Bidang/Bagian : KEUANGAN Indikator Program Kinerja Satuan Target pelayanan prima Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggung-jawaban Anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur) 2 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3 Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (Kegiatan Reses) 4 Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 5 Peningkatan dan Pengembangan, Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja Internal Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang memenuhi standar Jumlah Perda yang ditetapkan Persentase dokumen administrasi yang telah diarsipkan dengan baik Persentase penyerapan anggaran Laporan 2 Dokumen 17 Kepala Sekretaris Dewan, Keuangan, Drs. H. Achmadi, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19580122 198503 1 008 Drs. H. Hasto Darmono, M.Ap Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19610730 198502 1 001
: PENYUSUNAN ANGGARAN Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target pelayanan prima Dokumen 4 Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur 2 Pengklasifikasian Data Dokumen Anggaran yang disusun, dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan Jumlah arsip data yang telah diklarifikasi Jenis 11 3 Kegiatan Reses Jumlah Reses Kali 3 Kepala Bagian/Bidang Keuangan, Kepala Penyusunan Anggaran, Drs. H. Hasto Darmono, M.Ap Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19610730 198502 1 001 Natalin Siagian, SE Penata (III/c) NIP. 19701221 200212 2 004
: PELAKSANAAN ANGGARAN Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target pelayanan prima Laporan 2 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 2 Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah 3 Jumlah Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran yang diselesaikan tepat waktu Jumlah pengelola keuangan daerah Orang 34 Kepala Bagian/Bidang Keuangan, Kepala Pelaksanaan Anggaran Dewan, Drs. H. Hasto Darmono, M.Ap Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19610730 198502 1 001 Zahrul Bahri, SE, M.Si Pembina (IV/a) NIP. 19580915 198902 1 001
: VERIFIKASI ANGGARAN Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target pelayanan prima Dokumen 36 Menyelia pelaksanaan tugas meneliti keabsahan pertanggung jawaban Administrasi keuangan 2 Menyelia pelaksanaan tugas meneliti keabsahan kelengkapan UP, GU dan TU 3 Meneyelia pelaksanaan tugas meneliti keabsahan kelengkapan administrasi perjalanan dinas Jumlah dokumen yang dipertanggung jawabkan adminstrasi keuangan Jumlah kelengkapan UP, GU dan TU Jumlah kelengkapan administrasi perjalanan dinas Dokumen 40 Dokumen 4800 Kepala Bagian/Bidang Keuangan, Kepala Verifikasi & Pembukuan, Drs. H. Hasto Darmono, M.Ap Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19610730 198502 1 001 Juhriansyah, SE, M.Si Pembina (IV/a) NIP. 19601029 198203 1 006
Bidang/Bagian : PERSIDANGAN Program Indikator Kinerja Satuan Target pelayanan prima Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Pelayanan Acaraacara Persidangan Provinsi Kalimantan Timur) 2 Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja Internal Jumlah Perda yang ditetapkan Dokumen 5 Kepala Sekretaris Dewan, Persidangan, Drs. H. Achmadi, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19580122 198503 1 008 H.M.Agus Hari Kesuma,SE,MM,M.Si Pembina Tingkat I (IV/a) NIP. 19670817 199203 1 017
: HUKUM DAN PER-UU Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Pembuatan Naskah Jumlah naskah Dokumen 5 pelayanan prima Akademik akademik yang disusun 2 Pembahasan Jumlah Koordinasi Kali 5 Rancangan Peraturan Daerah 3 Uji Publik Jumlah pelaksanaan uji publik Kali 5 4 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 5 Pengkajian Kasuskasus Hukum Provinsi Kaltim 6 Kemitraan Advokasi Hukum Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas Jumlah kasus yang dikaji Jumlah kasus hukum yang di advokasi Orang 100 Kasus 24 Kasus 1 Persidangan, Kepala Hukum & Perundang-Undangan H.M.Agus Hari Kesuma,SE,MM,M.Si Pembina Tingkat I (IV/a) NIP. 19670817 199203 1 017 Laela Ernawati, SH, MH Penata (III/c) NIP. 19790713 199803 2 003
: PERSIDANGAN DAN RISALAH Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target pelayanan prima Kegiatan 10 Pelayanan Acaraacara Persidangan Provinsi Kalimantan Timur 2 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 3 Jumlah acaraacara Persidangan yang terselenggara dengan baik Jumlah rapat dan koordinasi Kali 60 Persidangan, Kepala Persidangan & Risalah, H.M.Agus Hari Kesuma,SE,MM,M.Si Pembina Tingkat I (IV/a) NIP. 19670817 199203 1 017 Rachmad Sofyan, S.Sos Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19610727 198701 1 002
