SGS INDONESIA (Associated Documents) RESUME AUDIT SVLK

Transkripsi

1 SGS INDONESIA (Assciated Dcuments) Number: LVL_Ic Versin Date: 17 Agustus 2013 Page: 1 f 7 RESUME AUDIT SVLK Prject Nmr: ID/JKT-5053-ID Nama Pemegang Ijin: Alamat: IKM CIAMIS MUKTI Dusun Desa RT.001 RW.005 Desa Kertaharja Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis N. Sertifikat: SGS-ID-LKI-0105 Tipe Sertifikasi: VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK Kapasitas Prduksi < 6000 M3. Untuk KELOMPOK IKM Tanggal Terbit: 28 Mei Berlaku sampai dengan tanggal: 27 Mei 2021 Kapasitas Prduksi Ruang Lingkup: M3 per tahun Pembelian bahan baku kayu bulat untuk prses prduksi dan penjualan kayu kayu gergajian dengan kapasitas izin prduksi terpasang m3 per tahun sesuai dengan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan yang dimiliki leh para anggtanya dan diterbitkan leh Kantr Penanaman Mdal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Ciamis Prvinsi Jawa Barat. Kntak Infrmasi Pemegang Ijin: Alamat: H. TETENG YANTO Ds. Cimengger, Desa Bjngmengger, Kec. Cijeungjing, Kab. Ciamis Tel: Fax - [email protected] Tanggal Verifikasi: Verifikasi Utama Surveillance 1 - Surveillance 2 - (1) IDENTITAS LVLK PT SGS INDONESIA, Cilandak Cmmercial Estate # 108 C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indnesia, CONTACT PERSON: Furry Meilan - Tel: Fax:

2 SGS QUALIFOR Page 2 f 7 a. Nama Lembaga : PT. SGS Indnesia b. Nmr Akreditasi : LVLK-008-IDN c. Alamat : Cilandak Cmmercial Estate #108C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indnesia d. Nmr telepn/fax/ / / [email protected] e. Direktur : Guy Francis Marie Escarfail f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan N: P.8/VI- BPPHH/2012 g. Tim Audit : Ir. Jubaedi Nu man (Lead Auditr) h. Tim Pengambil Keputusan : Zaenal Abidin (2) IDENTITAS AUDITEE IKM Wana Galuh Lestari merupakan kelmpk pemegang izin IUIPHHK perserangan yang bergerak di bidang industri kehutanan yang menglah bahan baku kayu bulat menjadi kayu lahan kategri gergajian lahan yang didirikan Dkumen Pembentukan Kelmpk IKM Wana Galuh Lestari tertanggal 18 Oktber 2013 dengan tujuan untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu juga untuk mendapatkan kemudahan dan bantuan dalam pelaksanaan pendampingan, dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK). Berdasarkan Dkumen Pembentukan Kelmpk IKM Ciamis Mukti tanggal 18 Oktber 2013, terdapat infrmasi : Nama Kelmpk : IKM Ciamis Mukti Kedudukan : Kabupaten Ciamis Anggta : 5 (lima) perusahaan perrangan IUIPHHK Penggergajian Kayu PK) pada Kabupaten Ciamis. Pada tanggal 17, terdapat perubahan jumlah anggta kelmpk dan tersedia bukti berupa Berita Acara Perubahan Anggta Kelmpk dan Perubahan Susunan Pengurus Kelmpk IKM Wana Galuh Lestari, sehingga saat ini anggtanya berjumlah 4 (empat) anggta kelmpk. kayu (3) RINGKASAN TAHAPAN Tanggal 19 Waktu Penilai Area/Departemen/Prses/ Indikatr Perjalanan Desa Karangpawitan. Kecamatan Kawali.- Desa Kertaharja. Kecamatan Cijeungjing. Kabupaten Ciamis. dan IKM Ciamis Pertemuan Pembukaan Mukti Pengumpulan Dkumen Verifikasi Prinsip 1. Industri kecil mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah. (Aspek Legalitas Usaha).

3 SGS QUALIFOR Page 3 f Lanjutan Verifikasi Prinsip I Verifikasi Prinsip II. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem Penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya (Aspek Legalitas Bahan Baku dan Penglahannya) Observasi Lapangan Verifikasi Prinsip III. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu lahan (Aspek Penjualan) Lanjutan Observasi Lapangan dan Kunjungan Pemask Verifikasi Prinsip IV. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri (Aspek Ketenagakerjaan dan K3) Lanjutan Verifikasi Dkumen Kmpilasi Hasil Verifikasi dan IKM Ciamis Pertemuan Penutupan Mukti Perjalanan Desa Kertaharja. Kecamatan Cijeungjing. Kabupaten Ciamis. - Desa Sampra. Kecamatan Cilimus. Kabupaten Kuningan. (4) RESUME HASIL PENILAIAN Indikatr Uraian Pemenuhan Kesimpulan Pemenuhan Industri kecil adalah prdusen yang memiliki izin yang sah a. Akte Pendirian Perusahaan dan /atau perubahan terakhir b. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam TDI / Izin Usaha Industri (IUI) Kecil c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar Industri) IKM CIAMIS MUKTI Kelmpk Usaha yang beranggtakan perusahaan perserangan, sehingga tidak mempunyai kewajiban untuk membuat akta pendirian perusahaan namun tersedia KTP atas nama pemilik/penanggung jawab perusahaan untuk perusahaan perrangan Tersedia dkumen SIUP anggta IKM CIAMIS MUKTI yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang berlaku dan sesuai ruang lingkup usahanya. d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) selutuh anggta Ciamis Mukti yang sah masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya Berdasarkan hasil verifikasi e. Nmr Pkk Wajib Pajak (NPWP) Dkumen NPWP beserta dengan dkumen pendukungnya berupa Surat Keteranagn Terdaftar (SKT) dan sesuai dengan dkumen lainnya f. Dkumen lingkungan hidup (UKL UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dkumen lingkungan hidup lain yang setara). Dkumen lingkungan hidup (SPPL) dan tanda bukti pengurusan SPPL dan tanda terima dari Kantr Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Ciamis g. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Izin usaha industri yang dimiliki anggta IKM

