TABEL 2 LAMPIRAN II RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DISERTAI KEBUTUHAN DANA INDIKATIF 5 TAHUN MENDATANG PERIODE 2012-2017 BADAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode Bidang urusan Data Capaian Indikator Kinerja Program dan Pemerintahan dan Program dan kegiatan Kegiatan Program Awal tahun Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Prioritas Pembangunan Sekretariat - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Tahun 0) Target Target Target Target Target Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarna jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya jasa administrasi keuangan 16% 155.250.000 20% 190.000.000 20% 190.000.000 21% 206.000.000 23% 226.000.000 17% 241.500.000 18% 249.300.000 19% 265.000.000 21% 291.500.000 25% 352.700.000 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 17% 69.207.000 18% 76.000.000 18% 76.000.000 22% 91.000.000 24% 100.000.000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedisnys barang cetakan dan penggandaan 17% 71.300.000 18% 78.000.000 18% 78.000.000 22% 94.000.000 24% 103.500.000 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terlaksananya tambah daya 20% 50.000.000 20% 60.000.000 20% 80.000.000 20% 90.000.000 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 20% 82.800.000 14% 75.000.000 18% 75.000.000 20% 82.500.000 29% 120.000.000 15% 16.100.000 22% 23.990.000 22% 24.000.000 19% 21.000.000 21% 23.000.000 Penyediaan makan dan minum kantor Terpenuhinya makan dan minuman 21% 103.500.000 12% 61.440.000 8% 41.500.000 28% 136.000.000 30% 150.000.000 Rapat rapat koordinasi keluar daerah Pengadaan peralatan kantor Pengadaan meubeleur kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung / kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya rapat koordinasi keluar daerah Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor (audio touch screen) Terpenuhinya kebutuhan meubeleur kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung / kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional Terpeliharanya peralatan gedung kantor 17% 259.000.000 18% 285.000.000 18% 285.000.000 22% 345.000.000 24% 380.000.000 40% 200.000.000 30% 150.000.000 0% 150.000.000 20% 150.000.000 0% 150.000.000 0% 150.000.000 13% 100.000.000 19% 150.000.000 21% 165.000.000 23% 181.500.000 25% 199.650.000 16% 150.000.000 18% 165.000.000 20% 181.500.000 22% 199.650.000 24% 219.615.000 13% 46.000.000 19% 69.225.000 21% 76.147.500 23% 83.762.250 25% 92.138.475 Pemeliharaan sarpras aparatur Terpeliharanya sarpras aparatur 22% 150.000.000 0% 24% 160.000.000 26% 176.000.000 28% 193.600.000 Rehabilitasi sedang berat gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya rehabilitasi sedang berat gedung kantor Terlaksananya pengadaan pakaian dinas peg. Bandiklat, Arsip dan Perpusda beserta perlengkapannya 6% 150.000.000 20% 200.000.000 26% 600.000.000 28% 660.000.000 31% 726.000.000 19% 25.000.000 23% 30.000.000 20% 35.000.000 25% 40.000.000
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode Bidang urusan Data Capaian Indikator Kinerja Program dan Pemerintahan dan Program dan kegiatan Kegiatan Program Awal tahun Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Prioritas Pembangunan (Tahun 0) Target Target Target Target Target Bidang Diklat - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Meningkatnya kualitas aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Penyelenggaraan Diklat mapel SMP Terlaksananya dan terkirimnya peserta diklat/kursus dan seminar Proporsi pegawai yang mengikuti diklat non struktural Terlaksananya diklat mapel matematika SMP - 16% 100.000.000 - - 25% 212.500.000 25% 