SGS INDONESIA (Associated Documents) Number: LVL_Ic Version Date: 17 Agustus 2013 Page: 1 of 8 RESUME AUDIT SVLK Project Nomor: ID/JKT-5052-ID Nama Pemegang Ijin: Alamat: IKM WANA GALUH LESTARI Dusun Kiaralawang RT.05/RW.02. Desa Karangpawitan. Kecamatan Kawali. Kabupaten Ciamis No. Sertifikat: SGS-ID-LKI-0095 Tipe Sertifikasi: VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK Kapasitas Produksi < 6000 M3. Untuk KELOMPOK IKM Tanggal Terbit: 13 April 2015 Berlaku sampai dengan tanggal: 13 April 2021 Kapasitas Produksi Ruang Lingkup: Kontak Informasi Pemegang Ijin: 2.000 M3 per tahun Pembelian bahan baku kayu bulat untuk proses produksi dan penjualan kayu kayu gergajian dengan kapasitas izin produksi terpasang 2.000 m3 per tahun sesuai dengan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan yang dimiliki oleh para anggotanya dan diterbitkan oleh Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat. NANA SUTISNA Alamat: Tel: 082118468177 Fax - Dusun Kiaralawang RT.05/RW.02. Desa Karangpawitan. Kecamatan Kawali. Kabupaten Ciamis Email: andimalaka276@yahoo.com Tanggal Verifikasi: Verifikasi Utama 17 Februari 2015 19 Februari 2015 Surveillance 1 - Surveillance 2 - (1) IDENTITAS LVLK a. Nama Lembaga : PT. SGS Indonesia b. Nomor Akreditasi : LVLK-008-IDN c. Alamat : Cilandak Commercial Estate #108C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia PT SGS INDONESIA, Cilandak Commercial Estate # 108 C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia, CONTACT PERSON: Fourry Meilano - Tel: +62 21 781 81 11 - Fax: +62 21 780 79 14 www.sgs.com
SGS QUALIFOR Page 2 of 8 d. Nomor telepon/fax/e-mail : +62 21 781 8111/+62 21 780 7914/ sgs_indonesia@sgs.com e. Direktur : Guy Francois Marie Escarfail f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No: P.14/VI- BPPHH/2014 (2) IDENTITAS AUDITEE IKM Wana Galuh Lestari merupakan kelompok pemegang izin IUIPHHK Penggergajian Kayu (PK) usaha perseorangan yang bergerak di bidang industri kehutanan yang mengolah bahan baku kayu bulat menjadi kayu olahan kategori kayu gergajian olahan yang didirikan berdasarkan Dokumen Pembentukan Kelompok IKM Wana Galuh Lestari tertanggal 18 Oktober 2013 dengan tujuan untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu juga untuk mendapatkan kemudahan dan bantuan dalam pelaksanaan pendampingan, dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK). Berdasarkan Dokumen Pembentukan Kelompok IKM Wana Galuh Lestari tanggal 18 Oktober 2013, terdapat informasi : Nama Kelompok : IKM Wana Galuh Lestari Kedudukan : Kabupaten Ciamis Anggota : 7 perusahaan perorangan IUIPHHK Penggergajian Kayu PK) pada Kabupaten Ciamis. (3) RINGKASAN TAHAPAN Tanggal Waktu Penilai Area/Departemen/Proses/Indikator PIC 17 Februari 2015 05.00 12.00 Perjalanan Jakarta Ciamis 14.00 15.00 15.00 16.00 dan IKM Wana Galuh Lestari Pertemuan Pembukaan Pengumpulan Dokumen 16.00 18.00 Verifikasi Prinsip 1. Industri kecil mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah. (Aspek Legalitas Usaha). 18 Februari 2015 19.30 22.00 08.00 12.00 13.00 14.00 14.00 17.00 Verifikasi Prinsip II. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem Penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya (Aspek Legalitas Bahan Baku dan Pengolahannya) Verifikasi Prinsip III. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan (Aspek Penjualan) Verifikasi Prinsip IV. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri (Aspek Ketenagakerjaan dan K3) Observasi Lapangan dan Kunjungan ke Pemasok 19.30 22.00 Lanjutan Verifikasi Dokumen dan Kompilasi Hasil Verifikasi
SGS QUALIFOR Page 3 of 8 19 Februari 2015 09.00 10.00 10.00-12.00 dan IKM Wana Galuh Lestari Pertemuan Penutupan Perjalanan Desa Karangpawitan. Kecamatan Kawali.- Desa Kertaharja. Kecamatan Cijeungjing. Kabupaten Ciamis. (4) RESUME HASIL PENILAIAN Indikator Uraian Pemenuhan Kesimpulan Pemenuhan 1.1.1. Industri kecil adalah produsen yang memiliki izin yang sah a. Akte Pendirian Perusahaan dan /atau IKM Wana Galuh Lestari merupakan Kelompok perubahan terakhir Usaha yang beranggotakan perusahaan perseorangan, sehingga tidak mempunyai kewajiban untuk membuat akta pendirian perusahaan namun tersedia KTP atas nama pemilik/penanggung jawab perusahaan untuk b. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam TDI / Izin Usaha Industri (IUI) Kecil c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar Industri) perusahaan perorangan Tersedia dokumen SIUP anggota IKM Wana Galuh Lestari yang masih berlaku sesuai dengan kegitan usahanya Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang berlaku dan sesuai ruang lingkup usahanya d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Tersedia dokumen NPWP beserta dengan dokumen pendukungnya berupa Surat Keteranagn Terdaftar (SKT) dan sesuai dengan dokumen lainnya f. Dokumen lingkungan hidup (UKL UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). g. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI). h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK Tersedia dokumen lingkungan hidup (SPPL) dan tanda bukti pengurusan SPPL dan tanda terima dari Kantor Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Ciamis Izin usaha industri atau Bukti Pengurusan Perpanjangan IUIPHHK yang dimiliki seluruh anggota IKM Wana Galuh Lestari diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkannya. Kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan sesuai dengan izin yang diberikan, yaitu industri penggergajian kayu Anggota IKM Wana Galuh Lestari telah menyusun dan melaporkan RPBBI tahun 2014 kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Ciamis, dan realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI yang dilaporkan 1.1.2. Eksportir produk hasil kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). IKM Wana Galuh Lestari tidak melakukan produk industry kehutanan 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Dokumen pengangkutan dan / atau pengenal sebagai importer IKM Wana Galuh Lestari tidak memakai produk impor sebagai bahan baku industry 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence). Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. IKM Wana Galuh Lestari tidak memakai produk impor sebagai bahan baku industry