: PROTOKOL No Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target. Kegiatan 1 pelayanan prima Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah 2 Pengaturan audiensi penerimaan tamu-tamu DPRD Provinsi Kaltim 3 Pendampingan dan pengaturan acara-acara seremonial Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kaltim Jumlah kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah Jumlah kunjungan tamu-tamu DPRD Jumlah pendampingan dan pengaturan acaraacara seremonial Kali 50 Kali 50 Persidangan, Kepala Protokol, H.M.Agus Hari Kesuma,SE,MM,M.Si Pembina Tingkat I (IV/a) NIP. 19670817 199203 1 017 Wildan Taufik, S.Pd Penata (III/c) NIP. 19730412 200212 1 005
Bidang/Bagian : UMUM Program Indikator Kinerja Satuan Target pelayanan prima Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Peningkatan Disiplin Aparatur 4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Penyusunan Pengembangan Perencanaan Program) Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja Internal Jumlah pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/ kualifikasi pada unit kerjanya Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang memenuhi standar Kasus 5 Laporan 11 Kepala Sekretaris Dewan, Umum, Drs. H. Achmadi, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19580122 198503 1 008 Drs. H. Pantehadi Rahmadi, M.Si Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19600414 198608 1 003
: URUSAN DALAM & RUMAH TANGGA Indikator Kegiatan Kinerja Satuan Target pelayanan prima Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah aparatur internal yang terlayani Orang 341 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 8 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 10 Penyediaan Makanan dan Minuman 11 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah ruangan yang disediakan peralatan dan perlengkapan Jumlah barang milik daerah yang dijamin Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki Jumlah jenis ATK yang disediakan Jumlah cetakan yang disediakan Jumlah ruang yang disediakan komponen instalasi listrik Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan Jumlah rumah jabatan mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala Jumlah gedung kantor yang dipelihara Ruangan 140 Jenis 1 Unit 126 m 3 72.421 Unit 596 Jenis 109 Examplar 1000 Ruangan 152 Orang 305 Unit 15 Unit 6 Gedung 5
14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 15 Pelayanan Acaraacara Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Jumlah acaraacara Sekretariat DPRD yang terselenggara dengan baik Unit 54 Kegiatan 40 Umum, Kepala Urusan Dalam & Rumah Tangga, Drs. H. Pantehadi Rahmadi, M.Si Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19600414 198608 1 003 Drs. H. Sirajuddin S, M.Si Pembina (IV/a) NIP. 19640226 198601 1 002
: UMUM DAN KEPEGAWAIAN Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Penyediaan Jasa Surat Jumlah surat yang Surat 3600 pelayanan prima Menyurat disediakan 2 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Jumlah pengguna jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS Orang 341 3 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 4 Rapat-rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ke Dalam Daerah 5 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 6 Pendidikan dan Pelatihan Formal 7 Menyelia Pelaksanaan Tugas Analisis Beban Kerja Pegawai Agar Sesuai Dengan Rencana Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan Jumlah pakaian dinas yang diadakan Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Jumlah tugas analisis beban kerja Pegawai yang terlaksana Kali 150 Kali 150 Stel 537 Orang 77 Kegiatan 15 Umum, Kepala Umum & Kepegawaian, Drs. H. Pantehadi Rahmadi, M.Si Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19600414 198608 1 003 Hj. Mardareta, S.Sos, M.Si Pembina (IV/a) NIP. 19671224 198802 2 003
: PENYUSUNAN PROGRAM Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target pelayanan prima Dokumen 11 2 Penyusunan Pengembangan Perencanaan Program Jumlah dokumen pengembangan perencanaan program yang tersusun Umum, Plh.Kepala Penyusunan Program, Drs. H. Pantehadi Rahmadi, M.Si Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19600414 198608 1 003 Dra.Dahliana Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19671017 198811 2 001