250.000.000 25% 275.000.000 25% 300.000.000 Penyelenggaraan Diklat mapel SMA Penyelenggaraan diklat mapel bahasa inggris Terlaksananya diklat mapel matematika SMA Terlaksananya diklat mapel bahasa inggris 25% 212.500.000 25% 250.000.000 25% 275.000.000 25% 300.000.000 25% 550.000.000 25% 600.000.000 Penyelenggaraan diklat bendaharawan Terlaksananya diklat bendaharawan - 25% 250.000.000 25% 500.000.000 25% 400.000.000 25% 440.000.000 Penyelenggaraan diklat sekdes Terlaksananya diklat sekdes - 25% 500.000.000 25% 200.000.000 25% 200.000.000 25% 580.000.000 25% 600.000.000 Penyelenggaraan diklat kades Penyelenggaraan diklat dan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa Penyelenggaraan diklat penyuluh pertanian Terlaksananya diklat peningkatan kompetensi Kepala Desa Terlaksananya diklat dan sertifikasi pengadaan barang/jasa Terlaksananya diklat penyuluh pertanian 33% 500.000.000 33% 550.000.000 34% 600.000.000-33% 270.000.000 33% 275.000.000 34% 300.000.000-20% 250.000.000 20% 250.000.000 20% 500.000.000 20% 330.000.000 20% 370.000.000 Penyelenggaraan diklat penyusunan renstra dan renja Terlaksananya diklat penyusunan renstra dan renja - 20% 250.000.000 20% 265.000.000 20% 330.000.000 20% 370.000.000 Penyelenggaraan diklat analisa jabatan Terlaksananya diklat Analisa Jabatan - 33% 250.000.000 33% 265.000.000 34% 300.000.000 Penyelenggaraan diklat prajabatan Terlaksananya diklat Prajabatan 25% 300.000.000 25% 3.400.000.000 25% 2.500.000.000 25% 2.750.000.000 Penyelenggaraan diklat pengelola perpustakaan sekolah Terlaksananya diklat pengelola perpustakaan sekolah 50% 140.000.000 50% 150.000.000 Program pendidikan kedinasan Proporsi pegawai yang mengikuti diklat struktural Terlaksananya diklat PIM IV - 20% 1.100.000.000 20% 550.000.000 20% 560.000.000 20% 600.000.000 20% 650.000.000 Terlaksananya Diklat PIM III 33% 650.000.000 33% 700.000.000 34% 750.000.000 Bidang Kearsipan Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Pembangunan batabase informasi kaersipan 25% 165.000.000 25% 10.000.000 25% 190.000.000 Progam Penyelamatan dan pelestarian Dokumen Arsip Tertib penyimpanan dokumen arsip Terpeliharanya sarpras penyimpanan arsip melalui termite control
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode Bidang urusan Data Capaian Indikator Kinerja Program dan Pemerintahan dan Program dan kegiatan Kegiatan Program Awal tahun Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Prioritas Pembangunan (Tahun 0) Target Target Target Target Target - Penduplikatan dokumen arsip daerah dalam bentuk informatika Terealisasinya kelengkapan sarana prasarana Pengolahan Arsip dan Audio Visual - Pengadaan sarana dan prasarana pengolahan arsip Terpenuhinya sarana/prasarana teknis kearsipan (rak arsip, map gantung, kartu kendali keluar/masuk, sekat, kartu fisis, kertas pembungkus) untuk desa percontohan. 25% 160.000.000 25% 170.000.000 20% 100.000.000 20% 100.000.000 20% 100.000.000 20% 135.000.000 20% 150.000.000 - Pengadaan sarana dan prasarana pengolahan arsip Pengadaan roll opack 25% 100.000.000 0% 125.000.000 0% 130.000.000 - Pendataan dan penataan dokumen arsip Tertatanya dokumen/arsip daerah pada SKPD 25% 47.500.000 75.000.000 25% 75.000.000 25% 90.000.000 25% 100.000.000 - Terlaksananya pendataan dan penataan dokumen/arsip desa - Penyusutan dokumen arsip derah Terlaksananya penyusutan dokumen/arsip daerah pada Depo arsip - Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data Terpenuhinya pengeola / tenaga kearsipan 0% 55.000.000 0% 60.000.000 20% 34.500.000 20% 50.000.000 20% 50.000.000 20% 45.000.000 20% 50.000.000 25% 100.000.000 25% 120.000.000 25% 130.000.000 Program pemeliharaan rutin / berkala