4 SGS QUALIFOR Page 4 f 7 Tanda Daftar Industri (TDI). CIAMIS MUKTI diterbitkan leh instansi berwenang yang menetapkannya. Kegiatan usaha, jenis dan kapasitas prduksi yang dijalankan sesuai dengan izin yang diberikan, yaitu industri penggergajian kayu h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK. Anggta IKM CIAMIS MUKTI telah menyusun dan melaprkan RPBBI tahun 2014 kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Ciamis Eksprtir prduk hasil kayu lahan adalah eksprtir yang memiliki izin sah, berupa eksprtir prdusen Berstatus Eksprtir Terdaftar Prduk Industri Kehutanan (ETPIK). bukan Eksprtir Imprtir adalah imprtir yang memiliki izin yang sah Dkumen pengangkutan dan / atau pengenal sebagai imprter bukan Imprtir Imprtir memiliki sistem uji tuntas (due diligence). Panduan/pedman/prsedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) imprtir. bukan imprtir Kelmpk memiliki akte ntaris pembentukan kelmpk atau dkumen pembentukan kelmpk. Akte ntaris pembentukan kelmpk atau dkumen pembentukan kelmpk. Tersedia Kelmpk dan Susunan Pengurus Kelmpk IKM CIAMIS MUKTI Unit Usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. a. kntrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian. b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani leh petugas kehutanan yang berwenang, untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dkumen angkutan hasil hutan yang sah c. Berita acara serah terima kayu dan /atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dkumen angkutan hasil hutan yang sah d. Nta dan Dkumen Keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan Kabupaten / Kta atau Aparat Desa / Kelurahan ) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayubekas / hasil bngkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemask. Seluruh penerimaan bahan baku kayu di PK.NR, Masa Indah dan PK. Perbatasan dilengkapi dengan dkumen jual beli berupa kntrak suplai bahan baku tidak menerima bahan baku kayu bulat dari Hutan Negara Seluruh penerimaan kayu bulat di PK.PERBATASAN adalah berasal dari hutan hak/rakyat dan bukan berasal dari hutan negara, yang penerimaannya telah dilengkapi dengan dkumen SKAU beserta Berita Acara Serah Terima (BAST), Tally hasil pemeriksaan penerimaan kayu bulat dan Deklarasi Kesesuaian Pemask (DKP) dari masing masing supplier sebagai bukti asal usul bahan baku Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat di IKM CIAMIS MUKTI didukung dengan dkumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stck bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dkumen Jumlah batang/keping dan vlume di dalam dkumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stck/ LMKB/ LMKO pada peride yang sama.

5 SGS QUALIFOR Page 5 f 7 Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lkasi penempatan. e. Nta dan Dkumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kta atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bngkaran, serta DKP. f. Dkumen angkutan berupa Nta untuk kayu limbah industri g. Dkumen sertifikasi Legalitas kayu / Sertifikat PHPL yang dimiliki pemask dan / atau dkumen Deklarasi Kesesuaian Pemask dari pemask tidak menerima bahan baku kayu bulat dari Limbah Industri tidak menerima bahan baku kayu bulat dari Limbah Industri Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat di IKM CIAMIS MUKTI didukung dengan dkumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stck bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dkumen Jumlah batang/keping dan vlume di dalam dkumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stck/ LMKB/ LMKO pada peride yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lkasi penempatan. h. Dkumen pendukung RPBBI RPBBI terakhir (tahun berjalan) anggta IKM Wana Galuh Lestari telah dilaprkan dan didukung dengan realisasi pemenuhan bahan baku yang lengkap Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Pemberitahuan Impr Barang (PIB). b. Bill f Lading (B/L) mengimpr bahan baku kayu mengimpr bahan baku kayu c. Packing List (P/L) mengimpr bahan baku kayu d. Invice mengimpr bahan baku kayu e. Deklarasi Impr mengimpr bahan baku kayu, f. Rekmendasi Impr mengimpr bahan baku kayu, g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) h. Dkumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. mengimpr bahan baku kayu, mengimpr bahan baku kayu, i. Bukti penggunaan kayu impr mengimpr bahan baku kayu, Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil prduksi. tally sheet/rekaman/lapran prduksi dapat memberikan infrmasi ketelusuran asal usul bahan baku b. Lapran prduksi hasil lahan. Lapran hasil prduksi sendiri anggta IKM CIAMIS MUKTI sesuai dengan LMHHOK. Terdapat hubungan yang lgis antara