Bidang/Bagian : HUBUNGAN MASYARAKAT Program Indikator Kinerja Satuan Target pelayanan prima Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Pelayanan acaraacara Kehumasan Provinsi Kalimantan Timur) 2 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 3 Kerjasama informasi dengan Mass Media Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja Internal Persentase kasus gangguan keamanan yang tertangani Persentase kegiatan DPRD yang terpublikasi Kepala Sekretaris Dewan, Hubungan Masyarakat, Drs. H. Achmadi, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19580122 198503 1 008 Hj. Eka Wahyuni, S.Sos, MM Pembina Tingkat I (IV/a) NIP. 19660204 198609 2 001
: PUBLIKASI Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target pelayanan prima Kegiatan 1200 Pelayanan Acaraacara Kehumasan Provinsi Kalimantan Timur 2 Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD 3 Jumlah acara-acara Kehumasan yang terselenggara dengan baik Jumlah kegiatan DPRD yang terpublikasi Kegiatan 13 Hubungan Masyarakat, Kepala Publikasi, Hj. Eka Wahyuni, S.Sos, MM Pembina Tingkat I (IV/a) NIP. 19660204 198609 2 001 Hj. Aji Desi Indrawati, S.Sos, M.Si Pembina (IV/a) NIP. 19621221 198703 2 005
: PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target pelayanan prima Kegiatan 10 Menghimpun, menyimpan dan menginvetarisirkan foto dan audio visual kegiatan Sekretariat dan DPRD Provinsi Kaltim 2 Mendokumentasikan pemberitaan media cetak dan elektronik dalam rangka referensi bahan perpustakaan Jumlah kegiatan Sekretariat dan DPRD Provinsi Kaltim yang dihimpun, disimpan dan diinvetarisir Jumlah media cetak dan elektronik yang didokumentasikan Dokumen 12 Hubungan Masyarakat, Kepala Perpustakaan & Dokumentasi, Hj. Eka Wahyuni, S.Sos, MM Pembina Tingkat I (IV/a) NIP. 19660204 198609 2 001 H. Andi Abd. Razaq S, SH Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19720305 200112 1 005
: PELAYANAN MASYARAKAT Indikator Kegiatan Kinerja Satuan Target pelayanan prima Orang 34 Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 2 Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak keamanan untuk mewujudkan kesinambungan kegiatan pengamanan 3 Melakukan dan memfasilitasi pertemuan masyarakat yang menyampaikan aspirasi baik kelembagaan maupun perseorangan kepada Anggota DPRD 4 Memproses laporan dan catatan-catatan kejadian keamanan di Lingkungan termasuk tamu-tamu di rumah dinas jabatan Pimpinan dan Sekwan. Jumlah tenaga pengendali keamanan yang siaga di Kantor DPRD Jumlah koordinasi dan kerjasama dengan pihak keamanan Jumlah pertemuan masyarakat yang difasilitasi dalam menyampaikan aspirasi Jumlah laporan dan catatancatatan kejadian keamanan di Lingkungan Kali 12 Kegiatan 12 Laporan 48 Hubungan Masyarakat, Kepala Pelayanan Masyarakat, Hj. Eka Wahyuni, S.Sos, MM Pembina Tingkat I (IV/a) NIP. 19660204 198609 2 001 Rasman, SE, M.Si Penata (III/c) NIP. 19780617 200212 1 007
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transpraran dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : Drs.H.ACHMADI,M.Si Jabatan : Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Timur Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : DR.H.AWANG FAROEK ISHAK Jabatan : Gubernur Kalimantan Timur Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR Pihak Pertama Kepala Sekretaris Dewan, DR.H.AWANG FAROEK ISHAK Drs. H. Achmadi, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19580122 198503 1 008
: SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALTIM Indikator Kinerja Satuan Target 1 2 3 4 5 Survey Kepuasan Pelayanan Prima Kegiatan 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 7. Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 8. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 9. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 10. Kerjasama Informasi Dengan Mas Media Total Anggaran Rp 16.806.517.500,- Rp 12.208.832.500,- Rp 369.050.000,- Rp 300.000.000,- Rp 385.000.000,- Rp 1.011.300.000,- Rp 255.000.000,- Rp 17.139.000.000,- Rp 1.027.600.000,- Rp 9.028.200.000,- Rp 58.530.500.000,- Keterangan GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR Kepala Sekretaris Dewan, DR.H.AWANG FAROEK ISHAK Drs. H. Achmadi, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19580122 198503 1 008