sarpras kearsipan Terpeliharanya sarpras pengolahan arsip in aktif melalui fumigasi - Terpeliharanya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip in aktif melalui fumigasi 20% 25.000.000 20% 25.000.000 20% 33.000.000 20% 33.000.000 20% 36.000.000 - Monev kondisi pelaporan desa penerima sarpras kearsipan 20% 30.000.000 20% 25.000.000 20% 40.000.000 20% 35.000.000 20% 40.000.000 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Jumlah desa percontohan tertib arsip desa Rasio desa tertib admministrasi kearsipan Rasio kecamatan tertib administrasi kearsipan SKPD tertib administrasi kearsipan Persentase petugas pengelola arsip terampil di SKPD, SMA, SMK, SMP Negeri Rasio arsip masuk ke depo arsip terpublikasikan melalui internet Pengetahuan kearsipan bagi SKPD, SMA,SMK,SMP Negeri - Lomba kearsipan Terlaksananya lomba tertib arsip desa/keseluruhan/skpd - Pembinaan arsip desa Terselenggaranya pembinaan arsip desa - Pembinaan/sosialisasi arsip kecamatan, SKPD, BUMN, BUMD, Swasta Terselenggaranya pembinaan pengelola arsip 25% 66.000.000 25% 80.000.000 25% 90.000.000 25% 34.500.000 25% 88.000.000 25% 40.000.000 25% 44.000.000 50.000.000 33% 100.000.000 33% 60.000.000 34% 70.000.000
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode Bidang urusan Data Capaian Indikator Kinerja Program dan Pemerintahan dan Program dan kegiatan Kegiatan Program Awal tahun Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Prioritas Pembangunan - Monitoring, evaluasi kearsipan pada SKPD Terselenggaranya Monev kearsipan pada SKPD - Bintek kearsipan Terpenihinya tenaga kearsipan di setiap SKPD - Pembinaan pengelola arsip pada UPT Disdikpora 1 (satu) Petugas Pengelola Arsip yang terampil di 24 (Dua puluh empat) UPT Disdikpora ( Dinas Pendidikan dan Olah Raga) - Pembinaan pengelola arsip di Pskesmas 1 (satu) Petugas Pengelola Arsip yang terampil di 38 ( Tiga puluh delapan ) UPT DKK ( Dinas Kesehatan Kabupaten ) - Penyediaan sarana layanan informasi arsip Tersedianya data yang berbasis aplikasi TIK / website (Tahun 0) Target Target Target Target Target 33% 27.500.000 33% 30.000.000 34% 35.000.000 50% 110.000.000 50% 110.000.000 50% 75.000.000 50% 80.000.000 50% 75.000.000 50% 80.000.000 70.000.000 0% 90.000.000 34% 100.000.000 Bidang Perpustakaan Pembinaan arsip kecamatan Terlaksananya pembinaan arsip kecamatan - Pengadaan audio visual arsip Terlaksananya pengadaan sarana audio visual arsip - Program peningkatan minat dan budaya baca masyarakat Rata rata jumlah kunjungan ke perpustakaan daerah per hari Volume sirkulasi pinjaman buku di perpusda Jumlah koleksi buku di perpusda Jumlah perpustakaan keliling 50% 93.500.000 50% 100.000.000 200.000.000 - Penyediaan bahan pustaka umum daerah Terpenuhinya bahan pustaka kabupaten dan pengolahanya - Penyediaan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah Terpenuhinya bahan pustaka dan pengolahanya untuk perpustakaan desa Terpenuhinya rak buku untuk perpustakaan desa - Tersediaya bahan pustaka perpustakaan masyarakat - Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan Tersedianya perpustakaan digital (e- Library) - 20% 70.000.000 20% 90.000.000 20% 84.700.000 20% 100.000.000 20% 110.000.000 20% 150.000.000 20% 175.000.000 20% 187.000.000 20% 215.000.000 20% 230.000.000 25% 50.000.000 25% 38.000.000 25% 55.000.000 25% 75.000.000 25% 50.000.000 0% 60.000.000 0% 70.000.000 33% 75.000.000 34% 90.000.000 - Alih Media bahan pustaka Alih Media bahan pustaka 33% 38.000.000 33% 36.300.000 34% 44.000.000 - Pemeliharaan sarpras otomasi perpustakaan dan e-library Pemeliharaan sarpras otomasi perpustakaan dan e-library - Pemeliharaan sarpras perpustakaan (Fumigasi) Pemeliharaan