6 SGS QUALIFOR Page 6 f 7 input-utput dan rendemen. c. Prduksi industri tidak melebihi kapasitas prduksi yang diizinkan. Jenis prduk sesuai dengan izin usaha industri adalah kayu gergajian. Realisasi prduksi sendiri berupa prduk kayu gergajian di IKM CIAMIS MUKTI tidak melebihi kapasitas prduksi auditee yang diizinkan. d. Hasil prduksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. Verifier ini N/A, IKM CIAMIS MUKTI menglah kayu lelang tidak e. Dkumen LMKB/ LMKBK/LMHHOK Tersedia dkumen LMKB dan LMHHOK PK.MASA INDAH dan PK. RN Putra PK. Perbatasan yang telah dilaprkan kepada instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan dkumen pendukungnya Prses penglahan prduk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin) a. Dkumen S-LK atau DKP Verifier ini N/A, karena anggta Kelpk IKM CIAMIS MUKTI tidak menjasakan prduknya b. Kntrak jasa penglahan prduk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) Verifier ini N/A, karena anggta Kelmpk IKM CIAMIS MUKTI tidak menjasakan prduknya c. Periksa dkumen berita acara serah terima kayu yang dijasakan antara auditee dengan penyedia jasa. d. Ada pemisahan prduk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. e. Adanya pendkumentasian bahan baku, prses prduksi, dan ekspr apabila ekspr dilakukan melalui industri penyedia jasa. Verifier ini N/A, karena anggta Kelmpk IKM CIAMIS MUKTI tidak menjasakan prduknya Verifier ini N/A, karena anggta Kelmpk IKM CIAMIS MUKTI tidak menjasakan prduknya Verifier ini N/A, karena anggta Kelmpk IKM CIAMIS MUKTI tidak menjasakan prduknya Unit Usaha menggunakan dkumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah-tanganan hasil prduksi dengan tujuan dmestik. Dkumen angkutan hasil hutan yang sah Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan prduk dengan tujuan dmestik didukung dengan dkumen angkutan hasil hutan yang sah Pengapalan kayu lahan untuk ekspr harus memenuhi kesesuaian dkumen Pemberitahuan Ekspr Barang (PEB) a. Prduk hasil lahan kayu yang diekspr b. Pemberitahuan Ekprt Barang (PEB) c. Packing List (P/L) d. Invice e. Bill f lading (B/L) f. Dkumen V-Legal untuk prduk yang wajib dilengkapi dengan Dkumen V- Legal. g. Hasil verifikasi teknis (Lapran Surveyr) untuk prduk yang wajib verifikasi teknis

7 SGS QUALIFOR Page 7 f 7 h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. i. Dkumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya Implementasi Tanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan Pedman/ Prsedur dan implementasi K3 a. Prsedur K3 IKM CIAMIS MUKTI telah memiliki prsedur K3 dan tersedia persnil yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan K3 b. Implementasi K3. PK RN Putra, PK Masa Indah dan PK.Perbatasan telah menjalankan implementasi K3 di lapangan sesuai dengan pedman dan berfungsi baik c. Catatan kecelakaan kerja Tersedia catatan kecelakaan kerja beserta upaya penanganannya dibuktikan dengan perekaman kecelakaan kerja beserta tindakan penanganan krban kecelakaan, dengan catatan untuk Catatan Kecelakaan Kerja perlu dibuat dalam struktur yang lebih baik dan mencakup analisis kejadian hingga tindakan pencegahan atau perbaikan prsedur K3 yang diperlukan untuk menekan kecelakaan kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja Kebijakan perusahaan yang memblehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Terdapat Serikat Pekerja berupa Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat yang ditandatangani leh Direktur atau Pimpinan perusahaan yang memblehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang memperkerjakan karyawan > 10 rang Ketersediaan Dkumen KKB atau PP adalah kelmpk dari perusahaan perserangan yang mempunyai karyawan tetap tidak lebih dari 10 rang Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) Pekerja yang masih di bawah umur Tidak terdapat pekerja/ tenaga kerja yang masih dibawah umur 18 tahun di IKM CIAMIS MUKTI. Berdasarkan hasil verifikasi legalitas kayu (ttal 56 verifier) diperleh kesimpulan sebagai berikut: Verifier yang memenuhi nrma penilaian berjumlah 25 verifier. Verifier yang tidak memenuhi nrma penilaian berjumlah 0 verifier. Verifier yang diverifikasi tetapi tidak dilakukan penilaian berjumlah 31 verifier. Dengan demikian IKM Wana Galuh Lestari dinyatakan telah persyaratan legalitas kayu sesuai peraturan yang berlaku dan dinyatakan LULUS.