaan Jasa Admstrasi Kantor tenaga admstrasi kantor orang 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 100,00 1.374.800.000,00 1.345.790.000 97,89 Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur 13. Kunjungan Kerja, Pertemuan dan Peninjauan Lapangan Dalam Daerah kunjungan kerja, pertemuan dan peninjauan lapangan dalam daerah 95,00% II. Program Peningkatan Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Sarana dan Aparatur Prasarana Aparatur 1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2. Pengadaan Komputer; Printer dan Kelengkapannya jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan jenis komputer, laptop, printer dan kelengkapannya yang diadakan kali 424 30 80 154 160-61 95 262 418 98,58 711.290.000,00 486.830.000 68,44 % 95,00 70,00 76,00 86,00 95,00 40,00 80,00 60,00 60,00 80,00 84,21 632.940.000 318.881.000 50,38 jenis 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00 200.150.000-0,00 jenis 2 0 0 2 0 0 2 2 2 2 100,00 38.800.000 33.112.000 85,34 3. Pengadaan Sarana Publikasi 4. Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional jenis sarana publikasi kendaraan dinas yang dipelihara jenis 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100,00 53.000.000 19.400.000 36,60 unit 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 100,00 300.740.000 232.119.000 77,18 5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor perbaikan dan pergantian peralatan kerja unit 59 0 59 0 0 0 59 0 0 59 100,00 40.250.000 34.250.000 85,09 Tingkat pemeliharaan sistim aplikasi pengelolaan keuangan daerah 96,00% III. Program Peningkatan Tingkat Kapasitas Pengelolaan Pemeliharaan Daerah Sistem Aplikasi Pengelolaan Daerah % 96,00 0 0 50,00 96,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 37.300.000 37.028.000 99,27 1. Implementasi dan Kustominasi Sistem Informasi Pengelolaan Daerah jenis jasa service Sistem Aplikasi / Software Pengelolaan Daerah jenis 4 0 0 0 4 0 0 0 4 4 100,00 37.300.000 37.028.000 99,27

Misi 2 : Meningkatkan dan produktivitas pertanian dalam rangka terciptanya Ketahanan Pangan masyarakat. Uraian Target Anggaran triwulan (Rp.) Terpenuhinya kebutuhan pangan dari aspek kuantitas dan kualitas tanaman padi tanaman palawija tanaman sayursayuran 38.370 ton IV. Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan tanaman pangan (padi dan palawija) 6.829 ton tanaman padi 5.085 ton 1. Pengembangan Padi tanaman palawija Luas Intensifikasi Tanaman Padi ton 38.370 9.121 8.993 5.974 14.342 6.176 347 16.074 7.709 30.306 78,98 ton 6.829 1.783 2.406 1.496 1.144 2.908 2.754 3.071 1.841 10.574 154,84 116,91 2.027.568.000 1.672.851.640 82,51 ha 1.276 300 300 300 376 400 250 626 0 1.276 100,00 661.118.000 435.473.900 65,87 tanaman buahbuahan 15.437 ton 2. Pengembangan Palawija 3. Pengembangan Jagung 4. Pengembangan Kedelai 5. Pengembangan Bibit/Benih Tanaman Pangan Luas intensfikasi tanaman palawija Luas intensifikasi tanaman jagung Luas intensfikasi tanaman kedelai Luas pembenihan tanaman pangan ha 42 0 42 0 0 0 42 0 0 42 100,00 331.305.000 328.162.840 99,05 ha 46 0 23 0 23 0 23 0 23 46 100,00 286.295.000 262.934.000 91,84 ha 20 0 10 10 0 0 10 10 0 20 100,00 191.800.000 189.854.800 98,99 ha 10 0 0 0 10 0 0 0 10 10 100,00 140.200.000 120.585.000 86,01 6. Pengolahan dan Pemutakhiran Data Statistik tanaman pangan dan hortikultura jenis buku data statistik pertanian jenis 6 0 0 0 6 0 0 0 6 6 100,00 262.284.000 183.625.700 70,01 7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dokumen dokumen 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 100,00 154.566.000 152.215.400 98,48