sarpras perpustakaan (Fumigasi) - Perawatan bahan pustaka ( Penyampulan, penjilidan ulang) Perawatan bahan pustaka ( Penyampulan, penjilidan ulang) - Cacah ulang bahan pustaka Terlaksananya cacah ulang koleksi perpustakaan - Layanan perpustakaan keliling Terlayaninya kebutuhan informasi masyarakat desa melalui layanan perpustakaan keliling - Pembinaan perpustakaan Terlaksananya pembinaan perpustakaan sekolah dan masyarakat 33% 35.000.000 34% 40.000.000 25% 25.000.000 25% 33.000.000 25% 33.000.000 25% 35.000.000 25% 35.000.000 25% 33.000.000 25% 40.000.000 25% 44.000.000 25% 35.000.000 25% 33.000.000 25% 40.000.000 25% 44.000.000 20% 31.000.000 20% 35.000.000 20% 36.300.000 20% 40.000.000 20% 44.000.000 20% 25.000.000 20% 35.000.000 20% 38.500.000 20% 40.000.000 20% 44.000.000
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode Bidang urusan Data Capaian Indikator Kinerja Program dan Pemerintahan dan Program dan kegiatan Kegiatan Program Awal tahun Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Prioritas Pembangunan - Bimbinganteknis pengelola perpustakaan desa Terselenggaranya Bintek pengelola perpustakaan desa - Pembinaan pengelola perpustakaan desa Terlaksananya pembinaan pengelola perpustakaan desa - Lomba perpustakaan desa Terlaksananya lomba perpustakaan desa/kelurahan (Tahun 0) Target Target Target Target Target 33% 41.800.000 34% 45.000.000 33% 47.500.000 20% 31.625.000 20% 40.000.000 20% 45.000.000 20% 48.000.000 20% 55.000.000 25% 32.000.000 25% 46.200.000 25% 39.000.000 25% 44.000.000 - Lomba bercerita Terlaksanya lomba bercerita siswa SD/MI 20% 40.250.000 20% 45.000.000 20% 50.000.000 20% 50.000.000 20% 52.500.000 - Workshop manajemen perpustakaan Terlaksananya orkshop Manajemen Perpustakaan Sekolah - Story telling dan pemutaran film Terlaksanaanya story telling dan pemutaran film - Gerakan pembudayaan minat baca Terlaksananya Gerakan pembudayaan minat baca (Seminar dan pencanangan GPMB Kab. CIlacap ) 33% 35.750.000 33% 37.500.000 34% 40.000.000 25% 35.000.000 25% 33.000.000 25% 40.000.000 25% 45.000.000 25% 100.000.000 25% 55.000.000 25% 50.000.000 25% 50.000.000 - Pameran perpustakaan Pameran Perpustakaan 25% 30.000.000 25% 55.000.000 25% 38.000.000 25% 42.000.000 JUMLAH 6.239.032.000 5.145.955.000 11.263.697.500 12.550.412.250 14.513.203.475 6.482.032.000 5.150.955.000 Cilacap, Maret 2014 243.000.000 KEPALA BADAN DIKLAT, ARSIP DAN PERPUSDA 5.000.000 KABUPATEN CILACAP TULUS WIBOWO,SH,S.Pd, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19630418 199203 1 009
Ket Target 967.250.000 1.400.000.000 412.207.000 424.800.000 80% 280.000.000 420.300.000 108.090.000 492.440.000 1.554.000.000 70% 500.000.000 20% 450.000.000 796.150.000 915.765.000 367.273.225 679.600.000 111% 2.336.000.000 87% 130.000.000 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Ket Target 1.037.500.000 25% 1.037.500.000 1.150.000.000 1.090.000.000 2.080.000.000 1.650.000.000 845.000.000 1.700.000.000 845.000.000 815.000.000 8.650.000.000 2.300.000.000 750.000.000 25% 365.000.000
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Ket Target 25% 330.000.000 585.000.000 355.000.000 387.500.000 115.000.000 229.500.000 25% 350.000.000 152.000.000 170.000.000 236.000.000 206.500.000 280.000.000
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Ket Target 92.500.000 155.000.000 155.000.000 260.000.000 454.700.000 957.000.000 218.000.000 180.000.000 165.000.000 118.300.000 75.000.000 126.000.000 152.000.000 152.000.000 186.300.000 182.500.000
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Ket Target 134.300.000 219.625.000 161.200.000 237.750.000 113.250.000 153.000.000 255.000.000 165.000.000 45.013.800.225