SGS QUALIFOR Page 4 of 8 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. Tersedia Kelompok dan Susunan Pengurus Kelompok IKM Wana Galuh Lestari 2.1.1. Unit Usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak Seluruh penerimaan bahan baku kayu di IKM suplai bahan baku dilengkapi bukti Wana Galuh Lestari telah dilengkapi dengan pembelian. kontrak suplai bahan baku dan atau dokumen jual beli berupa kuitansi/nota b. Bukti penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. c. Berita acara serah terima kayu dan /atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan Kabupaten / Kota atau Aparat Desa / Kelurahan ) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayubekas / hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri g. Dokumen sertifikasi Legalitas kayu / Sertifikat PHPL yang dimiliki pemasok dan / atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok dari pemasok dari hutan Negara Seluruh penerimaan kayu bulat di IKM Wana Galuh Lestari adalah berasal dari hutan hak/rakyat dan bukan berasal dari hutan negara, yang penerimaannya telah dilengkapi dengan dokumen SKAU beserta Berita Acara Serah Terima (BAST), Tally hasil pemeriksaan penerimaan kayu bulat dan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) dari masing masing supplier sebagai bukti asal usul bahan baku a. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat di IKM Wana Galuh Lestari didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. b. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen c. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMKB/ LMKO pada periode yang sama. d. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan dari kayu bekas/ hasil bongkaran dari kayu limbah industry Seluruh pemasok memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP, Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan), Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang
SGS QUALIFOR Page 5 of 8 menerbitkan DKP. h. Dokumen pendukung RPBBI RPBBI terakhir (tahun berjalan) anggota IKM Wana Galuh Lestari telah dilaporkan dan didukung dengan realisasi pemenuhan bahan baku yang lengkap 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) b. Bill of Lading (B/L) c. Packing List (P/L) d. Invoice e. Deklarasi Impor f. Rekomendasi Impor g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. i. Bukti penggunaan kayu impor 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku b. Laporan produksi hasil olahan Terdapat laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK, terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan Laporan produksi PK.HR selama 3 (tiga) bulan terakhir periode November 2014 s/d Januari 2015 diketahui bahwa total produksi kayu gergajian dalam 3 (tiga) bulan terakhir periode November 2014 s/d Januari 2015, masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan dengan nilai utilitas sebesar 01,45 % dari kapasitas izin
SGS QUALIFOR Page 6 of 8 d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan dari kayu lelang e. Dokumen LMKB/ LMKBK/LMHHOK Tersedia dokumen LMKB dan LMHHOK PK.HR yang telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan dokumen pendukungnya 2.1. 4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) a. Dokumen S-LK atau DKP b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). c. Berita Acara serah terima kayu yang dijasakan. d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. 3.1.1 Unit Usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah-tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Dokumen angkutan hasil hutan Seluruh perdagangan atau pemindah-tanganan yang sah produk dengan tujuan domestic didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor melakukan b. Pemberitahuan Ekport Barang (PEB) melakukan c. Packing List (P/L) melakukan d. Invoice melakukan e. Bill of lading (B/L) melakukan
SGS QUALIFOR Page 7 of 8 f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan melakukan melakukan melakukan melakukan melakukan 4.1.1. Pedoman/ Prosedur dan implementasi K3 a. Prosedur K3 IKM Wana Galuh Lestari telah memiliki prosedur K3 dan tersedia personil yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan K3 b. Implementasi K3. Anggota IKM Wana Galuh Lestari telah menjalankan implementasi K3 di lapangan sesuai dengan pedoman dan berfungsi baik c. Catatan kecelakaan kerja Tersedia catatan kecelakaan kerja beserta upaya penanganannya dibuktikan dengan perekaman kecelakaan kerja beserta tindakan penanganan korban kecelakaan, dengan catatan untuk Catatan Kecelakaan Kerja perlu dibuat dalam struktur yang lebih baik dan mencakup analisis kejadian hingga tindakan pencegahan atau perbaikan prosedur K3 yang diperlukan untuk menekan kecelakaan kerja 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Tersedia Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang memperkerjakan karyawan > 10 orang Ketersediaan Dokumen KKB atau PP 2015 IKM Wana Galuh Lestari memiliki karyawan kurang dari 10 orang 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) Pekerja yang masih di bawah umur Tidak terdapat pekerja/ tenaga kerja yang masih dibawah umur di IKM Wana Galuh Lestari Berdasarkan hasil verifikasi legalitas kayu (total 56 verifier) diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 24 verifier. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 verifier.
SGS QUALIFOR Page 8 of 8 Verifier yang diverifikasi tetapi tidak dilakukan penilaian berjumlah 32 verifier. Dengan demikian IKM Wana Galuh Lestari dinyatakan telah persyaratan legalitas kayu sesuai peraturan yang berlaku dan dinyatakan LULUS.