Misi 3 : Menumbuhkembangkan agribisnis pertanian yang maju dukungan teknologi pertanian dalam rangka peningkatan pendapatan petani dan pelaku agribisnis Uraian Target Anggaran triwulan (Rp.) V. Program Peningkatan Produksi Tanaman tanaman hortikultura (sayursayuran dan buahbuahan) 145,85 1.206.942.000 1.161.484.755 96,23 1. Perluasan Areal tanaman sayursayuran tanaman buahbuahan Luas areal tanaman hortikultura ton 5.085 1.165 1.106 1.190 1.624 2.425 2.555 2.368 2.321 9.669 190,15 ton 15.437 3.098 3.572 4.097 4.670 2.509 3.268 7.179 2.720 15.676 101,55 ha 11 0 0 11 0 0 0 11 0 11 100,00 371.496.000 359.426.800 96,75 2. Peningkatan Produksi dan Mutu Sayursayuran 3. Peningkatan Produksi dan Mutu Buahbuahan VI. Program Peningkatan Pengolahan Hasil Produksi Pertanian 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Hasil Produk Pertanian Luas areal pengembangan tanaman sayursayuran Luas areal pengembangan tanaman buahbuahan Jenis komoditi hasil produk pertanian yang dipromosikan jenis sarana dan prasarana hasil produk pertanian ha 41 0 10 31 0 0 10 31 0 41 100,00 590.180.000 575.435.955 97,50 ha 87 0 0 87 0 0 0 30 47 77 88,51 245.266.000 226.622.000 92,40 jenis 6 0 0 0 6 0 0 2 4 6 100,00 1.834.496.000 1.361.926.900 74,24 jenis 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 100,00 969.144.000 932.773.700 96,25 2. Workshop Penyusunan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Pupuk Bersubsidi Peserta Workshop orang 350 0 100 250 0 0 0 0 350 350 100,00 139.493.000 76.675.400 54,97

Uraian Target Anggaran triwulan (Rp.) 3. Pembinaan, Pengawasan, dan Pemantauan Pupuk Bersubsidi Frekuensi pembinaan pengawasan dan pemantauan pupuk bersubsidi kali 42 10 10 10 12 0 2 10 26 38 90,48 179.088.000 121.400.400 67,79 4. Pendampingan Usaha Ekonomi Pertanian desa penerima bantuan modal usaha desa 100 0 50 50 0 0 10 15 75 100 100,00 546.771.000 231.077.400 42,26 Meningkatnya Pendapatan ratarata petani per pendapatan dari sektor bulan dalam Pertanian satu tahun Rp 3.329.164 VII. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Tingkat penerapan teknologi pertanian % 48,10 47,27 47,27 47,27 48,41 47,27 47,27 47,27 48,00 48,00 99,79 4.107.975.000 3.269.800.515 79,60 1. Pengembangan, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa jenis jaringan irigasi yang terbangun dan terehabilitasi jenis 4 0 0 0 4 0 0 1 3 4 100,00 815.898.000 553.824.550 67,88 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian Tepat Guna sarana dan prasarana teknologi pertanian unit 65 0 0 0 65 0 0 3 62 65 100,00 1.995.604.000 1.709.481.665 85,66 3. Pengadaan alat dan Mesin pasca Panen Pertanian 4. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian alat dan mesin pasca panen tanaman pangan dan hortikultura bahan pembasmi OPT, perangkap hama unit 26 0 0 0 26 0 0 0 26 26 100,00 556.508.000 411.921.800 74,02 lt/kg 5.355 0 0 0 5355 0 5355 0 0 5355 100,00 739.965.000 594.572.500 80,35 Anggaran RAK 2015 105,14 14.866.515.850 11.757.915.830 79,09 Keterangan : - Persentase Capaian Program Dinas TPH Kab. Siak Tahun 2015 IV sebesar 105,14 % predikat kinerja (Sangat Tinggi) - Persentase Capaian Dinas TPH Kab. Siak Tahun 2015 IV sebesar 79,09 % predikat kinerja (Tinggi) DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK Kepala, Ir. Hj. ROBIATI, MP NIP.19650325 199302 2 001